目  錄

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2024年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告，居民健康體檢，老年人的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床30張,本單位財(cái)政供養(yǎng)人員64人，其中：在職人員55人，組織部聘用人員9人實(shí)有60人，退休5人，遺屬人員2人。

　　設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽(tīng)力篩查儀，黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目，配備有急救車(chē)、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備，能開(kāi)展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn)，開(kāi)展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開(kāi)展口腔疾病的診治工作。

　　第二部分  2024年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本單位沒(méi)有政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)均為2396.68萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加293.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.95%，主要原因是本年度因財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算撥款方式改變，原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目資金，改變?yōu)橛晌覇挝蛔孕屑{入預(yù)算管理。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)2396.68萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1539.95萬(wàn)元,占64.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入801.45萬(wàn)元,占33.44%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入55.28萬(wàn)元,占2.31%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)2396.68萬(wàn)元,其中：基本支出1792.56萬(wàn)元,占74.79%；項(xiàng)目支出604.13萬(wàn)元,占25.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1539.95萬(wàn)元。與上年相比,各增加636.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.51%。主要原因是本年度因財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算撥款方式改變，原有上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目資金，改變?yōu)橛晌覇挝蛔孕屑{入預(yù)算管理。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1539.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加636.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.51%。主要原因是本年度因財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算撥款方式改變，原有上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目資金，改變?yōu)橛晌覇挝蛔孕屑{入預(yù)算管理。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1539.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出69.88萬(wàn)元,占4.54%；衛(wèi)生健康支出1424.58萬(wàn)元,占92.51%；住房保障支出45.49萬(wàn)元,占2.95%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1315.01萬(wàn)元,支出決算為1539.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.11%。其中：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.12萬(wàn)元,支出決算為69.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1208.36萬(wàn)元,支出決算為1424.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因存在中央轉(zhuǎn)移支付資金。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.53萬(wàn)元,支出決算為45.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人，工資變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上浮，導(dǎo)致住房保障支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出935.83萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)890.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加94.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.83%,主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，人員經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資200.48萬(wàn)元、

　　津貼補(bǔ)貼65.24萬(wàn)元、績(jī)效工資 123.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.79萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.64萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.48萬(wàn)元、住房公積金45.49萬(wàn)元、其他工資福利支出26.55萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助315.95萬(wàn)元、退休費(fèi)2.92萬(wàn)元、生活補(bǔ)助311.33萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.69萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)45.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.96%,主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)基數(shù)上浮，公用經(jīng)費(fèi)總體增加。公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)3.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.20萬(wàn)元、電費(fèi)5.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.59萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于差額事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

　　其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

　　（2） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)持平。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.53萬(wàn)元增長(zhǎng)16.96%,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.20萬(wàn)元、電費(fèi)5.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.59萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%,主要原因是2024年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年50人增加至64人工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)基數(shù)上浮，培訓(xùn)費(fèi)增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)9.87萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出9.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛,離退休干部用車(chē)0.00輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)。

　　單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目20個(gè),涉及資金604.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施，明確整改時(shí)限并反饋相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查;將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋至各科室和項(xiàng)目實(shí)施單位，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與相關(guān)資金分配掛鉤，形成績(jī)效獎(jiǎng)懲應(yīng)用于資金分配和年初預(yù)算安排。

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2024年度部門(mén)決算中反映基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃等20個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“2024年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金（中央）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.67分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，實(shí)際政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100.00%，綜合改革有序推進(jìn)；二是對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站順利實(shí)施，實(shí)際村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)施國(guó)家基本藥物支付覆蓋率達(dá)100.00%，補(bǔ)助資金及時(shí)到位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金撥付時(shí)效性未達(dá)最優(yōu)，原因是撥付流程中部分審批環(huán)節(jié)耗時(shí)較長(zhǎng)；二是鄉(xiāng)村醫(yī)師收入長(zhǎng)效監(jiān)測(cè)機(jī)制不完善，原因是未建立定期跟蹤臺(tái)賬，無(wú)法實(shí)時(shí)掌握收入波動(dòng)。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化資金撥付流程，明確各審批環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，安排專(zhuān)人跟進(jìn)，提升撥付效率；二是建立鄉(xiāng)村醫(yī)師收入監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，每季度收集收入數(shù)據(jù)，分析趨勢(shì)并及時(shí)應(yīng)對(duì)異常情況。

　　2.“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，實(shí)際已完成系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)工作，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定；二是由西岔中心衛(wèi)生院拓展新區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公衛(wèi)及家簽信息化系統(tǒng)功能模塊建設(shè)及開(kāi)發(fā)維護(hù)，完善系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)際功能模塊拓展完成，系統(tǒng)架構(gòu)更趨完善。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是信息化系統(tǒng)部分功能與基層實(shí)際需求匹配度不足，原因是前期需求調(diào)研未覆蓋全部使用場(chǎng)景；二是系統(tǒng)操作培訓(xùn)頻次不夠，原因是培訓(xùn)計(jì)劃未結(jié)合基層工作人員時(shí)間安排。下一步改進(jìn)措施：一是開(kāi)展基層需求補(bǔ)充調(diào)研，根據(jù)反饋優(yōu)化系統(tǒng)功能；二是制定靈活培訓(xùn)計(jì)劃，采用線上+線下結(jié)合模式，增加培訓(xùn)頻次并保障參與率。

　　3.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算（中央）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240.49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為240.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)際0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率、7歲以下兒童健康管理率等多項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病及危害因素監(jiān)測(cè)，落實(shí)地方病防治、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù)，實(shí)際重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)有序開(kāi)展，地方病防治措施全面落實(shí)，相關(guān)衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是健康宣教活動(dòng)形式較單一，原因是活動(dòng)策劃未充分結(jié)合居民喜好；二是部分公共衛(wèi)生服務(wù)檔案填寫(xiě)不夠規(guī)范，原因是工作人員對(duì)檔案規(guī)范要求掌握不扎實(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是豐富健康宣教活動(dòng)形式，增加短視頻、義診結(jié)合宣教等模式；二是開(kāi)展檔案規(guī)范填寫(xiě)培訓(xùn)，定期抽查檔案并反饋整改，提升檔案質(zhì)量。

　　4.“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)第二批”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)家庭簽約服務(wù)截留基層普通病人基層首診，聯(lián)接上級(jí)醫(yī)療資源提供快捷服務(wù)，解決“看病難看病貴”，提高大醫(yī)院資源效益，實(shí)際基層首診率提升，上級(jí)醫(yī)療資源對(duì)接順暢；二是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)40%以上、重點(diǎn)人群達(dá)70%以上，建檔立卡貧困戶(hù)應(yīng)簽盡簽，提升服務(wù)質(zhì)量，實(shí)際各項(xiàng)簽約覆蓋率均達(dá)標(biāo)，服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分簽約居民隨訪服務(wù)深度不足，原因是隨訪人員精力有限，重點(diǎn)關(guān)注不夠；二是建檔立卡貧困戶(hù)簽約后服務(wù)跟蹤不及時(shí)，原因是未建立專(zhuān)項(xiàng)跟蹤機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：一是合理調(diào)配隨訪人員力量，重點(diǎn)加強(qiáng)慢病、老年等人群隨訪深度；二是建立建檔立卡貧困戶(hù)簽約服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬，定期跟蹤服務(wù)情況，確保服務(wù)到位。

　　5.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)際居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率、高血壓患者規(guī)范管理率等指標(biāo)均符合要求；二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、地方病防治等工作，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù)，實(shí)際各項(xiàng)工作均按計(jì)劃完成，公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力不足，原因是專(zhuān)業(yè)人員配備不足；二是居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)知曉率有待提升，原因是宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是向上級(jí)申請(qǐng)補(bǔ)充基層專(zhuān)業(yè)人員，同時(shí)開(kāi)展現(xiàn)有人員培訓(xùn)；二是加大公共衛(wèi)生服務(wù)宣傳力度，利用社區(qū)公告、微信公眾號(hào)等渠道擴(kuò)大知曉率。

　　6.“2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為24.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加快建設(shè)與新區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人民健康需求相適應(yīng)的院前醫(yī)療服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)院前醫(yī)療急救服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，實(shí)際因資金未支付，體系建設(shè)未推進(jìn)；二是提高急救運(yùn)轉(zhuǎn)和保障工作能力，確保院前急救和突發(fā)公共事件差錯(cuò)零發(fā)生，實(shí)際僅化工園區(qū)急救分站、新區(qū)急救中心維持基本運(yùn)行，急救能力未提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目未完成核心目標(biāo)，原因是2024年無(wú)急救車(chē)輛編制，無(wú)法購(gòu)置救護(hù)車(chē)，導(dǎo)致資金無(wú)法支付；二是急救運(yùn)轉(zhuǎn)保障預(yù)案不完善，原因是未結(jié)合資金未到位情況調(diào)整預(yù)案。下一步改進(jìn)措施：一是積極與上級(jí)部門(mén)溝通，申請(qǐng)急救車(chē)輛編制，待編制落實(shí)后及時(shí)購(gòu)置車(chē)輛并支付資金；二是修訂急救運(yùn)轉(zhuǎn)保障預(yù)案，明確資金未到位時(shí)的應(yīng)急保障措施，確保基本急救服務(wù)不受影響。

　　7.“2024年蘭州新區(qū)健康中國(guó)中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)資金（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，提升中醫(yī)藥服務(wù)、中西醫(yī)結(jié)合及中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平，實(shí)際中醫(yī)藥服務(wù)能力顯著提升，重點(diǎn)科室建設(shè)達(dá)標(biāo)；二是開(kāi)展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升工作，打造“旗艦中醫(yī)館”和“旗艦中醫(yī)閣”，實(shí)際健康宣教活動(dòng)順利開(kāi)展，“旗艦”機(jī)構(gòu)建設(shè)推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是中醫(yī)藥服務(wù)宣傳力度不足，原因是宣傳渠道較單一；二是中醫(yī)重點(diǎn)科室設(shè)備配備有待完善，原因是資金有限，設(shè)備更新緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是拓展中醫(yī)藥服務(wù)宣傳渠道，增加社區(qū)講座、中醫(yī)藥體驗(yàn)活動(dòng)等；二是合理規(guī)劃資金，優(yōu)先更新重點(diǎn)科室關(guān)鍵設(shè)備，提升服務(wù)能力。

　　8.“2024年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.79分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：做好各類(lèi)重大會(huì)議、會(huì)展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動(dòng)等事項(xiàng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障，實(shí)際完成各類(lèi)活動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生保障110次，保障過(guò)程零差錯(cuò)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是急救保障人員應(yīng)急處置能力有待提升，原因是應(yīng)急演練頻次不足；二是保障物資儲(chǔ)備管理不夠規(guī)范，原因是未建立物資定期盤(pán)點(diǎn)機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：一是增加急救應(yīng)急演練頻次，邀請(qǐng)專(zhuān)家指導(dǎo)，提升人員處置能力；二是建立保障物資定期盤(pán)點(diǎn)臺(tái)賬，明確物資儲(chǔ)備量及更新周期，確保物資充足可用。

　　9.“基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.66分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為102.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為102.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境，實(shí)際租賃業(yè)務(wù)用房面積2311.42平方米，環(huán)境符合醫(yī)療服務(wù)需求；二是為轄區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，實(shí)際公共衛(wèi)生及基本醫(yī)療服務(wù)有序開(kāi)展，業(yè)務(wù)未受影響。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是租賃面積核算存在微小差異（0.01萬(wàn)元差額），原因是城投2024年核算面積變更；二是租賃房屋部分設(shè)施維護(hù)不及時(shí)，原因是與出租方溝通協(xié)調(diào)不夠順暢。下一步改進(jìn)措施：一是與城投部門(mén)對(duì)接，明確面積核算標(biāo)準(zhǔn)，確保后續(xù)租賃費(fèi)用核算準(zhǔn)確；二是建立房屋設(shè)施維護(hù)溝通機(jī)制，定期與出租方溝通，及時(shí)解決設(shè)施維護(hù)問(wèn)題。

　　10.“2024年中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目資金（中央）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%，實(shí)際接種率達(dá)90%，符合目標(biāo)要求；二是加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù)，實(shí)際完成患者篩查登記，隨訪服務(wù)及時(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是疫苗接種宣傳存在盲區(qū)，原因是部分偏遠(yuǎn)區(qū)域宣傳未覆蓋；二是嚴(yán)重精神障礙患者隨訪記錄不夠詳細(xì)，原因是隨訪人員對(duì)記錄規(guī)范要求理解不深。下一步改進(jìn)措施：一是擴(kuò)大疫苗接種宣傳范圍，針對(duì)偏遠(yuǎn)區(qū)域采用入戶(hù)宣傳方式；二是開(kāi)展隨訪記錄規(guī)范培訓(xùn)，明確記錄要求，定期檢查記錄質(zhì)量。

　　11.“2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)際0-6歲兒童健康管理率、地方病防治完成率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù)，實(shí)際各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成，居民健康素養(yǎng)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是職業(yè)健康檢查服務(wù)覆蓋人群有限，原因是企業(yè)配合度不足；二是健康素養(yǎng)促進(jìn)活動(dòng)參與率不高，原因是活動(dòng)時(shí)間與居民日常安排沖突。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與企業(yè)溝通，爭(zhēng)取企業(yè)支持，擴(kuò)大職業(yè)健康檢查覆蓋范圍；二是調(diào)研居民空閑時(shí)間，合理安排健康素養(yǎng)促進(jìn)活動(dòng)時(shí)間，提高參與率。

　　12.“2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員及村衛(wèi)生室工作人員開(kāi)展培訓(xùn)，實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)較上年提高；二是實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，落實(shí)基本藥物制度和基層衛(wèi)生綜合改革工作，實(shí)際藥品零差率銷(xiāo)售覆蓋率100.00%，改革工作落實(shí)到位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不足，原因是未充分調(diào)研工作人員培訓(xùn)需求；二是藥品零差率銷(xiāo)售監(jiān)管力度有待加強(qiáng)，原因是監(jiān)管人員配備不足。下一步改進(jìn)措施：一是開(kāi)展培訓(xùn)需求調(diào)研，根據(jù)需求制定針對(duì)性培訓(xùn)內(nèi)容；二是申請(qǐng)補(bǔ)充監(jiān)管人員，同時(shí)建立定期監(jiān)管機(jī)制，確保藥品零差率銷(xiāo)售落實(shí)。

　　13.“2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算（省級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為77.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)際老年人中醫(yī)藥健康管理率、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、地方病防治等工作，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù)，實(shí)際各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展不均衡，原因是資源分配不合理；二是與其他部門(mén)協(xié)作不夠緊密，原因是未建立常態(tài)化協(xié)作機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化資源分配，向薄弱服務(wù)項(xiàng)目?jī)A斜；二是與民政、教育等部門(mén)建立協(xié)作機(jī)制，形成公共衛(wèi)生服務(wù)合力。

　　14.“2024鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是改革鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式和激勵(lì)機(jī)制，落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)償、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策，實(shí)際按標(biāo)準(zhǔn)（服務(wù)人口1000人以上300元/人/月，1000人以下及少數(shù)民族400元/人/月）發(fā)放6名村醫(yī)省級(jí)定額補(bǔ)助，補(bǔ)償政策落實(shí)；二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，實(shí)際村醫(yī)隊(duì)伍穩(wěn)定，村級(jí)服務(wù)水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是村醫(yī)培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作結(jié)合不緊密，原因是培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)未貼合村級(jí)服務(wù)需求；二是村醫(yī)養(yǎng)老政策宣傳不到位，原因是宣傳方式單一。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合村級(jí)服務(wù)實(shí)際需求，調(diào)整培訓(xùn)課程內(nèi)容；二是采用村醫(yī)座談會(huì)、宣傳手冊(cè)等方式，加大養(yǎng)老政策宣傳力度。

　　15.“2024年第二批基本藥物制度中央補(bǔ)助資金預(yù)算（中央）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.66分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)鞏固基本藥物主導(dǎo)地位，優(yōu)先使用基本藥物，實(shí)際基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物優(yōu)先使用落實(shí)；二是實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室、政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)覆蓋率≥100.00%，藥品零差率銷(xiāo)售覆蓋率≥100.00%，實(shí)際各項(xiàng)覆蓋率均達(dá)100.00%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是基本藥物品種配備不足，原因是部分藥品采購(gòu)渠道不暢；二是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)推進(jìn)緩慢，原因是活動(dòng)指導(dǎo)力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是協(xié)調(diào)藥品采購(gòu)部門(mén)，拓寬采購(gòu)渠道，增加基本藥物品種；二是加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)指導(dǎo)，定期督導(dǎo)，加快活動(dòng)推進(jìn)進(jìn)度。

　　16.“2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（中央）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.72分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)際社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率、職業(yè)健康檢查服務(wù)覆蓋率等指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；二是開(kāi)展重點(diǎn)疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)等工作，推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)等任務(wù)，實(shí)際各項(xiàng)工作完成良好，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是公共衛(wèi)生服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在延遲，原因是數(shù)據(jù)上報(bào)流程繁瑣；二是重點(diǎn)人群服務(wù)個(gè)性化不足，原因是未充分考慮重點(diǎn)人群個(gè)體需求。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化數(shù)據(jù)上報(bào)流程，簡(jiǎn)化上報(bào)環(huán)節(jié)，減少統(tǒng)計(jì)延遲；二是開(kāi)展重點(diǎn)人群需求調(diào)研，根據(jù)個(gè)體需求提供個(gè)性化服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量。

　　17.“2024年 醫(yī)療服務(wù) 與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）補(bǔ)助資金（中央） ”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是進(jìn)一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平、中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平及中藥重點(diǎn)科室建設(shè)水平，實(shí)際中醫(yī)藥服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)率達(dá)100.00%，重點(diǎn)科室建設(shè)符合要求；二是開(kāi)展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點(diǎn)科室服務(wù)能力提升等工作，實(shí)際健康宣教活動(dòng)按計(jì)劃推進(jìn)，中醫(yī)館及重點(diǎn)科室服務(wù)能力顯著提升；三是打造1家“旗艦中醫(yī)館”和10家“旗艦中醫(yī)閣”，實(shí)際相關(guān)建設(shè)工作有序完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是中醫(yī)藥健康宣教覆蓋人群不夠廣泛，原因是宣教活動(dòng)多集中在社區(qū)中心區(qū)域，偏遠(yuǎn)區(qū)域覆蓋不足；二是中醫(yī)重點(diǎn)科室部分特色技術(shù)推廣力度不足，原因是技術(shù)推廣缺乏專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和宣傳支持。下一步改進(jìn)措施：一是擴(kuò)大中醫(yī)藥健康宣教范圍，針對(duì)偏遠(yuǎn)區(qū)域開(kāi)展流動(dòng)宣教活動(dòng)，結(jié)合線上平臺(tái)推送宣教內(nèi)容；二是邀請(qǐng)中醫(yī)藥專(zhuān)家對(duì)重點(diǎn)科室特色技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)，通過(guò)學(xué)術(shù)交流、案例分享等方式加強(qiáng)技術(shù)推廣，提升技術(shù)知曉度和應(yīng)用率 。

　　18.“2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為進(jìn)一步保障和改善民生，解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實(shí)離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　19.“2024年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍，為村醫(yī)解決后顧之憂，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　20.2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助資金（省級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.21萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為進(jìn)一步保障和改善民生，解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實(shí)離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　三、部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)本單位開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購(gòu)規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范，重點(diǎn)工作管理制度健全，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，部門(mén)整體履職成效得到提升。下一步，本部門(mén)將根據(jù)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)一步改進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程，提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　3.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　4.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表