目  錄

　　第一部分  單位概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2024年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2024年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、單位職責

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)教育和衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR)、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設備。

　　二、機構設置

　　醫(yī)院設置床位350張，設置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫(yī)學科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等20個臨床科室；設置醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設置黨總文辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫(yī)保科、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務科、后勤科、信息科、績效科、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。

　　截止2024年末醫(yī)院在職職工483人，醫(yī)生176人，醫(yī)技人員46人，藥師14人，護士197人，其他崗位50人。高級職稱42人（正高11人，副高31人），中級職稱118人，初級職稱308人；碩士研究生21人；甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2人，優(yōu)秀青年人才3人，省部級表彰3人。

　　第二部分  2024年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入，也無支出,故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　本單位沒有財政撥款“三公”經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2024年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為22714.49萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2125.96萬元，下降8.56%，主要原因是2023年的收入中包含年初結轉結余6699.65萬元，支出中包含年末結轉結余6699.65萬元，后經(jīng)核對該數(shù)據(jù)存在會計差錯，故2024年在填報決算時對該結轉結余做調(diào)減處理，致使2024年收入支出均下降。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計22714.49萬元,其中：財政撥款收入8114.53萬元,占35.72%；上級補助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入14599.96萬元,占64.28%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計22714.49萬元,其中：基本支出18909.33萬元,占83.25%；項目支出3805.16萬元,占16.75%；上繳上級支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為8114.53萬元。與上年相比,各增加1498.19萬元，增長22.64%。主要原因是2024年財政項目撥款新增20個，其中為使醫(yī)院全面履行公共衛(wèi)生職能和提升重大傳染病防控能力，同時保障醫(yī)院日常運轉，新區(qū)本級新增8個項目；為不斷強化中醫(yī)醫(yī)療水平、進一步提升醫(yī)院綜合服務能力和為民辦實事要求，上級轉移支付項目新增12個，其中中央級7個，省級5個，撥款金額增長80.7%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出8114.53萬元,較上年決算數(shù)增加1498.19萬元，增長22.64%。主要原因是2024年財政項目撥款新增20個，其中為使醫(yī)院全面履行公共衛(wèi)生職能和提升重大傳染病防控能力，同時保障醫(yī)院日常運轉，新區(qū)本級新增8個項目；為不斷強化中醫(yī)醫(yī)療水平、進一步提升醫(yī)院綜合服務能力和為民辦實事要求，上級轉移支付項目新增12個，其中中央級7個，省級5個，撥款金額增長80.7%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出8114.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出318.23萬元,占3.92%；衛(wèi)生健康支出7575.27萬元,占93.35%；住房保障支出221.03萬元,占2.72%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6023.21萬元,支出決算為8114.53萬元,完成年初預算的134.72%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為313.23萬元,支出決算為318.23萬元,完成年初預算的101.60%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2024年有新招錄人員，人員增長9.78%，人員支出相應增加。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為5491.55萬元,支出決算為7575.27萬元,完成年初預算的137.94%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2024年上級轉移支付項目較年初增加。

　　3．住房保障支出年初預算數(shù)為218.43萬元,支出決算為221.03萬元,完成年初預算的101.19%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2024年有新招錄人員，人員增長9.78%，人員支出相應增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4309.37萬元。其中：

　　人員經(jīng)費4003.40萬元,較上年決算數(shù)減少227.03萬元，下降5.37%,主要原因是2024年較2023年減少人員支出項目“過渡期獎勵性補貼”，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資。

　　公用經(jīng)費305.97萬元,較上年決算數(shù)增加25.93萬元，增長9.26%,主要原因是2024年人員增加，根據(jù)人員定額撥款的公用經(jīng)費相應增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、福利費、差旅費、培訓費、郵電費、維修（護）費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于差額財政撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無“三公”經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年我單位無“三公”經(jīng)費支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國(境)費用支出。較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年我單位無因公出國(境)費用支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無公務用車購置及運行維護費支出。較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年我單位公務用車購置及運行維護費支出。

　　其中：(1)公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無公務用車。較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年我單位無公務用車。

　　(2)公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無公務用車。較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年我單位無公務用車。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無公務接待,較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年我單位無公務接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本單位因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2024年度無機關運行相關經(jīng)費。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平,主要原因是2024年單位無會議費支出。

　　本年度培訓費支出15.25萬元,較上年決算數(shù)增加1.01萬元，增長7.06%,主要原因是2024年人員增加，根據(jù)人員定額預算的培訓費增加，相應的支出增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本單位政府采購支出合計1043.01萬元,其中：政府采購貨物支出211.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出831.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額887.53萬元,占政府采購支出總額的85.09%,其中：授予小微企業(yè)合同金額887.53萬元,占政府采購支出總額的85.09%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日,本單位共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術用車7輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設備23臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求,本單位對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目23個,涉及資金3805.16萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目資金基本支付完畢，項目績效目標基本實現(xiàn)，整體支出績效自評91.28分。

　　績效自評結果

　　我單位在2024年度單位決算中反映2024年縣級公立醫(yī)院取消藥品加成省級補助資金、2024年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批補助資金（中央）等23個項目績效自評結果。

　　1.“甘財行〔2024〕8號_蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院_2024年省政府為民辦實事婦女“兩癌”篩查項目（省級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為6.6萬元,執(zhí)行數(shù)為6.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是婦女兩癌檢查100人；二是進一步提升婦女“兩癌”防治知曉率和自我保健意識。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：醫(yī)院業(yè)務科室與上級主管科室溝通不夠，項目工作開展缺乏提前籌劃。下一步改進措施：督促醫(yī)院業(yè)務科室主動積極聯(lián)系上級主管科室，今早制定項目支付計劃。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　2.“甘財社【2023】2號2022年中央轉移支付醫(yī)療服務于保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設）補助資金（第二批）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.67分。項目全年預算數(shù)為749.13萬元,執(zhí)行數(shù)為749.13萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)院綜合服務率有效提升；二是資金及時支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目支付進展緩慢，科室統(tǒng)籌計劃不夠。下一步改進措施：對于涉及設備采購的項目，業(yè)務科室將盡早謀劃，推進支付進度。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　3.“甘財社〔2023〕153號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年中央轉移支付醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）補助項目（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.99分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是中醫(yī)藥服務能力提升有效提升；二是中醫(yī)藥收入有效提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　4.“甘財社〔2023〕154號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年基本公共衛(wèi)生服務補助資金預算（省級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.33分。項目全年預算數(shù)為4.17萬元,執(zhí)行數(shù)為4.17萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是“兩癌”檢測目標200人；二是孕前優(yōu)生檢查60對。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　5.“甘財社〔2023〕157號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金預算”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.22分。項目全年預算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是構建“三醫(yī)聯(lián)動”一體化監(jiān)管平臺；二是有效推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　6.“甘財社〔2023〕161號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年中央財政重大傳染病防控項目資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.22分。項目全年預算數(shù)為148.59萬元,執(zhí)行數(shù)為148.59萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是采購病毒載量儀1套；二是有效降低結核病感染率、發(fā)病率和死亡率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　7.“甘財社〔2023〕168號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年省級中醫(yī)藥專項補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.97分。項目全年預算數(shù)為63萬元,執(zhí)行數(shù)為63萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是建設省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科；二是有效提升醫(yī)院中醫(yī)藥收入。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　8.“甘財社〔2023〕168號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年縣級公立醫(yī)院取消藥品加成省級補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.79分。項目全年預算數(shù)為99萬元,執(zhí)行數(shù)為99萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是縣級公立醫(yī)院基本藥物價格有效降低；二是縣級公立醫(yī)院服務能力有效提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　9.“甘財社〔2024〕41號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務補助資金（省級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.01%分。項目全年預算數(shù)為48.64萬元,執(zhí)行數(shù)為48.64萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是目標檢查人數(shù)全部完成；二是職業(yè)病發(fā)病率有效降低。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　10.“甘財社〔2024〕44號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.93%分。項目全年預算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)院醫(yī)療服務收入占比有效提升；二是醫(yī)院資產(chǎn)負債率有效降低。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　11.“蘭新預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年急救運轉經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.9%分。項目全年預算數(shù)為92萬元,執(zhí)行數(shù)為92萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是新區(qū)急救中心正常運行；二是提升新區(qū)120急救調(diào)度能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　12.“蘭新預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年醫(yī)師節(jié)護士節(jié)活動經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.19%分。項目全年預算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是舉辦醫(yī)師節(jié)護士節(jié)技能比賽活動1次；二是提高醫(yī)務人員干事創(chuàng)業(yè)積極性。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　13.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年急救運轉經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.34%分。項目全年預算數(shù)為13.64萬元,執(zhí)行數(shù)為13.64萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保證急救運轉保障工作質(zhì)量；二是提升縣域內(nèi)急救能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　14.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年蘭州新區(qū)健康中國中醫(yī)藥專項活動資金（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.39%分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是促進新區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展；二是中醫(yī)就診人數(shù)顯著增加。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　15.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年省政府為民辦實事婦女“兩癌”篩查項目-婦女兩癌篩查經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98%分。項目全年預算數(shù)為12.1萬元,執(zhí)行數(shù)為12.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是婦女兩癌檢查人數(shù)1100人；二是減少出生缺陷發(fā)生，不斷提高出生人口素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　16.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.54%分。項目全年預算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是縣域醫(yī)學中心能力有效提升；二是學科建設達標率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　17.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-婦幼安全保障經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.66%分。項目全年預算數(shù)為18萬元,執(zhí)行數(shù)為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是兒童健康管理率有效提升；二是婦幼工作人員能力持續(xù)提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　18.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費用（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.99%分。項目全年預算數(shù)為2.5萬元,執(zhí)行數(shù)為2.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)共體網(wǎng)絡覆蓋率100%；二是婦幼工作人員能力持續(xù)提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　19.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-新區(qū)托育機構配套補助資金（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96%分。項目全年預算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是建設托育機構1個；二是新區(qū)托育服務水平有效提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　20.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-醫(yī)養(yǎng)結合工作經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94%分。項目全年預算數(shù)為18萬元,執(zhí)行數(shù)為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是成立規(guī)范化老年醫(yī)學科1個；二是老年健康服務能力進一步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　21.“業(yè)務用房租賃費（占比70）（第一人民醫(yī)院）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.99%分。項目全年預算數(shù)為1918.61萬元,執(zhí)行數(shù)為1918.61萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保證醫(yī)院正常運轉；二是有效推進新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無。項目績效自評情況：項目資金全部支付完成，項目目標基本實現(xiàn)。（自評表見附件）

　　22.“甘財社〔2023〕160號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央補助資金預算（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.2%分。項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為27.2萬元,完成預算的68%。項目績效目標完成情況：一是購置國家傳染病智能監(jiān)測預警前置軟件1套；二是升級傳染病疫情報告網(wǎng)絡安全防護條件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：醫(yī)院業(yè)務科室前瞻性不夠，對項目工作沒有及時跟進。下一步改進措施：每周通報項目資金支付進度，督促項目工作開展。項目績效自評情況：項目資金支付68%，已采購的信息軟件，后期將盡快支付剩余項目資金。（自評表見附件）

　　23.“甘財社〔2024〕66號-蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院-2024年重大公共衛(wèi)生服務補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為81.86%分。項目全年預算數(shù)為18.04萬元,執(zhí)行數(shù)為6.09萬元,完成預算的68%。項目績效目標完成情況：一是孕產(chǎn)婦艾滋病檢測工作及時開展；二是艾滋病感染率有效降低。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金到位較晚，業(yè)務科室未對該工作提前計劃，導致支付滯后。下一步改進措施：督促業(yè)務科室積極主動聯(lián)系上級主管部門，對未來下達項目盡早計劃，待資金到位，及時支付。項目績效自評情況：根據(jù)上級要求，積極開展項目工作，完成資金的部分支付，實現(xiàn)支付率33.74%，后期將加快支付。（自評表見附件）

　　三、單位重點績效評價結果

　　2024年醫(yī)院基本支出執(zhí)行率85.57%，項目支出執(zhí)行率99.35%，全年資金實現(xiàn)91.52%的執(zhí)行率，基本實現(xiàn)了年初績效目標：1.更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病難、看病貴的問題。2.保質(zhì)保量完成上級安排的相關公共衛(wèi)生醫(yī)療任務。3.保障醫(yī)院良性運轉。4.鼓舞職工工作熱情。5.提升蘭州新區(qū)醫(yī)療水平。　　

　　名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　附件1：2024年決算公開報表（蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院）

　　附件2：2024年部門整體績效自評報告（蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院）

　　附件3：2024年醫(yī)院整體支出績效自評表（蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院）

　　附件4：2024年項目支出績效自評表（蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院）