目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　（1）根據中央、省委、市委和新區黨工委的安排部署，研究制定新區組織工作、干部工作、人才工作、機構編制工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施；開展理論研究和調查研究。

　　（2）負責指導新區各黨組織建設工作，督促指導各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區農村、國有企業、鄉鎮（街道）、村（社區）、機關、事業單位、非公有制企業、社會組織等各領域黨的基層組織建設工作；調查分析新區黨員隊伍建設狀況，協調、指導、規劃新區黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作，負責黨費收繳和管理；負責新區黨代會的具體組織工作和新區各級黨代會的指導工作。

　　（3）負責指導新區各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育培訓的政策和規劃；宏觀指導新區干部教育培訓體制改革、培訓基地建設和師資隊伍建設等工作；協調組織新區管干部培訓、中青年干部培訓及園區、鄉鎮（街道）、村（社區）干部的培訓。

　　（4）負責新區干部宏觀管理和干部制度改革工作，按照省、市委及新區黨工委要求，對新區管理領導班子和領導干部的調整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協調指導和組織管理新區干部交流工作；負責新區管理干部的檔案管理；做好新區年輕干部培養選撥和后備干部隊伍建設工作；指導新區老干部和關心下一代工作。

　　（5）負責制定新區績效考核工作的規劃、辦法和相關制度，組織實施新區各單位績效考核工作，對委托考核工作進行指導和監督。

　　（6）負責新區干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查；對新區管各類干部選拔任用工作進行監督，督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理新區管干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　　（7）貫徹實施國家、省、市人力資源事業發展規劃、政策；擬定新區有關人才隊伍建設中長期發展規劃；負責指導、檢查、綜合協調新區人才工作，制定或參與制定有關政策；宏觀管理新區人才隊伍建設，參與智力引進工作；建立健全專業人員職稱評價制度；負責管理新區人才庫，聯系和組織部分有突出貢獻的優秀專家開展活動。

　　（8）指導協調《公務員法》、《事業單位人事管理條例》的實施和配套法規政策建設；負責研究指導和組織實施新區干部人事分配制度改革；負責制定新區工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負責新區干部的綜合管理工作，做好新區工作人員的調配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作工作；指導新區軍轉干部的安置工作，承辦相關安置事宜。

　　（9）貫徹執行黨和國家有關工資政策，制定新區工作人員工資收入分配政策，擬定新區機關、企事業單位人員福利和離退休政策；負責新區退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關部門審核辦理新區干部工資手續；負責審核新區各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負責審核新區各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負責機關事業單位工人技術等級考核工作。

　　（10）負責新區管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作；會同有關部門，研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。

　　（11）貫徹執行黨和國家以及省市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策規定，按照機構編制審批權限，負責新區各級工作部門、法院、檢察院機關及事業單位的機構編制管理工作；負責協調辦理新區事業單位登記管理工作；對新區各級機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查；貫徹落實國務院和省、市行政審批制度改革工作政策法規；負責新區行政審批制度改革工作相關調查研究，并提出意見建議。

　　（12）負責各類人才的培養與交流開發及跨地區引進專業技術人才和管理人才工作；負責新區人才招聘以及人才派遣業務；負責人才信息的收集與發布、人才的引進與輸出、企事業單位人員招聘服務、人事代理服務工作；負責新區人才信息網絡建設工作。

　　（13）落實國家榮譽制度，審定以新區名義進行獎勵表彰的對象并組織實施；受理公務員申訴、控告案件。

　　（14）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區組織部內設辦公室、調配錄用科、組織科、干部科、干部監督科、機構編制科、考核辦公室、人才工作科、檔案信息管理科9個科室，與上年度相比，無變化。

　　（1）獨立編制機構

　　2024年，獨立編制機構共1個，較上年持平。

　　（2）獨立核算機構。

　　2024年，獨立核算機構共1個，較上年持平。

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為5382.99萬元。與上年度相比,收、支總計各增加392.54萬元，增長7.87%，主要原因一是未就業高校畢業生到基層就業項目人員總數增加，項目補助資金隨之增加；二是人才政策符合條件人數較上年增加，發放金額隨之增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計5335.88萬元,其中：財政撥款收入5335.88萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計5343.21萬元,其中：基本支出762.15萬元,占14.26%；項目支出4581.07萬元,占85.74%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為5382.99萬元。與上年相比,各增加407.54萬元，增長8.19%。主要原因是一是未就業高校畢業生到基層就業項目人員總數增加，項目補助資金隨之增加；二是人才政策符合條件人數較上年增加，發放金額隨之增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出5343.21萬元,較上年決算數增加418.35萬元，增長8.49%。主要原因一是未就業高校畢業生到基層就業項目人員總數增加，項目補助資金隨之增加；二是人才政策符合條件人數較上年增加，發放金額隨之增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出5343.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1496.29萬元,占28.00%；社會保障和就業支出3782.07萬元,占70.78%；衛生健康支出32.93萬元,占0.62%；住房保障支出31.93萬元,占0.60%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6316.51萬元,支出決算為5343.21萬元,完成年初預算的84.59%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1615.85萬元,支出決算為1496.29萬元,完成年初預算的92.60%,決算數小于預算數的主要原因一是黨紀學習教育經費、黨報黨刊征訂及黨建資料印刷等費用據實支出，產生資金結余；二是落實過“緊日子”要求，對干部教育培訓及干部隊伍建設經費支出進行了相應壓減。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為4635.80萬元,支出決算為3782.07萬元,完成年初預算的81.58%,決算數小于預算數的主要原因是部分未就業高校畢業生到基層就業項目人員離職，導致相應資金未支出。

　　3．衛生健康支出年初預算數為32.93萬元,支出決算為32.93萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是根據人員實際情況編列了年初預算。

　　4．住房保障支出年初預算數為31.93萬元,支出決算為31.93萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是根據人員實際情況編列了年初預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出762.15萬元。其中：

　　人員經費686.89萬元,較上年決算數減少26.95萬元，下降3.78%,主要原因是人員數相較2023年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經費75.25萬元,較上年決算數減少30.69萬元，下降28.97%,主要原因是落實過“緊日子”要求，對有關支出進行了壓減。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、維護費、培訓費、勞務費、車輛租賃費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.94萬元,支出決算為0.21萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務接待事項減少，導致接待費支出減少,較上年決算數減少0.63萬元，下降75.00%,主要原因是公務接待事項減少，導致接待費支出減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是無相關預算及支出,較上年決算數持平,主要原因是無相關預算及支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是無相關預算及支出,較上年決算數持平,主要原因是無相關預算及支出。

　　其中：（1）公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是無相關預算及支出,較上年決算數持平,主要原因是無相關預算及支出。

　　（2）公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是無相關預算及支出,較上年決算數持平,主要原因是無相關預算及支出。

　　3.公務接待費全年預算數為0.94萬元,支出決算為0.21萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務接待事項減少，導致接待費支出減少,較上年決算數減少0.63萬元，下降75.00%,主要原因是公務接待事項減少，導致接待費支出減少。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待2批次15人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2024年度本部門機關運行經費支出75.25萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少30.69萬元，下降28.97%,主要原因是落實過緊日子要求壓減了相關支出。

　　本年度會議費支出8.25萬元,較上年決算數增加8.25萬元，增長100%,主要原因是統計口徑發生變化。

　　本年度培訓費支出17.69萬元,較上年決算數增加16.35萬元，增長1224.88%,主要原因是統計口徑發生變化。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計5.56萬元,其中：政府采購貨物支出5.56萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.91萬元,占政府采購支出總額的34.40%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設備0.00臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目23個,涉及資金4568.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的84.28%。從評價情況來看，我部能堅持將績效管理貫穿預算管理全過程，注重源頭把控，將績效評估作為申報項目預算的前置環節，強化評估結果運用。緊密圍繞部門職能與年度重點任務，科學設定績效目標，突出核心產出與實施效果，清晰體現項目預期成效。我部2024年按照財政批復的績效目標，開展項目績效運行監控2次，及時發現問題、分析偏差原因并落實整改，有效保障預算執行與績效目標實現同步。在項目執行結束后，及時組織開展預算績效自評工作，指導各項目主管處室對照批復績效目標，合理設置評價指標權重，從數量、質量、時效、成本及效益等多個維度，全面評估資金使用效果，深入分析績效表現，確保評價結論客觀合理、真實準確，切實提升預算資金使用效益。2024年本部門未開展預算績效管理工作。

　　績效自評結果

　　我部門在2024年度部門決算中反映黨組織標準化建設經費、新區人才政策各項補貼資金、干部教育培訓及干部隊伍建設等23個項目績效自評結果。

　　1.“黨報黨刊征訂及黨建資料印刷”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.63分。項目全年預算數為10萬元，執行數為6.96萬元，完成預算的69.59%。項目績效目標完成情況：完成省委組織部《中國組織人事報》《鄉村干部報》等黨報黨刊征訂指標任務，印制2024年新區基層黨建重點任務清單、《蘭州新區離任村干部生活補貼發放辦法（試行）》和《蘭州新區“一引四化五治”推動黨建引領基層治理提質增效若干措施》等文件。發現的主要問題及原因：黨報黨刊征訂費用預算不夠精準，導致資金執行率偏低。下一步改進措施：2025年將合理做好黨報黨刊征訂及黨建資料印刷相關經費預算，確保預算精準、列支合規。

　　2.“黨紀學習教育專項經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為91.93分。項目全年預算數為20萬元，執行數為10.53萬元，完成預算的52.64%。項目績效目標完成情況：一是為黨紀學習教育專班配備辦公物品，印發黨紀學習教育相關文件材料；二是購買《中國共產黨紀律處分條例》等書籍；三是舉辦讀書班、廉政教育大會、黨紀學習教育宣講、紀律黨課等會議，邀請專家開展培訓講座等。發現的主要問題及原因：為落實過緊日子要求，壓減了部分支出。下一步改進措施：2025年將合理做好黨內集中性學習教育相關經費預算，確保預算精準、列支合規。

　　3.“黨組織標準化建設經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為82.55分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：補助“兩新”組織黨組織36個，主要用于黨組織開展活動，提升改造村級黨群服務中心8個。

　　4.“慰問經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：在春節、“國慶”等重要時間節點，對老黨員、老干部、生活困難黨員開展走訪慰問，增強了生活困難黨員、老黨員、老干部的歸屬感。

　　5.“五強示范黨組織創建”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.61分。項目全年預算數為27.5萬元，執行數為25.5萬元，完成預算的92.72%。項目績效目標完成情況：在農村、城市社區、新區部門、學校醫院、國有企業、“兩企三新”等領域創建黨建示范點24個。下一步改進措施：2025年將繼續加大黨建示范點創建力度，讓新區各級黨組織學有目標，行有規范，推動基層黨建全面過硬、全面進步。

　　6.“政策人員基本生活補貼費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.56分。項目全年預算數為268萬元，執行數為211.5萬元，完成預算的78.92%。項目績效目標完成情況：一是發放335名離任村干部發放生活補貼；二是為33名“兩新”組織黨建專干列支“五險一金”代理費；為109名“兩新”組織黨務工作者足額發放補助。發現的主要問題及原因：移民安置區離任村干部摸底還不精準。下一步改進措施：2025年將組織鎮村兩級加大離任村干部摸排力度，對符合條件的離任村干部及時足額發放生活補貼。

　　7.“人才招聘會費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.34分。項目全年預算數為35萬元,執行數為35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：舉辦蘭州新區春季人才智力交流大會，“才聚新區·智享未來”人才智力交流大會、高校巡回招聘等專場人才招聘活動3場次，為新區企業引才及高校畢業生就業提供了平臺。

　　8.“新區人才政策各項補貼資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.94分。項目全年預算數為295萬元,執行數為283.61萬元,完成預算的96.14%。項目績效目標完成情況：完成蘭州新區人才政策各項補貼資金發放，受理1400余人次，為102套人才公寓提供資金保障。

　　9.“招聘會經費（追加）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.73分。項目全年預算數為5萬元,執行數為0.86萬元,完成預算的17.28%。項目績效目標完成情況：按照省委人才辦《關于做好我省2024年秋季“組團式”引才宣介活動有關準備工作的通知》要求，組織新區教育體育局、衛生健康委員會、海亮新能源材料有限公司、蘭州泰基離子技術有限公司赴清華大學、北京大學、復旦大學開展人才引進活動3場次，引進高層次和急需緊缺人才。

　　10.“職稱評審費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.47分。項目全年預算數為13萬元,執行數為6.33萬元,完成預算的48.68%。項目績效目標完成情況：召開工程系列、中小學系列評審會，圓滿完成2024年職稱評審工作。發現的主要問題及原因：預算的精準性不足，導致資金結余。下一步改進措施：根據評審工作實際，提升預算的精準性。

　　11.“人才公共服務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.93分。項目全年預算數為43萬元,執行數為42.68萬元,完成預算的99.25%。項目績效目標完成情況：一是對4300余名符合條件的高校畢業生、流動人員檔案進行托管；二是保障了金保網的正常運行。

　　12.“三支一扶人員補助（新區財政）經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.4分。項目全年預算數為51萬元,執行數為51萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照省人社廳規定的相關補貼標準，按月完成“三支一扶”服務人員補貼發放，保障了“三支一扶”服務人員基本生活；二是提升了基層鄉村振興、醫療、教育等事業水平，吸納支持高校畢業生到基層就業。

　　13.“未就業普通高校畢業生到基層就業項目補貼經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.68分。項目全年預算數為4045萬元,執行數為2696.4萬元,完成預算的66.66%。項目績效目標完成情況：一是按照省人社廳規定的相關補貼標準，按月完成符合條件項目人員補貼發放，保障了萬名項目人員基本生活；二是充實了企業力量，為企業注入“新鮮血液”，吸納支持高校畢業生到基層就業。發現的主要問題及原因：項目人員因受薪資待遇、個人發展空間等因素影響，項目人員流失率較高，發放不延續，導致項目資金結余。下一步改進措施：督促企業加大對項目人員的關心關愛力度，不斷拓寬高校畢業生職業發展渠道，提高選招高校畢業生留用率，增加符合條件人員遞補數量。

　　14.“人事管理系統開發經費”項目績效自評情況：根據設定的績效目標,項目績效自評得分為95.34分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時完成系統開發、管理，滿足了干部基礎數據篩選統計需求，節省了人員管理成本。

　　15.“人事調錄費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.01分。項目全年預算數為32萬元,執行數為32萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了衛生系統、教育系統人員選招工作，解決了新區教師結構性短缺問題，保障了新區醫療衛生發展需要，解決了新區部門干部力量不足問題，推動了新區公共服務集約發展。

　　16.“人事調錄費（追加）”項目績效自評情況：根據設定的績效目標,項目績效自評得分為92.33分。項目全年預算數30萬元,執行數為24.98萬元,完成預算的83.25%。項目績效目標完成情況：完成了衛生系統、教育系統、法院、檢察院、消防救援支隊及社區工作者人員選招工作，選優配強人員力量，滿足了人民對高質量教育、醫療需求，提升了新區司法保障、安全救援水平、城市管理和服務水平，推動了新區公共服務集約發展。

　　17.“干部教育培訓及干部隊伍建設”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.63分。項目全年預算數為120萬元,執行數為103.60萬元,完成預算的86.33%。項目績效目標完成情況：舉辦各類干部教育培訓班17場次，培訓學員9600人次，干部隊伍綜合素質得到進一步提升。發現的主要問題及原因：預算的精準性不足。下一步改進措施：根據年度干部培訓計劃及培訓標準，提升預算的精準性。

　　18.“老干部工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是完成春節前對老干部慰問工作；二是持續高標準完成老干部相關工作。發現的主要問題及原因：一是未組織開展老干部觀摩活動；二是老干部慰問工作經費整合后從黨員慰問金中支出。下一步改進措施：進一步提升預算的精準性、科學性。

　　19.“檔案信息化建設”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.51分。項目全年預算數為25萬元,執行數為17.96萬元,完成預算的71.74%。項目績效目標完成情況：一是按照《干部人事檔案數字化技術規范》（GB/T 33870-2017）要求，完成550卷干部人事檔案的數字化掃描工作；二是提升了各級單位查閱、利用干部人事檔案的便利程度。

　　20.“部機關檔案信息整理”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.98分。項目全年預算數為20萬元,執行數為13.93萬元,完成預算的69.67%。項目績效目標完成情況：一是按照檔案整理相關規范，完成部機關2019年-2023年文書檔案整理及電子化掃描工作；二是促進了檔案資料管理集成化，方便部機關文檔資料歸檔及查找。

　　21.“大組工網分保測評及自身建設”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為82.56分。項目全年預算數為15萬元,執行數為3.86萬元,完成預算的25.71%。項目績效目標完成情況：一是完成部機關黨建活動室桌椅配備工作；二是根據測評標準，配合省上完成分保測評和日常運維工作。發現的主要問題及原因：因后半年業務工作繁忙，未完成對部機關各項制度的修訂完善工作。下一步改進措施：2025年繼續開展并完成部機關各項制度修訂完善工作。

　　22.“會議室租賃”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.18分。項目全年預算數為9萬元,執行數為8.25萬元,完成預算的91.67%。項目績效目標完成情況：保障了部機關全年業務會議正常召開。

　　23.“‘四強’黨支部創建獎補資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.32分。項目全年預算數為0.5萬元,執行數為0.499萬元,完成預算的99.78%。項目績效目標完成情況：組織開展組織部黨支部主題黨日活動2次。

　　從2024年項目自評情況來看，本部門各預算項目實施情況與績效目標總體吻合，較好實現了履職效益提升、預算配置合理、預算執行有效、預算管理規范等預期目標。但同時也發現，部分項目在績效目標設置的細化程度、可量化指標的精準性等方面仍存在不足，具體表現為個別項目資金執行率偏低、產出指標未完全達到預期。例如，老干部工作經費、黨紀學習教育經費、未就業普通高校畢業生到基層就業項目補貼等項目的預算執行進度偏低。下一步，將加強財政預算資金管理，樹牢績效導向，持續落實項目資金執行進度跟蹤機制。督促各項目科室結合實際工作需求，科學制定年度執行計劃，在保障支出強度的基礎上，切實加快支出進度，不斷提升預算執行效率和績效管理水平。

　　三、部門重點績效評價結果

　　根據《蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）關于開展預算績效財政評價和部門評價工作的通知》要求，已完成我部2022年基層黨建工作經費、人才發展專項資金財政績效評價。結合預算項目實施實際，按照“以 5年為周期，實現部門評價重點項目全覆蓋”的要求，我部擬于2025年干部人事檔案數字化掃描工作整體結束后，組織開展2021年-2025年該項目部門績效評價工作；擬于2026年組織開展新區人才政策各項補貼資金部門績效評價工作。

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　十五、一般公共服務支出（類）組織事務（款）:反映中國共產黨組織部門的支出。

　　十六、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

　　十七、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　十九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　二十、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十一、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十二、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。

　　二十三、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　二十四、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十五、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十六、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十九、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　三十、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　三十一、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　三十二、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　三十三、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　三十四、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　三十五、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　三十六、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　三十七、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　三十八、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　三十九、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

　　四十、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十一、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十二、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　四十三、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　四十四、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　四十五、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　四十六、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　四十七、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　四十八、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　四十九、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　五十、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　五十一、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　附件：

　　1.蘭州新區組織部收入支出決算總表

　　2.蘭州新區組織部2024年整體績效自評表

　　3.蘭州新區組織部2024年度部門預算項目支出績效自評表