目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心為非營利性醫療機構，主要承擔蘭州新區瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個小區2.60萬居民的基本醫療服務和國家基本公共衛生服務項目實施工作，負責轄區人口的常見病、多發病的診斷治療，并負責轄區內居民的傳染預防控制和社區康復、預防接種、孕產婦管理、重點人群管理及服務，公共場所衛生監督協管，計劃生育技術指導與服務等基本職能。

　　二、機構設置

　　中心設置15個職能科室，包括內兒、外、婦、中醫、公共衛生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗、B超、藥劑等醫技科室、行政綜合辦公室等科室。截至2024年12月31日，我中心編制人數55人，較上年度增加7人，年末實有人數95人，較上年度增加10人。

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為2201.07萬元。與上年度相比,收、支總計各增加255.06萬元，增長13.11%，主要原因是衛生健康服務業務拓展，相關財政撥款及事業收入增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計2043.66萬元,其中：財政撥款收入1372.12萬元,占67.14%；事業收入662.47萬元,占32.42%；其他收入9.06萬元,占0.44%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計2201.07萬元,其中：基本支出1696.40萬元,占77.07%；項目支出504.67萬元,占22.93%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為1372.12萬元。與上年相比,各增加495.69萬元，增長56.56%，主要原因是一般公共預算財政撥款中衛生健康支出等項目資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出1372.12萬元,較上年決算數增加495.69萬元，增長56.56%，主要原因是本年度人員數量較上年增加7人，同時人員工資福利調整，以及對個人和家庭的補助支出相應增加；本年度較上年度增加16個項目，項目支出金額增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出1372.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出60.65萬元,占4.42%；衛生健康支出1269.17萬元,占92.50%；住房保障支出42.31萬元,占3.08%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1194.00萬元,支出決算為1372.12萬元,完成年初預算的114.92%。其中：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為58.41萬元,支出決算為60.65萬元,完成年初預算的103.83%,決算數大于預算數的主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出等項目實際需求增加。

　　2．衛生健康支出年初預算數為1094.59萬元,支出決算為1269.17萬元,完成年初預算的115.95%,決算數大于預算數的主要原因是城市社區衛生機構業務開展所需資金超出預期，基本公共衛生服務項目范圍擴大。

　　3．住房保障支出年初預算數為40.99萬元,支出決算為42.31萬元,完成年初預算的103.23%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳費 基數 調整導致支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出867.46萬元。其中：

　　人員經費820.23萬元,較上年決算數增加57.17萬元，增長7.49%,主要原因是本年度人員數量較上年增加7人，同時人員工資福利調整，以及對個人和家庭的補助支出相應增加。人員經費用途主要包括基本工資172.09萬元、津貼補貼60.13萬元、績效工資122.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.45萬元、職工基本醫療保險繳費30.02萬元、公務員醫療補助繳費14.31萬元、其他社會保障繳費3.19萬元、住房公積金42.31萬元、其他工資福利支出25.45萬元、生活補助292.86萬元等。

　　公用經費47.23萬元,較上年決算數增加11.87萬元，增長33.56%,主要原因是本年度人員數量較上年增加7人，導致辦公耗材、水電費、差旅費等日常公用支出需求增加，同時取暖費、培訓費等支出有所上升。公用經費用途主要包括辦公費3.36萬元、印刷費2.40萬元、水費1.15萬元、電費4.78萬元、郵電費3.84萬元、取暖費18.15萬元、差旅費1.26萬元、維修（護）費1.50萬元、培訓費2.24萬元、福利費8.54萬元等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于基層社區衛生服務中心，財政未保障我單位“三公”經費。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是財政未安排相關經費,較上年決算數持平,主要原因是一直未獲得“三公”經費財政撥款。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是財政未安排該經費,較上年決算數持平,主要原因是無相關經費預算及支出需求。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是財政未安排該經費,較上年決算數持平,主要原因是無相關經費預算及支出需求。

　　其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是財政未安排該經費,較上年決算數持平,主要原因是無相關經費預算及支出需求。                          

　　2.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是財政未安排該經費,較上年決算數持平,主要原因是無相關經費預算及支出需求。     

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是財政未安排該經費,較上年決算數持平,主要原因是無相關經費預算及支出需求。     

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2024年度本部門機關運行經費支出47.23萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費3.36萬元、印刷費2.40萬元、水費1.15萬元、電費4.78萬元、郵電費3.84萬元、取暖費18.15萬元、差旅費1.26萬元、維修（護）費1.50萬元、培訓費2.24萬元、福利費8.54萬元等。機關運行經費較上年決算數增加11.87萬元，增長33.56%,主要原因是本年度人員數量較上年增加7人，導致辦公耗材、水電費、差旅費等日常公用支出需求增加，同時取暖費、培訓費等支出有所上升，導致2024年總體的機關運行經費增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平。

　　本年度培訓費支出2.24萬元,較上年決算數增加1.26萬元，增長127.64%,主要原因是本年度單位職工有外出培訓。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計10.22萬元,其中：政府采購貨物支出10.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額10.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額10.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100元(含)以上設備0.00臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目0個,涉及資金0.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.00%。2024年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評；2024年度無國有資本經營預算項目，無需開展此績效自評。組織對基本藥物制度補助、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、急救運轉、中醫藥專項、基層醫療機構業務用房租賃等17個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預算支出504.67萬元,占一般公共預算項目支出總額的94.38%，政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看全年預算534.68萬元，全年執行504.67萬元，執行率94.38%。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2024年度部門決算中反映基本藥物制度補助、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、急救運轉、中醫藥專項、基層醫療機構業務用房租賃等17個項目績效自評結果。

　　1.“2024年基本藥物制度中央補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為28.37萬元，執行數為28.37萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是保證所有政府辦基層醫療機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，實際政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100.00%，綜合改革有序推進；二是對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室、社區衛生服務站順利實施，實際村衛生室、社區衛生服務站實施國家基本藥物支付覆蓋率達100.00%，補助資金及時到位。發現的主要問題及原因：一是資金撥付時效性未達最優，原因是撥付流程中部分審批環節耗時較長；二是鄉村醫師收入長效監測機制不完善，原因是未建立定期跟蹤臺賬，無法實時掌握收入波動。下一步改進措施：一是優化資金撥付流程，明確各審批環節時間節點，安排專人跟進，提升撥付效率；二是建立鄉村醫師收入監測臺賬，每季度收集收入數據，分析趨勢并及時應對異常情況。

　　2.“家庭醫生簽約服務補助經費（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為3.50萬元，執行數為3.50萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是支持上川鎮衛生院建設基本公衛與家庭醫生簽約服務信息化系統建設，支持其他基層醫療衛生機構現有系統運營維護，實際已完成系統建設及維護工作，系統運行穩定；二是由西岔中心衛生院拓展新區衛健系統公衛及家簽信息化系統功能模塊建設及開發維護，完善系統架構，實際功能模塊拓展完成，系統架構更趨完善。發現的主要問題及原因：一是信息化系統部分功能與基層實際需求匹配度不足，原因是前期需求調研未覆蓋全部使用場景；二是系統操作培訓頻次不夠，原因是培訓計劃未結合基層工作人員時間安排。下一步改進措施：一是開展基層需求補充調研，根據反饋優化系統功能；二是制定靈活培訓計劃，采用線上+線下結合模式，增加培訓頻次并保障參與率。

　　3.“2024年基本公共衛生服務補助資金預算（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.69分。項目全年預算數為175.21萬元，執行數為175.21萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，實際0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率、7歲以下兒童健康管理率等多項服務指標均達標；二是開展重點疾病及危害因素監測，落實地方病防治、職業病監測等工作，推進婦幼衛生、健康素養促進等任務，實際重點疾病監測有序開展，地方病防治措施全面落實，相關衛生工作穩步推進。發現的主要問題及原因：一是健康宣教活動形式較單一，原因是活動策劃未充分結合居民喜好；二是部分公共衛生服務檔案填寫不夠規范，原因是工作人員對檔案規范要求掌握不扎實。下一步改進措施：一是豐富健康宣教活動形式，增加短視頻、義診結合宣教等模式；二是開展檔案規范填寫培訓，定期抽查檔案并反饋整改，提升檔案質量。

　　4. “家庭醫生簽約服務補助經費第二批”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.99分。項目全年預算數為4.12萬元，執行數為4.12萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是通過家庭簽約服務截留基層普通病人基層首診，聯接上級醫療資源提供快捷服務，解決“看病難看病貴”，提高大醫院資源效益，實際基層首診率提升，上級醫療資源對接順暢；二是家庭醫生簽約服務覆蓋率達40%以上、重點人群達70%以上，建檔立卡貧困戶應簽盡簽，提升服務質量，實際各項簽約覆蓋率均達標，服務質量持續提高。發現的主要問題及原因：一是部分簽約居民隨訪服務深度不足，原因是隨訪人員精力有限，重點關注不夠；二是建檔立卡貧困戶簽約后服務跟蹤不及時，原因是未建立專項跟蹤機制。下一步改進措施：一是合理調配隨訪人員力量，重點加強慢病、老年等人群隨訪深度；二是建立建檔立卡貧困戶簽約服務專項臺賬，定期跟蹤服務情況，確保服務到位。

　　5.“2024年基本公共衛生服務補助資金預算（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.69分。項目全年預算數為23.35萬元，執行數為23.35萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，實際居民規范化電子健康檔案覆蓋率、高血壓患者規范管理率等指標均符合要求；二是開展重點疾病監測、地方病防治等工作，推進婦幼衛生、健康素養促進等任務，實際各項工作均按計劃完成，公共衛生服務覆蓋范圍進一步擴大。發現的主要問題及原因：一是部分基層衛生機構服務能力不足，原因是專業人員配備不足；二是居民對公共衛生服務知曉率有待提升，原因是宣傳力度不夠。下一步改進措施：一是向上級申請補充基層專業人員，同時開展現有人員培訓；二是加大公共衛生服務宣傳力度，利用社區公告、微信公眾號等渠道擴大知曉率。

　　6.“2024年急救運轉經費（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為24.4分。項目全年預算數為30.00萬元，執行數為0.00萬元，完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況：一是加快建設與新區社會經濟發展水平及人民健康需求相適應的院前醫療服務體系，實現城鄉院前醫療急救服務網絡覆蓋率，實際因資金未支付，體系建設未推進；二是提高急救運轉和保障工作能力，確保院前急救和突發公共事件差錯零發生，實際僅化工園區急救分站、新區急救中心維持基本運行，急救能力未提升。發現的主要問題及原因：一是項目未完成核心目標，原因是2024年無急救車輛編制，無法購置救護車，導致資金無法支付；二是急救運轉保障預案不完善，原因是未結合資金未到位情況調整預案。下一步改進措施：一是積極與上級部門溝通，申請急救車輛編制，待編制落實后及時購置車輛并支付資金；二是修訂急救運轉保障預案，明確資金未到位時的應急保障措施，確保基本急救服務不受影響。

　　7.“2024年蘭州新區健康中國中醫藥專項活動資金（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.28分。項目全年預算數為2.50萬元，執行數為2.50萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是健全中醫藥服務體系，提升中醫藥服務、中西醫結合及中藥重點科室建設水平，實際中醫藥服務能力顯著提升，重點科室建設達標；二是開展中醫藥健康宣教、中醫館和中醫重點科室服務能力提升工作，打造“旗艦中醫館”和“旗艦中醫閣”，實際健康宣教活動順利開展，“旗艦”機構建設推進。發現的主要問題及原因：一是中醫藥服務宣傳力度不足，原因是宣傳渠道較單一；二是中醫重點科室設備配備有待完善，原因是資金有限，設備更新緩慢。下一步改進措施：一是拓展中醫藥服務宣傳渠道，增加社區講座、中醫藥體驗活動等；二是合理規劃資金，優先更新重點科室關鍵設備，提升服務能力。

　　8.“2024年急救運轉經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94.79分。項目全年預算數為6.82萬元，執行數為6.82萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：做好各類重大會議、會展、賽事、考試、應急演練、群眾性活動等事項的醫療衛生保障，實際完成各類活動醫療衛生保障65次，保障過程零差錯。發現的主要問題及原因：一是急救保障人員應急處置能力有待提升，原因是應急演練頻次不足；二是保障物資儲備管理不夠規范，原因是未建立物資定期盤點機制。下一步改進措施：一是增加急救應急演練頻次，邀請專家指導，提升人員處置能力；二是建立保障物資定期盤點臺賬，明確物資儲備量及更新周期，確保物資充足可用。

　　9.“基層醫療機構業務用房租賃費（瑞嶺雅苑社區衛生服務中心）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.66分。項目全年預算數為111.08萬元，執行數為111.07萬元，完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：一是為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境，實際租賃業務用房面積2311.42平方米，環境符合醫療服務需求；二是為轄區居民提供公共衛生服務和基本醫療服務，保障單位醫療業務正常開展，實際公共衛生及基本醫療服務有序開展，業務未受影響。發現的主要問題及原因：一是租賃面積核算存在微小差異（0.01萬元差額），原因是城投2024年核算面積變更；二是租賃房屋部分設施維護不及時，原因是與出租方溝通協調不夠順暢。下一步改進措施：一是與城投部門對接，明確面積核算標準，確保后續租賃費用核算準確；二是建立房屋設施維護溝通機制，定期與出租方溝通，及時解決設施維護問題。

　　10.“2024年中央財政重大傳染病防控項目資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為1.08萬元，執行數為1.08萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率大于90%，實際接種率達90%，符合目標要求；二是加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務，實際完成患者篩查登記，隨訪服務及時。發現的主要問題及原因：一是疫苗接種宣傳存在盲區，原因是部分偏遠區域宣傳未覆蓋；二是嚴重精神障礙患者隨訪記錄不夠詳細，原因是隨訪人員對記錄規范要求理解不深。下一步改進措施：一是擴大疫苗接種宣傳范圍，針對偏遠區域采用入戶宣傳方式；二是開展隨訪記錄規范培訓，明確記錄要求，定期檢查記錄質量。

　　11.“2024年第二批基本公共衛生服務補助資金（本級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.72分。項目全年預算數為1.21萬元，執行數為1.21萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，實際0-6歲兒童健康管理率、地方病防治完成率等指標均達標；二是開展重點疾病監測、職業病監測等工作，推進婦幼衛生、健康素養促進等任務，實際各項工作按計劃完成，居民健康素養水平提升。發現的主要問題及原因：一是職業健康檢查服務覆蓋人群有限，原因是企業配合度不足；二是健康素養促進活動參與率不高，原因是活動時間與居民日常安排沖突。下一步改進措施：一是加強與企業溝通，爭取企業支持，擴大職業健康檢查覆蓋范圍；二是調研居民空閑時間，合理安排健康素養促進活動時間，提高參與率。

　　12.“2024年基層醫療衛生機構綜合改革省級補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94.99分。項目全年預算數為4.78萬元，執行數為4.78萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是對基層醫療機構工作人員及村衛生室工作人員開展培訓，實際培訓人數較上年提高；二是實行藥品零差率銷售，落實基本藥物制度和基層衛生綜合改革工作，實際藥品零差率銷售覆蓋率100.00%，改革工作落實到位。發現的主要問題及原因：一是培訓內容針對性不足，原因是未充分調研工作人員培訓需求；二是藥品零差率銷售監管力度有待加強，原因是監管人員配備不足。下一步改進措施：一是開展培訓需求調研，根據需求制定針對性培訓內容；二是申請補充監管人員，同時建立定期監管機制，確保藥品零差率銷售落實。

　　13.“2024年基本公共衛生服務補助資金預算（省級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.69分。項目全年預算數為31.18萬元，執行數為31.18萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，實際老年人中醫藥健康管理率、嚴重精神障礙患者健康管理率等指標均達標；二是開展重點疾病監測、地方病防治等工作，推進婦幼衛生、健康素養促進等任務，實際各項工作有序推進，基本公共衛生服務水平提升。發現的主要問題及原因：一是部分公共衛生服務項目開展不均衡，原因是資源分配不合理；二是與其他部門協作不夠緊密，原因是未建立常態化協作機制。下一步改進措施：一是優化資源分配，向薄弱服務項目傾斜；二是與民政、教育等部門建立協作機制，形成公共衛生服務合力。

　　14.“2024鄉村醫生省級定額補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95.99分。項目全年預算數為2.16萬元，執行數為2.16萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是改革鄉村醫生服務模式和激勵機制，落實鄉村醫生補償、養老和培養培訓政策，實際按標準（服務人口1000人以上300元/人/月，1000人以下及少數民族400元/人/月）發放6名村醫省級定額補助，補償政策落實；二是加強醫療衛生服務監管，穩定和優化鄉村醫生隊伍，全面提升村級醫療衛生服務水平，實際村醫隊伍穩定，村級服務水平提升。發現的主要問題及原因：一是村醫培訓內容與實際工作結合不緊密，原因是培訓課程設計未貼合村級服務需求；二是村醫養老政策宣傳不到位，原因是宣傳方式單一。下一步改進措施：一是結合村級服務實際需求，調整培訓課程內容；二是采用村醫座談會、宣傳手冊等方式，加大養老政策宣傳力度。

　　15.“2024年第二批基本藥物制度中央補助資金預算（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95.99分。項目全年預算數為3.01萬元，執行數為3.01萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是醫療機構鞏固基本藥物主導地位，優先使用基本藥物，實際基層醫療機構基本藥物優先使用落實；二是實施基本藥物制度的村衛生室、政府辦基層醫療衛生機構覆蓋率≥100.00%，藥品零差率銷售覆蓋率≥100.00%，實際各項覆蓋率均達100.00%。發現的主要問題及原因：一是基本藥物品種配備不足，原因是部分藥品采購渠道不暢；二是基層醫療機構“優質服務基層行”活動推進緩慢，原因是活動指導力度不夠。下一步改進措施：一是協調藥品采購部門，拓寬采購渠道，增加基本藥物品種；二是加強“優質服務基層行”活動指導，定期督導，加快活動推進進度。

　　16.“2024年第二批基本公共衛生服務補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.72分。項目全年預算數為14.97萬元，執行數為14.97萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，實際社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率、職業健康檢查服務覆蓋率等指標均達標；二是開展重點疾病監測、職業病監測等工作，推進婦幼衛生、健康素養促進等任務，實際各項工作完成良好，基本公共衛生服務均等化水平提升。發現的主要問題及原因：一是公共衛生服務數據統計存在延遲，原因是數據上報流程繁瑣；二是重點人群服務個性化不足，原因是未充分考慮重點人群個體需求。下一步改進措施：一是優化數據上報流程，簡化上報環節，減少統計延遲；二是開展重點人群需求調研，根據個體需求提供個性化服務，提升服務質量。

　　17.“2024年 醫療服務 與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展部分）補助資金（中央） ”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.28分。項目全年預算數為4.00萬元，執行數為4.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是進一步健全中醫藥服務體系，持續提升中醫藥服務水平、中西醫結合服務水平及中藥重點科室建設水平，實際中醫藥服務能力提升達標率達100.00%，重點科室建設符合要求；二是開展中醫藥健康宣教、中醫館和中醫重點科室服務能力提升等工作，實際健康宣教活動按計劃推進，中醫館及重點科室服務能力顯著提升；三是打造1家“旗艦中醫館”和10家“旗艦中醫閣”，實際相關建設工作有序完成。發現的主要問題及原因：一是中醫藥健康宣教覆蓋人群不夠廣泛，原因是宣教活動多集中在社區中心區域，偏遠區域覆蓋不足；二是中醫重點科室部分特色技術推廣力度不足，原因是技術推廣缺乏專業指導和宣傳支持。下一步改進措施：一是擴大中醫藥健康宣教范圍，針對偏遠區域開展流動宣教活動，結合線上平臺推送宣教內容；二是邀請中醫藥專家對重點科室特色技術進行指導，通過學術交流、案例分享等方式加強技術推廣，提升技術知曉度和應用率 。（項目績效自評詳見附件4）

　　三、部門重點績效評價結果

　　對2024年度績效自評情況進行綜述：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準；3.認真履行行業部門職責，有序推進各項重點工作。基本完成年初設定績效目標。綜合自評得分95.14分。（整體績效自評詳見附件3）

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）：反映用于城市社區衛生機構的支出。

　　十七、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十八、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映突發公共衛生服務項目支出。

　　二十、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生服務項目以外的其他公共衛生項目支出。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十二、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心

　　2025年9月22日

　　附件:

         1.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2024年度部門決算公開表

　 　2.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2024年部門預算整體支出績效自評報告

　　3.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2024年度整體支出績效自評表

　　4.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2024年度項目支出績效自評表