目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規和方針政策。擬訂有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規范性文件。監督指導各園區對城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實施。

　　2.負責編制城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計劃和年度建設項目投資計劃。負責城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設等重大工程項目的前期論證和項目儲備。

　　3.負責新區范圍內勘察設計行業監督管理，組織編制城鄉建設抗震設防規劃并監督實施。擬訂工程建設抗震設防政策及技術標準。指導和監督各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政基礎設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負責建設科技工作。負責城建交通領域的引進和創新。負責實施重大建筑節能項目。負責對綠色建筑推廣、評價標識申報及建筑節能材料、產品進行登記備案。

　　5.負責新區村鎮及小城鎮的建設管理。負責統籌城鄉基礎設施綜合開發。負責市政公用基礎設施規劃、建設、管理。負責村鎮公用基礎設施規劃、建設、管理。

　　6.負責擬訂住房保障、房產開發和物業管理等規章制度并監督實施。負責保障性住房建設、房產開發和物業行業的實施、監督、管理及指導協調工作。負責房產開發企業資質管理。指導各園區開展農村危房改造工作。

　　7.負責人民防空管理工作。

　　8.負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查等工作。

　　9.負責建筑、交通行業的監督管理，指導各類建設活動。擬訂建設工程質量安全監管政策并監督實施。負責建設工程招投標、工程造價管理等工作。核發房屋建筑和市政基礎設施建設項目施工許可證，并進行竣工驗收備案。負責新區政府投資項目代建管理工作。

　　10.負責統籌區域綜合交通運輸體系發展。負責交通運輸基礎設施的規劃、建設、管理工作。負責村鎮公路規劃、建設、管理及養護工作。

　　11.負責統籌運輸行業綜合發展。負責道路運輸行業管理。負責交通運輸信息化工作。指導交通運輸綜合執法工作。加強與鐵路、民航、郵政運輸的聯系。

　　12.負責城市管理綜合執法工作的指導、協調、監督、考核、執法聯動工作。負責數字化城市管理系統建設和運行的監督管理考核工作。加強對所涉及建設交通領域的行政執法組織協調工作。

　　13.負責市容環境綜合整治和市容環境衛生監督考核工作。負責對新區城市環境衛生基礎設施的監督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規劃和年度計劃并組織實施，開展城市生活垃圾分類工作的指導、考核和監督。

　　14.負責城市建設檔案的竣工驗收、收集、保存、統計、查詢等工作。

　　15.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　新區城鄉建設和交通管理局設12個內設機構，均為正科級建制。分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室、政策法規科、城鄉建設科、住房保障和房產市場管理科、交通建設科、城市管理執法監察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質量安全監督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員71名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數13名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數21名。2024年年末實有人數72人，其中在職人員43人，聘用人員29人。

第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為417228.60萬元。與上年度相比,收、支總計各增加133170.60萬元，增長46.88%，主要原因是本年用于交通運輸方面的支出較上年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計417220.29萬元，其中：財政撥款收入417140.20萬元，占99.98%；其他收入80.09萬元，占0.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計417216.49萬元，其中：基本支出1545.28萬元，占0.37%；項目支出415671.22萬元，占99.63%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為417140.27萬元。與上年相比，各增加133200.87萬元，增長46.91%。主要原因是本年用于交通運輸方面的支出較上年增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出107749.09萬元，較上年決算數減少24458.50萬元，下降18.50%。主要原因是主要原因是減少了小城鎮基礎設施建設方面的支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出107749.09萬元，主要用于以下方面：國防支出60.71萬元，占0.06%；社會保障和就業支出80.33萬元，占0.07%；衛生健康支出86.77萬元，占0.08%；節能環保支出9600萬元，占8.91%；城鄉社區支出38213.17萬元，占35.46%；農林水支出0.00萬元，占0.00%；交通運輸支出49320.61萬元，占45.77%；資源勘探工業信息等支出0.90萬元，占0.00%；住房保障支出5230.56萬元，占4.85%；災害防治及應急管理支出5000萬元，占4.64%；其他支出156.03萬元，占0.14%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為54370.12萬元，支出決算為107749.09萬元，完成年初預算的198.18%。其中：

　　1.國防支出年初預算數為458萬元，支出決算為60.71萬元，完成年初預算的13.26%，決算數小于預算數的主要原因是人防機動指揮所項目因上級部門尚未批復可研報告，暫緩開展該項目后續工作，故未支出。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為79.18萬元，支出決算為80.33萬元，完成年初預算的101.45%，決算數大于預算數的主要原因是追加養老保險、失業保險支出預算。

　　3.衛生健康支出年初預算數為53.22萬元，支出決算為86.77萬元，完成年初預算的163.03%，決算數大于預算數的主要原因是增加疫情防控資金支出30萬元。

　　4.城鄉社區支出年初預算數為24554.90萬元，支出決算為38213.17萬元，完成年初預算的155.62%，決算數大于預算數的主要原因是下達部分省級及專債資金，增加小城鎮基礎設施建設方面的支出。

　　5.交通運輸支出年初預算數為21382萬元，支出決算為49320.61萬元，完成年初預算的230.66%，決算數大于預算數的主要原因是增加道路方面的支出。

　　6.住房保障支出年初預算數為7242.82萬元，支出決算為5230.56萬元，完成年初預算的72.22%，決算數小于預算數的主要原因是甘肅省蘭州新區公共租賃住房及配套設施政府和社會資本合作（PPP）項目可行性缺口補助因未達到支付條件未支出。

　　7.其他支出年初預算數為600萬元，支出決算為156.03萬元，完成年初預算的26.01%，決算數小于預算數的主要原因是新區購房契稅補貼年初預算600萬元，根據審核結果，實際符合條件的補貼156.03萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1477.21萬元。其中：

　　人員經費1356.24萬元，較上年決算數減少20.76萬元，下降1.51%，主要原因是2024年發放的績效工資額下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費120.97萬元，較上年決算數增加44.61萬元，增長58.42%，主要原因是2024年增加9名勞務派遣司機，故費用隨之提高。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入309391.11萬元，本年支出309391.11萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出具體情況如下：土地開發支出5100萬元、公共租賃住房支出1611.95萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出25000萬元、城市公共設施支出20519.70萬元、城市環境衛生支出5488.02萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出859.06萬元、代征手續費支出3.99萬元、其他污水處理費安排的支出2965.59萬元、制造業支出112.80萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出19400萬元、其他政府性基金債務收入安排的支出228330萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經費支出全年預算數為5.31萬元，支出決算為3.09萬元，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出，較上年決算數減少0.27萬元，下降8.09%，主要原因是2024年報廢1輛自有公務用車，故費用同步減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是2024年未發生出國（境）事項，較上年決算數持平，主要原因是2024年未發生出國（境）事項。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為3.50萬元，支出決算為1.31萬元，決算數小于預算數的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本，較上年決算數減少0.98萬元，下降42.89%，主要原因是2024年報廢1輛自有公務用車。

　　其中：

　　1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是2024年未購置公務用車。

　　2.公務用車運行維護費全年預算數為3.50萬元，支出決算為1.31萬元，決算數小于預算數的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本，較上年決算數減少0.98萬元，下降42.89%，主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　3.公務接待費全年預算數為1.81萬元，支出決算為1.79萬元，決算數小于預算數的主要原因是按預期情況執行了預算，較上年決算數增加0.71萬元，增長65.90%，主要原因是報銷了上年度部分接待費。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組，0.00人；公務用車購置0.00輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待20批次182人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國(境)外公務接待0.00批次，0.00人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2024年度本部門機關運行經費支出120.97萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、水電費、取暖費、物業管理費、會議費、培訓費等費用。機關運行經費較上年決算數增加44.61萬元，增長58.42%，主要原因是其他交通費增加，2024年增加9名勞務派遣司機，故公用經費隨之提高。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.15萬元，下降100.00%，主要原因是2024年度未發生會議費。

　　本年度培訓費支出0.22萬元，較上年決算數減少0.70萬元，下降75.70%，主要原因是2024年實際產生費用0.22萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計629.65萬元，其中：政府采購貨物支出39.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出590.57萬元。授予中小企業合同金額479.65萬元，占政府采購支出總額的76.18%，其中：授予小微企業合同金額115.16萬元，占政府采購支出總額的18.29%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛，特種專業技術用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設備0.00臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目71個，涉及資金106271.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的25.47%。對2024年度2024年蘭州新區中川園區保障性住房項目、市政道路清掃保潔及環衛設施運營維護等106個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金309391.11萬元，占政府性基金預算項目支出總額的74.15%。組織對“新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目可行性缺口補貼”“蘭州新區公租房、保租房裝飾裝修項目”、“施工圖審查（含消防、人防技術審查）經費”、“2023年農村公路養護和養護工程”、“第三城鎮生活污水處理與水循環利用中心項目”等5個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出15582.34萬元，政府性基金預算支出13500萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，除中期調整的項目外，剩余項目資金使用均符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定的目標值。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2024年度部門決算中反映蘭州新區第三城鎮生活污水處理與水循環利用中心項目、蘭州新區雨水中通道北延（緯五十四路-緯五十八路）工程等177個項目績效自評結果。(注：文中羅列了13個上級資金項目績效評價情況，其余項目績效自評情況詳見附件3）

　　1.“蘭州新區第三城鎮生活污水處理與水循環利用中心項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為9600萬元，執行數為9600萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。建成深度處理間1座，完成年度目標任務；建成二沉池2座，完成年度目標任務；建成再生水回用泵房1座，完成年度目標任務；建成消毒接觸池1座，完成年度目標任務；建成曝氣沉沙池1座，完成年度目標任務；建成生物除臭間1座，完成年度目標任務；建成預處理間1座，完成年度目標任務。二是質量指標。單體建筑施工質量合格率100%；設備安裝質量合格率100%。三是時效指標。黃河流域高質量發展獎補資金支付及時。四是成本指標。勘察設計合同金額較初設概算金額的控制比率≤10%。五是經濟效益指標。促進蘭州新區經濟發展。六是社會效益指標。中水回用率≥30%。七是生態效益指標。優化城市供水管網、改善新區生態環境。八是滿意度指標。覆蓋人群滿意度達到95%以上。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格執行預算執行，落實政策，保障資金專款專用。

　　2.“蘭州新區雨水中通道北延（緯五十四路-緯五十八路）工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3500萬元，執行數為3500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。申請中央預算內投資3500萬元，完成年度目標任務；支持城市地下管網及設施項目1項，完成年度目標任務。二是質量指標。項目開工率100%。三是時效指標。資金支付及時。四是成本指標。“兩個責任”按項目落實到位率100%。五是經濟效益指標。年度計劃投資完成率80%。六是社會效益指標。有效提高群眾獲得感、幸福感。七是可持續影響指標。審計、督查、巡視等指出問題項目比例≤1%。八是滿意度指標。覆蓋人群滿意度達到98%以上。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格執行預算執行，落實政策，保障資金專款專用。

　　3.“2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2823萬元，執行數為2823萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。2024年計劃新增保障性租賃住房2386套，已完成開工建設2386套。二是質量指標。工程質量建設符合標準，工程質量建設質量驗收合格率，年度指標=100%，實際完成=100%。三是時效指標。項目建設及時完成。四是成本指標。項目建設成本有效控制，未超預算，年度指標≦100%，實際完成指標≦100%。五是經濟效益指標。有效帶動社會投資，該項目實施增加了新區保障性住房供給，能有效解決新區新市民、外來務工人員等住房困難群體住房問題。六是社會效益指標。改善保障對象居住環境，提高城市影響力，該項目嚴格按照居住小區現行標準設計實施，房屋配備水電氣暖、家具家電等。七是生態效益指標。該項目施工過程嚴格遵守有關文明施工管理規定，未造成環境質量破壞問題。八是可持續影響指標。滿足新青年、新市民等群體的基本住房需求，不斷增強新青年、新市民等的生活幸福感。九是滿意度指標。保障對象滿意度，年度指標≧90%，實際滿意指標≧95%。

　　發現的主要問題及原因：蘭州新區2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算目標均已完成，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：督促建設單位加快項目建設進度，加大資金監管力度，嚴格履行績效評價制度，并做好資金監管與使用，確保發揮財政資金效用。

　　4.“2024年省級財政保障性安居工程補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為690萬元，執行數為690萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。2024年計劃新增保障性租賃住房2386套，已完成開工建設2386套。二是質量指標。工程質量建設符合標準，工程質量建設質量驗收合格率100%。三是時效指標。項目建設及時完成。四是成本指標。項目建設成本有效控制，未超預算，年度指標≦100%，實際完成指標≦100%。五是經濟效益指標。有效帶動社會投資，該項目實施增加了新區保障性住房供給，能有效解決新區新市民、外來務工人員等住房困難群體住房問題。六是社會效益指標。改善保障對象居住環境，提高城市影響力，該項目嚴格按照居住小區現行標準設計實施，房屋配備水電氣暖、家具家電等。七是生態效益指標。該項目施工過程嚴格遵守有關文明施工管理規定，未造成環境質量破壞問題。八是可持續影響指標。滿足新青年、新市民等群體的基本住房需求，不斷增強新青年、新市民等的生活幸福感。九是滿意度指標。保障對象滿意度，年度指標≧90%，實際滿意指標≧95%。

　　發現的主要問題及原因：蘭州新區2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算目標均已完成，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：督促建設單位加快項目建設進度，加大資金監管力度，嚴格履行績效評價制度，并做好資金監管與使用，確保發揮財政資金效用。

　　5.“2024年車輛購置稅收入補助地方資金預算（第三批）用于自然村（組）通硬化路部分”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。2024年新建村組道路110公里，項目投資19300萬元，已按期完成所有建設內容。二是質量指標。工程質量符合標準。三是時效指標。有序推動項目按照預定建設進度進行建設。四是成本指標。建設項目成本控制在預算范圍內。五是社會效益指標。提升新區城市形象、提高居民出行便捷程度。六是經濟效益指標。推動新區經濟發展。七是可持續影響指標。新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求。八是滿意度指標。該項目建設能夠提高居民出行便捷程度，提升新區農村地區形象，沿線居民滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：項目建設工期還需進一步優化，部分道路修建過程中工序銜接不夠緊密。

　　下一步改進措施：嚴格履行績效評價制度，督促項目單位做好資金監管與使用，確保資金發揮效用，保證項目順利完工，保障企業正常運營，服務沿線居民，方便出行。

　　6.“2024年車輛購置稅收入補助地方資金預算（第十二批）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：數量指標。2024年修復水毀道路10公里，項目投資75萬元，已按期完成所有建設內容。一是質量指標。工程質量符合標準。二是時效指標。有序推動項目按照預定建設進度進行建設。三是成本指標。建設項目成本控制在預算范圍內。四是社會效益指標。提升新區城市形象、保障居民出行。五是經濟效益指標。推動道路水毀區域經濟發展。六是可持續影響指標。修復水毀道路保障區域交通需求。七是滿意度指標。該項目建設能夠提高居民出行便捷程度，提升水毀地區，沿線居民滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：項目建設工期還需進一步優化，部分水毀道路修建過程中工序銜接不夠緊密。

　　下一步改進措施：嚴格履行績效評價制度，督促項目單位做好資金監管與使用，確保資金發揮效用，保證項目順利完工，保障企業正常運營，服務沿線居民，方便出行。

　　7.“蘭州新區X217改造工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為337萬元，執行數為337萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是質量指標。工程質量符合標準。二是時效指標。有序推動項目按照預定建設進度進行建設。三是成本指標。建設項目成本控制在預算范圍內。四是社會效益指標。提升新區城市形象、提高居民出行便捷程度。五是經濟效益指標。有效推動新區經濟發展。六是可持續影響指標。新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求。七是滿意度指標。該項目建設能夠提高居民出行便捷程度，提升新區農村地區形象，沿線居民滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格履行績效評價制度，督促項目單位做好資金監管與使用，確保資金發揮效用，保證項目順利完工，保障企業正常運營，服務沿線居民，方便出行。

　　8.“蘭州新區X203改造工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為773萬元，執行數為773萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。養護維修道路9.66公里，項目投資3477.91萬元，已按期完成所有建設內容。二是質量指標。工程質量符合標準。三是時效指標。有序推動項目按照預定建設進度進行建設。四是成本指標。建設項目成本控制在預算范圍內。五是社會效益指標。提升新區城市形象、提高居民出行便捷程度。六是經濟效益指標。推動新區經濟發展。七是可持續影響指標。維修改造公路項目適應未來一定時期內交通需求。八是滿意度指標。該項目建設能夠提高居民出行便捷程度，提升新區農村地區形象，沿線居民滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格履行績效評價制度，督促項目單位做好資金監管與使用，確保資金發揮效用，保證項目順利完工，保障企業正常運營，服務沿線居民，方便出行。

　　9.“蘭州新區承接災后重建移民搬遷安置農村住房配套設施”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5000萬元，執行數為5000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。新建移民安置區配套道路64公里，項目投資13600萬元，已按期完成所有建設內容。二是質量指標。工程質量符合標準。三是時效指標。有序推動項目按照預定建設進度進行建設。四是成本指標。建設項目成本控制在預算范圍內。五是社會效益指標。提升新區城市形象、提高居民出行便捷程度。六是經濟效益指標。推動新區經濟發展。七是可持續影響指標。新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求。八是滿意度指標。該項目建設能夠提高居民出行便捷程度，提升新區農村地區形象，沿線居民滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格執行預算執行，落實政策，保障資金專款專用。

　　10.“成品油稅費改革補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為178萬元，執行數為178萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。日常養護公路750公里，養護工程35公里，自動化檢測600公里，購置大件運輸設備1套。二是質量指標。工程已于2024年12月全部完工，質量驗收合格率100%。三是時效指標。有序推動項目按照預定建設進度進行建設。四是成本指標。建設項目成本控制在預算范圍內。五是社會效益指標。消除道路安全隱患、提高居民出行便捷程度。六是經濟效益指標。推動新區經濟發展，提升養護工作科學性。七是可持續影響指標。新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求。八是滿意度指標。該項目建設能夠提高居民出行便捷程度，消除道路安全隱患，沿線居民滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格執行預算執行，落實政策，保障資金專款專用。

　　11.“蘭州新區交通運輸綜合行政執法裝備購置補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.2萬元，執行數為2.2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是數量指標。手持執法終端4部。二是質量指標。手持終端質量驗收合格率為100%。三是時效指標。交通運輸綜合行政執法裝備購置補助按要求及時支付。四是成本指標。單臺設備購置標準控制為5500元。五是社會效益指標。包括提升執法效率、促進執法工作規范化；保障執法公正，增強民眾法治信任感；助力快速響應，提升社會安全保障力。六是經濟效益指標。降低執法成本，提高資源利用效率。七是可持續影響指標。推動交通綜合行政執法長期智能化發展。八是滿意度指標。執法人員與公眾對手持執法終端滿意率為95%。

　　發現的主要問題及原因：財政撥款項目支出合理，未偏離核心績效目標。

　　下一步改進措施：嚴格執行預算執行，落實政策，保障資金專款專用。

　　12.“蘭州新區2024年農村客運補貼和城市交通發展獎勵資金費改稅項目績效評價報告”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1033.49萬元，執行數為1033.49萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是產出指標。農村客運覆蓋率100%：新增農村客運線路2條，行政村通客車率達100%，惠及6萬農村居民。新能源車輛推廣，支持購置新能源客運車輛50輛。二是效益指標。社會效益：農村居民平均出行時間縮短40%，滿意度達92%；新增就業崗位35個。三是生態指標。新能源車輛年減少碳排放約200噸，助力“雙碳”目標。四是可持續影響指標。通過“以獎代補”機制，形成長效發展動力。五是滿意度指標。六是滿意度指標。出租車司機、公交運營企業滿意度95%以上。

　　發現的主要問題及原因：部分偏遠地區車輛維護成本較高，后續運營壓力較大，信息化平臺功能尚未完全發揮。

　　下一步改進措施：建立動態補貼調整機制，對高成本線路給予差異化支持。加強平臺數據整合，推動與公交、物流系統互聯互通；探索“客貨郵融合”模式，提升農村客運綜合效益。

　　13.“蘭州新區老舊營運貨車報廢更新、新能源公交車及動力電池更新補貼”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為118.5萬元，執行數為113.6萬元，完成預算的95.9%。項目績效目標完成情況：一是產出指標。車輛更新目標28：報廢老舊貨車28輛（目標100%完成）。二是時效性指標。資金撥付于2024年12月底前完成，較原計劃提前1個月。三是效益指標。環境效益：淘汰老舊貨車年減排顆粒物約1.2噸、氮氧化物8.5噸；經濟效益：企業年均燃料成本降低35%，維修費用減少20%。社會效益：新能源公交車載客量提升15%。四是滿意度指標。群眾滿意度達89%、21家企業獲得政策紅利，運營效率顯著改善。

　　發現的主要問題及原因：部分企業報廢手續辦理滯后，影響資金撥付進度；新能源車輛充電配套設施不足，制約后續推廣。  

　　下一步改進措施：建立“一站式”報廢審批服務，簡化流程；統籌規劃充電樁建設，完善新能源車使用生態；加強政策宣傳，擴大中小企業參與覆蓋面。  

　　三、部門重點績效評價結果

　　本部門委托第三方對蘭州新區地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目和蘭州新區朱中鐵路PPP項目開展運營期績效評價，形成自評報告2份，分別是：《蘭州新區地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目運營期績效評價報告》、《蘭州新區朱中鐵路PPP項目運營期績效評價報告》。（評價報告詳見附件4）

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。

　　十六、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）：反映用于其他社會保障和就業支出方面的支出。此科目為部門工傷保險、和失業保險支出。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）（2101102）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）（2120101）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　二十二、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）：反映用于其他城鄉社區管理事務方面的支出。

　　二十三、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）（2120201）：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

　　二十四、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）：反映用于其他城鄉社區方面的支出。

　　二十五、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）（2010105）：反映各級人大立法方面的支出。

　　二十六、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。

　　二十七、國防支出（類）國防動員（款）其他國防支出（項）（2030699）：反映用于其他國防方面的支出。

　　二十八、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）（2080705）：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

　　二十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）（2100410）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。

　　三十、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）（2110302）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　三十一、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）：反映用于小城鎮路、氣、水、電等基礎設施方面的支出。

　　三十二、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　　三十三、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）（2120601）：反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

　　三十四、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）（2120811）：反映土地出讓凈收益中安排用于發展公共租賃住房方面的支出。

　　三十五、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）（2121301）：反映反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出。

　　三十六、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）（項）城市環境衛生（2121302）：反映城市基礎設施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

　　三十七、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續費（項）（2121402）：反映用于污水處理費安排的代征手續費支出。

　　三十八、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）：反映公路新建和改擴建支出，特大型橋梁建設、公路客貨運站（場）以及公路相關設備設施建設支出。

　　三十九、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）：反映公路養護支出。

　　四十、交通運輸支出（類）公路水路運輸交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）（2140112）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

　　四十一、交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）鐵路路網建設（項）（2140204）：反映鐵路路網建設支出。

　　四十二、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）（2149901）：反映對公共交通運輸企業的補助支出。

　　四十三、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）（2210111）：反映用于配租型住房保障方面的支出。

　　四十四、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）（2299999）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　　附件：

　　1.蘭州新區城鄉建設和交通管理局2024年決算公開

　　2.2024年蘭州新區城鄉建設和交通管理局部門整體績效自評

　　3.蘭州新區城鄉建設和交通管理局2024年項目績效自評表

　　4.蘭州新區地下綜合管廊一期工程25條管廊項目績效評價報告