目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)九華山路。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營利性一級甲等醫(yī)院，承擔著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　　（一）根據(jù)農(nóng)村居民對衛(wèi)生服務(wù)的需求，協(xié)助秦川園區(qū)管委會及秦川鎮(zhèn)政府制定和實施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　　（二）在秦川園區(qū)管委會及上級業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導下，開展以“病人為中心，靠質(zhì)量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的宗旨，宣傳衛(wèi)生科普知識，進行健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執(zhí)行疫情報告制度，做好疫區(qū)處理；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當?shù)刂行W生的健康體檢。

　　（四）醫(yī)治人民群眾的疾病，開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛(wèi)生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口，服務(wù)半徑，防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模，內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護理部、后勤部、防保科、公衛(wèi)科、新農(nóng)合及相關(guān)科室。

　　（一）門診部

　　1、急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。

　　2、內(nèi)兒科：開展內(nèi)兒科疾病的診治。

　　3、外科：開展外科疾病的診治。

　　4、婦科：開展婦科疾病的診治。

　　5、中醫(yī)科：用中醫(yī)方法對患者進行診治。

　　6、功能科：開展B超、心電圖等功能檢查。

　　7、檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　　8、中西藥房：負責中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計、倉貯保管。

　　9、口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　（二）住院部

　　1、內(nèi)兒科：醫(yī)療和護理本科住院患者。

　　2、外科：醫(yī)療和護理本科住院患者。

　　3、婦產(chǎn)科：醫(yī)療和護理本科住院者。

　　（三）護理部：負責全院的護理工作。

　　（四）后勤部：負責全院的財務(wù)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　　（五）預防接種科：負責本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛(wèi)生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態(tài)，及時處理和上報疫情；負責農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓和技術(shù)指導；負責匯總上報各種防保統(tǒng)計報表。

　　（六）醫(yī)保科：負責城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保患者的住院和門診報銷。

　　（七）公共衛(wèi)生科：負責轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預防體檢工作。

　　第二部分  2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（備注：公開07表、08表、09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8、表9無數(shù)據(jù)。）

　　第三部分  2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為3106.73萬元。與上年度相比,收、支總計各增加209.67萬元，增長7.24%，主要原因是:1、本年度“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金”較上年度增加119.77萬元；2、部分項目資金預算方式改變，原由上級部門預算的項目資金由我單位進行預算和支出，故收入、支出較上年度均增加。(本部分的收入總計3106.73萬元，包括一般公共預算財政撥款收入2113.52萬元、事業(yè)收入944.85萬元、其他收入48.36萬元；支出總計3014.27萬元，包括本年支出合計3014.27萬元。)

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計3106.73萬元,其中：財政撥款收入2113.52萬元,占68.03%；事業(yè)收入944.85萬元,占30.41%；其他收入48.36萬元,占1.56%；

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計3014.27萬元,其中：基本支出1825.05萬元,占60.55%；項目支出1189.22萬元,占39.45%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為2113.52萬元。與上年相比,各增加1148.57萬元，增長119.03%。主要原因是：本年度將“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費”等項目經(jīng)費預算列入財政撥款收入支出中核算，故增長率較高。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出2113.52萬元,較上年決算數(shù)增加1148.57萬元，增長119.03%。主要原因是：本年度將“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費”等項目經(jīng)費預算列入財政撥款收入支出中核算，故增長率較高。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出2113.52萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出86.39萬元,占4.09%；衛(wèi)生健康支出1983.93萬元,占93.87%；住房保障支出43.19萬元,占2.04%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1789.87萬元,支出決算為2113.52萬元,完成年初預算的118.08%。其中：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為71.83萬元,支出決算為86.39萬元,完成年初預算的120.28%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度因職工工資調(diào)整、職稱晉升致社保繳費基數(shù)發(fā)生變化，故社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)大于預算數(shù)。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1675.68萬元,支出決算為1983.93萬元,完成年初預算的118.40%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1、本年度職工工資調(diào)整、職稱晉升致人員經(jīng)費支出增加；2、本年度財政補助項目經(jīng)費增加，致項目補助經(jīng)費支出增加，故衛(wèi)生健康支出決算數(shù)大于預算數(shù)。

　　3．住房保障支出年初預算數(shù)為42.36萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的101.97%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度職工工資調(diào)整、職稱晉升致住房公積金繳費基數(shù)增加，故住房保障支出決算數(shù)大于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出924.30萬元。其中：

　　人員經(jīng)費877.33萬元,較上年決算數(shù)增加49.80萬元，增長6.02%,主要原因是：本年度職工工資調(diào)整及職稱晉升致人員經(jīng)費較上年度增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費46.96萬元,較上年決算數(shù)增加4.07萬元，增長9.49%,主要原因是：本年度職工工資發(fā)生變化導致福利費、培訓費核算基數(shù)發(fā)生變化。公用經(jīng)費用途主要包括：開支辦公費3.50萬元、印刷費2.50萬元、水電費3.00萬元、郵電費7.27萬元、差旅費1.23萬元、單位取暖費17.68萬元、培訓費1.46萬元、福利費8.82萬元、維修（維護）費1.5萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)持平

　　其中：1.公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)持平。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)持平。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。

　　本年度培訓費支出108.81萬元,較上年決算數(shù)增加107.49萬元，增長8114.13%,主要原因是:本年度將“2024年度甘肅省基層衛(wèi)生人才能力提升培訓項目”經(jīng)費共計107.35萬元的支出列入培訓費科目核算，故培訓費支出較上年決算數(shù)增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計13.16萬元,其中：政府采購貨物支出13.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.16萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額13.16萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0.00輛、主要領(lǐng)導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于單位急救轉(zhuǎn)運、醫(yī)共體上下轉(zhuǎn)診、外出保障。單價100萬元(含)以上設(shè)備0.00臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

• 預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目22個,涉及資金1189.22萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。2024年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評，2024年度無國有資本經(jīng)營預算項目，無需開展此開展績效自評，從評價情況來看,對項目自評結(jié)果存在偏差原因進行分析總結(jié)，明確改進措施，明確整改時限并反饋相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查；將相關(guān)結(jié)果與項目進度安排及時反饋至各科室和項目實施單位，績效評價結(jié)果與相關(guān)資金分配掛鉤，形成績效獎懲應(yīng)用于資金分配和年初預算安排。項目績效達到預期效果，完成預算的100.00%。

• 績效自評結(jié)果

　　我部門在2024年度部門決算中反映房屋建筑租賃費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金、基本藥物制度補助資金、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等20個項目績效自評結(jié)果。

　　1.“業(yè)務(wù)用房租賃費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.60分。項目全年預算數(shù)為107.35萬元,執(zhí)行數(shù)為107.35萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展；二是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境，三是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是租賃面積核算存在微小差異），原因是城投2024年核算面積變更；二是租賃房屋部分設(shè)施維護不及時，原因是與出租方溝通協(xié)調(diào)不夠順暢。下一步改進措施：一是與城投部門對接，明確面積核算標準，確保后續(xù)租賃費用核算準確；二是建立房屋設(shè)施維護溝通機制，定期與出租方溝通，及時解決設(shè)施維護問題。

　　2.“甘財社〔2023〕154號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.69分。項目全年預算數(shù)為494.72萬元,執(zhí)行數(shù)為494.72萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測，有效控制疾病流行，為制定相關(guān)政策提供科學依據(jù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是健康宣教活動形式較單一，原因是活動策劃未充分結(jié)合居民喜好；二是部分公共衛(wèi)生服務(wù)檔案填寫不夠規(guī)范，原因是工作人員對檔案規(guī)范要求掌握不扎實。下一步改進措施：一是豐富健康宣教活動形式，增加短視頻、義診結(jié)合宣教等模式；二是開展檔案規(guī)范填寫培訓，定期抽查檔案并反饋整改，提升檔案質(zhì)量。

　　3.“甘財社〔2023〕156號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年基本藥物制度中央補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數(shù)為59.57萬元,執(zhí)行數(shù)為59.57萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；二是對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金撥付時效性未達最優(yōu)，原因是撥付流程中部分審批環(huán)節(jié)耗時較長；二是鄉(xiāng)村醫(yī)師收入長效監(jiān)測機制不完善，原因是未建立定期跟蹤臺賬，無法實時掌握收入波動。下一步改進措施：一是優(yōu)化資金撥付流程，明確各審批環(huán)節(jié)時間節(jié)點，安排專人跟進，提升撥付效率；二是建立鄉(xiāng)村醫(yī)師收入監(jiān)測臺賬，每季度收集收入數(shù)據(jù)，分析趨勢并及時應(yīng)對異常情況。

　　4.“甘財社〔2023〕153號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.28分。項目全年預算數(shù)為4.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是進一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平，提高中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平，提高中藥重點科室建設(shè)水平；二是開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點科室服務(wù)能力提升等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是中醫(yī)藥服務(wù)宣傳力度不足，原因是宣傳渠道較單一；二是中醫(yī)重點科室設(shè)備配備有待完善，原因是資金有限，設(shè)備更新緩慢。下一步改進措施：一是拓展中醫(yī)藥服務(wù)宣傳渠道，增加社區(qū)講座、中醫(yī)藥體驗活動等；二是合理規(guī)劃資金，優(yōu)先更新重點科室關(guān)鍵設(shè)備，提升服務(wù)能力。

　　5.“甘財社〔2023〕154號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算（省級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.69分。項目全年預算數(shù)為88.03萬元,執(zhí)行數(shù)為88.03萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測，有效控制疾病流行，為制定相關(guān)政策提供科學依據(jù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等方面的工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展不均衡，原因是資源分配不合理；二是與其他部門協(xié)作不夠緊密，原因是未建立常態(tài)化協(xié)作機制。下一步改進措施：一是優(yōu)化資源分配，向薄弱服務(wù)項目傾斜；二是與民政、教育等部門建立協(xié)作機制，形成公共衛(wèi)生服務(wù)合力。

　　6.“甘財社〔2023〕161號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年中央財政重大傳染病防控項目資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.99分。項目全年預算數(shù)為2.61萬元,執(zhí)行數(shù)為2.61萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于90%；二是加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是疫苗接種宣傳存在盲區(qū)，原因是部分偏遠區(qū)域宣傳未覆蓋；二是嚴重精神障礙患者隨訪記錄不夠詳細，原因是隨訪人員對記錄規(guī)范要求理解不深。下一步改進措施：一是擴大疫苗接種宣傳范圍，針對偏遠區(qū)域采用入戶宣傳方式；二是開展隨訪記錄規(guī)范培訓，明確記錄要求，定期檢查記錄質(zhì)量。

　　7.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)省級為6.14萬元,本級為9.21萬元，合計預算數(shù)為15.35萬元，執(zhí)行數(shù)為15.35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是為進一步保障和改善民生，解決離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，筑牢農(nóng)村衛(wèi)生網(wǎng)底。二是落實離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇，省市縣將工齡補助資金全部撥付到位，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：科學合理設(shè)定指標，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　8.“甘財社〔2024〕41號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.72分。項目全年預算數(shù)為41.32萬元,執(zhí)行數(shù)為41.32萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測，有效控制疾病流行，為制定相關(guān)政策提供科學依據(jù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等方面的工作。

　　9.“甘財社〔2024〕42號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年第二批基本藥物制度中央補助資金預算（中央）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95.99分。項目全年預算數(shù)為6.33萬元,執(zhí)行數(shù)為6.33萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是保證所有政府辦基層醫(yī)療機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；二是對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

　　10.“甘財社〔2024〕53號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革省級補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94.99分。項目全年預算數(shù)為7.60萬元,執(zhí)行數(shù)為7.60萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：為進一步鞏固基層醫(yī)療機構(gòu)綜合改革成果，根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達2024年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革省級補助資金的通知》（甘財社[2024]53號）有關(guān)要求，下?lián)苤粮拭C省基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)綜合改革省級補助資金用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)落實基本藥物制度，推進基層衛(wèi)生綜合改革年度任務(wù)的有效落實，提高基本藥物制度補助資金使用效益。

　　11.“甘財社〔2024〕66號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金(中央)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.19分。項目全年預算數(shù)為0.55萬元,執(zhí)行數(shù)為0.55萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：為提升疾病預防控制能力，落實傳染病綜合防控措施，根據(jù)《關(guān)于下達2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金的通知》（甘財社[2024]66號）、《關(guān)于印發(fā)2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目補充方案的通知》（新衛(wèi)發(fā)[2024]58號）有關(guān)要求，下達2024年中央財政重大傳染病防控經(jīng)費用于轄區(qū)適齡兒童口腔疾病預防項目工作。

　　12.“新財預[2024]1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94.79分。項目全年預算數(shù)為4.09萬元,執(zhí)行數(shù)為4.09萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：做好各類重大會議、會展、賽事、考試、應(yīng)急演練、群眾性活動等事項的醫(yī)療衛(wèi)生保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是急救保障人員應(yīng)急處置能力有待提升，原因是應(yīng)急演練頻次不足；二是保障物資儲備管理不夠規(guī)范，原因是未建立物資定期盤點機制。下一步改進措施：一是增加急救應(yīng)急演練頻次，邀請專家指導，提升人員處置能力；二是建立保障物資定期盤點臺賬，明確物資儲備量及更新周期，確保物資充足可用。

　　13.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.40分。項目全年預算數(shù)為2.50萬元,執(zhí)行數(shù)為2.50萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：穩(wěn)定村醫(yī)隊伍，為村醫(yī)解決后顧之憂，提高基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力。

　　14.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.72分。項目全年預算數(shù)為2.48萬元,執(zhí)行數(shù)為2.48萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測，有效控制疾病流行，為制定相關(guān)政策提供科學依據(jù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等方面的工作。

　　15.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年第一批基層醫(yī)療機構(gòu)改擴建項目資金（小橫路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房改造項目）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95.14分。項目全年預算數(shù)為75.00萬元,執(zhí)行數(shù)為75.00萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是按合同約定完成已竣工驗收項目小橫路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房改造項目后續(xù)建設(shè)資金支付工作；二是加快推進新建項目建設(shè)進度，確保項目建成投運，提升轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力和水平，改善居民就醫(yī)環(huán)境。

　　16.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.69分。項目全年預算數(shù)為41.92萬元,執(zhí)行數(shù)為41.92萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測，有效控制疾病流行，為制定相關(guān)政策提供科學依據(jù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等方面的工作。

　　17.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-2024年蘭州新區(qū)健康中國中醫(yī)藥專項活動資金（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.65分。項目全年預算數(shù)為11.50萬元,執(zhí)行數(shù)為11.50萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：進一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，持續(xù)提升中醫(yī)藥服務(wù)水平，提高中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平，提高中醫(yī)藥重點科室建設(shè)水平；目標2：開展中醫(yī)藥健康宣教、中醫(yī)館和中醫(yī)重點科室服務(wù)能力提升等工作。

　　18.“新財預〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助經(jīng)費第二批”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.99分。項目全年預算數(shù)為3.21萬元,執(zhí)行數(shù)為3.21萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是持續(xù)完善升級家庭醫(yī)生服務(wù)信息管理系統(tǒng)，提高信息化應(yīng)用效能。實現(xiàn)線上為居民提供簽訂協(xié)議、健康咨詢、慢病隨訪、雙向轉(zhuǎn)診、老年人健康管理、居民健康檔案建立、健康信息摸排錄入等服務(wù)；二是加強家庭醫(yī)生簽約服務(wù)宣傳，重點做好簽約服務(wù)內(nèi)涵內(nèi)容宣傳，擴大簽約服務(wù)群眾知曉率，引導更多居民主動參與簽約服務(wù)。

　　19.“新預財〔2024〕1號-蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院-家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助經(jīng)費（本級）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98.00分。項目全年預算數(shù)為3.50萬元,執(zhí)行數(shù)為3.50萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是支持建設(shè)基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)；二是支持其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)現(xiàn)有基本公衛(wèi)與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息化系統(tǒng)運營維護。

　　（項目績效自評詳見附件4）

　　三、部門重點績效評價結(jié)果

　　對本部門開展了整體支出績效評價，自評結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況來看，本單位財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范，重點工作管理制度健全，項目支出實現(xiàn)了預期效果，部門整體履職成效得到提升。下一步，本部門將根據(jù)績效自評中發(fā)現(xiàn)問題，進一步改進績效評價工作過程，提升績效評價質(zhì)量，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

• 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     附件：

     1.2024年決算公開報表（蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院）

     2.2024年部門整體支出績效自評報告（蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院）

     3.2024年部門整體支出績效自評表（蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院）

     4.2024年項目支出績效自評表（蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院）