目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　我鎮的主要職能：

　　（一）承擔鎮政府日常工作，負責文秘、宣傳、組織人事、紀檢監察、工會、共青團、婦女、信訪、機關事務等工作。

　　（二）負責轄區范圍內安全生產類、自然災害類等工作，搞好社會綜合治理，開展普法教育，維護社會穩定。

　　（三）落實國家計劃生育政策，推動全鎮文化、廣播等發展，促進鎮風文明建設，做好轄區內退役軍人服務保障工作。

　　（四）負責制定并實施本鎮鄉村振興規劃，促進農業成產結構調整，做好農民科技培訓、引導產業、信息服務、防疫檢測等工作。

　　（五）促進轄區內經濟發展，為招商引資、項目建設、企業經營等提供提供決策咨詢等服務，負責編制全鎮財政預算方案，管理、使用好各類專項資金、轉移支付資金和其他資金。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　西岔鎮人民政府設立6個部門，分別為黨政辦（行政）、經濟發展促進中心（財政所）、農業科技服務中心、社會事業服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、執法大隊，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2025年財政供養人員70人，其中行政事業在職干部職工67人，精簡下放人員1人，遺屬補助2人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人；事業干部46人，其中經濟發展促進中心（財政所）5人，農業科技服務中心10人，社會事業服務中心14人，應急管理和法制服務中心（司法所）12人，執法大隊5人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位

　　（三）直屬事業單位

　　本單位沒有直屬事業單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算3884.56萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算3884.56萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入3884.56萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算3884.56萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1817.34萬元，占46.78%；項目支出2067.22萬元，占53.22%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出3884.56萬元，包括：一般公共服務支出1369.94萬元、社會保障和就業支出170.77萬元、衛生健康支出55.3萬元、城鄉社區支出1026.32萬元、農林水支出1126.86萬元、交通運輸支出16萬元、住房保障支出52.1萬元、災害防治及應急管理支出67.27萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1817.34萬元，比2024年預算增加74.12萬元，增長4.25%，增長的主要原因是2025年財政供養人員增加及工資晉升后，導致工資福利方面支出增加。

　　其中：人員經費支出1481.97萬元，主要包括：基本工資250.24萬元、津貼補貼120.88萬元、獎金58.89萬元、績效工資99.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.47萬元、職工基本醫療保險繳費36.25萬元、公務員醫療補助繳費19.05萬元、其他社會保障繳費2.91萬元、住房公積金52.10萬元、退休費萬元7.92萬元、退職（役）費0.43萬元、生活補助760.31萬元、醫療費補助4.28萬元。

　　公用經費支出335.37萬元，主要包括：辦公費4.69萬元、印刷費3.35萬元、水費0.21萬元、電費3.81萬元、郵電費5.36萬元、取暖費17.06萬元、物業管理費19.50萬元、差旅費6.03萬元、維修（護）費16.75萬元、租賃費17.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費3.76萬元、勞務費 69.56萬元、福利費10.85萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務支出70.00萬元，其他對個人和家庭的補助60萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出2067.22萬元，比2024年預算增加437.3萬元，增長21.15%，增長主要原因是2024年預算項目為16個，2025年預算項目19個，新增鄉村振興示范帶環境提升改造、西岔鎮鎮區提升改造、洪澇災害搶險救災費3個預算項目涉及金額較大，導致項目預算資金數額增加。

　　經濟社會發展項目3個，主要是鄉村振興示范帶環境提升改造214.07萬元；新康村和美鄉村建設77.75萬元；西岔鎮鎮區提升改造112.71萬元。

　　保障運轉經費9個，主要是西岔鎮村級運轉經費及村干部工資319.9萬元；西岔鎮綜治中心建設及運轉經費105萬元；新康村新苑村土地流轉費用567.77萬元；移民安置區村級黨群服務中心建設及運轉經費60萬元；西岔鎮環境綜合整治經費（拆違治亂費用）180萬元；西岔鎮村級動物防疫員補助經費8萬元；西岔鎮道路交通安全管理工作經費16萬元；西岔鎮信訪維穩工作經費5萬元；西岔鎮網格員工作積分獎勵經費100萬元。

　　其他項目7個，主要是洪澇災害搶險救災費175.66萬元；西岔鎮“村村萬樹”綠美行動綠化及管護費64.69萬元；西岔鎮農村公益性設施共管共享資金28.69萬元；西岔鎮農畜產品質量安全檢測經費2萬元；西岔鎮農業廢棄物資源化利用補助資金7萬元；西岔園區社會足球場建設項目前期費18.38萬元；新康村人居環境提升改造4.6萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為141.85萬元，比2024年預算減少455.71萬元,主要原因是2025年我鎮根據實際工作需求，將該功能科目中部分經費調整列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業運行（項）科目中，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　2.一般公共服務（類）財務事務（款）事業運行（項）2025年預算數為1223.09萬元，比2024年預算增加945.92萬元，主要原因是2025年我鎮根據預算系統指標及實際工作需求，將我鎮公用經費及其他對個人和家庭補助經費均列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業運行（項）中，導致該支出功能科目中的經費增加較大。

　　3.一般公共服務（類） 信訪事務（款）信訪業務（項）2025年預算數為5萬元，比2024年預算增加5萬元，主要原因是2025年我鎮新增西岔鎮信訪維穩工作經費項目并列支在該科目中，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　4.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）2025年預算數為86.19萬元，比2024年預算減少92.07萬元，主要原因是2025年我鎮根據實際工作需求，將該功能科目中部分經費調整列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業運行（項）中，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為12.2萬元，比2024年預算增加0.79萬元，主要原因是依據2024年退休干部工資調增標準，2025年退休干部的工資較上年增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　6.社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為69.47萬元，比2024年預算增加1.82萬元，主要原因是依據2024年人員工資晉升標準，我鎮在職干部工資進行了年度晉升，保險基數較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為2.91萬元， 比 2024年預算增加了0.09萬元，主要原因是依據2024年人員工資晉升標準，我鎮干部工資進行了年度晉升，保險基數較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　8.衛生健康支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為36.25萬元，比 2024 年預算增加了0.95萬元，主要原因是依據2024年人員工資晉升標準，我鎮干部工資進行了年度晉升，保險基數較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　9.衛生健康支出（類）行政事業單位養老支出（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為19.05萬元，比 2024 年預算增加了0.51萬元，主要原因是依據2024年人員工資晉升標準，我鎮干部工資進行了年度晉升，保險基數較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　10.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）2025年預算數為38.15萬元，比2024年預算減少了72.24萬元，主要原因是根據實際工作需求，2025年我鎮將該功能科目中部分經費調整列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業運行（項）中，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2025年預算數為205萬元，比2024年預算增加了147.17萬元，主要原因是2025年我鎮專（兼）職網格員積分獎勵項目和西岔鎮綜治中心建設及運轉經費預算資金分別為100萬和80.3萬，較2024年增加較大，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　12.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）2025年預算數為175.66萬元，比2024年預算增加了131.66萬元，主要原因是2025年我鎮新增洪澇災害搶險救災費項目并列支在該科目中，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　13.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2025年預算數為427.51萬元，比2024 年預算增加了427.51萬元，主要原因是2025年我鎮新增西岔鎮鎮區提升改造、鄉村振興示范帶環境提升改造、新康村和美鄉村建設等5個項目，以上項目均在此功能科目列支，導致該支出功能科目中的經費增加較大。

　　14.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2025年預算數為180萬元，比2024年預算減少了80萬元，主要原因是2025年我鎮環境衛生整治經費預算減少40萬元，衛生廁所維修經費項目未列入預算，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　15.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2025年預算數為68.81萬元，比2024年預算減少了130.71萬元，主要原因是2025年該功能科目中部分人員經費及公用經費均在一般公共服務（類）財務事務（款）事業運行（項）中，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　16.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制 （項）2025年預算數為8萬元，比2024年預算增加了8萬元，主要原因是2025年我鎮將西岔鎮村級動物防疫員補助經費按照功能科目進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　17.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）2025年預算數為2萬元，比 2024年預算增加了0萬元，主要原因是我鎮嚴格按照2025年預算文件要求預算農產品質量安全支出。

　　18.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2025年預算數為663.46萬元，比2024年預算減少了118.72萬元，主要原因是2025年新康村土地流轉費用項目支出減少，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　19.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）2025年預算數為64.69萬元，比2024年預算增加了64.69萬元，主要原因是2025年我鎮將西岔鎮“村村萬樹”綠美行動綠化及管護費等列入2025年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為319.9萬元，比2024年預算減少了16.81萬元，主要原因是2024年移民安置區黨群服務中心運轉費在該科目中列支，2025年將該項目在其他農業農村支出科目中列支，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2025年預算數為16萬元，比2024年預算減少了4萬元，主要原因是2025年我鎮西岔鎮“兩站一室”專項管理經費項目預算資金為16萬，較2024年減少，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為52.1萬元，比2024年預算增加了1.36萬元，主要原因是依據人員工資晉升標準，2025年我鎮在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數較2025年有所增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　23.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）事業運行（項）2025年預算數為67.27萬元，比2024年預算減少了126.59萬元，主要原因是2025年我鎮涉及災害防治項目減少，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3萬元，較2024年預算增加0萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　2．公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　3．公務用車購置及運行維護費3萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費3.76萬元，與上年預算相比增加0.11萬元，增長3%，增長的主要原因是2025年我鎮在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后預算基數較2024年有所增加，導致培訓費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費5萬元，比2024年預算減少0萬元，增加0%，主要原因是我鎮嚴格按照2025年預算文件要求預算會議費支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費275.37萬元，比2024年預算減少35.53萬元，下降11.43%，下降的主要原因是我鎮嚴格按照2025年“過緊日子”文件要求壓減機關運行費支出，因此2025年我鎮機關運行經費下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額27.7萬元，其中：政府采購貨物預算27.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額27.7萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為658.6萬元。其中：辦公用房5837.46平方米，價值476.14萬元。預算部門共有公務用車1輛，價值14.4萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約24.7萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收0.5萬元。其中：中央（省級）批準設立1個，主要是其他一般罰沒收入，計劃征收0.5萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2025年單位預算安排的重點運轉類項目信息如下：

　　項目名稱：西岔鎮環境衛生整治費用(拆違治亂費用)

　　項目概況：環境衛生整治為每年新區管委會對蘭州新區企業服務中心重點考核內容，也是蘭州新區企業服務中心對我鎮的重點考核內容，我鎮承擔著鎮域范圍內環境衛生綜合整治的任務，包括西岔商貿街及各村主干道日常保潔、垃圾清運、拆除殘垣斷壁等。

　　1.西岔鎮新康村拆違治亂費用：2023年拆違治亂項目共花費95.92萬元，截止2024年累計支付56.80萬元，剩余39.12萬元未支付，2025年預算金額30萬元。

　　2.西岔鎮環境衛生整治費用：對峴子村、團莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村主干道環境衛生整治，及時清運生活垃圾，提升農村村莊的整體風貌。其中峴子、團莊、漫灣、陳家井、西岔村每村10萬元，共計50萬元，移民安置點三個村村內主干道環境衛生整治，垃圾清運費，日常保潔費用70萬元，合計120萬元；3.移民安置區吸污及化糞池清理清理經費：移民安置區一期（新康村）、二期（新苑村）共有化糞池52組（每組4個），污水井1616個，按照2025年搬遷群眾全部入住計算，化糞池每年吸污清洗2次，每次2000元，需10.4萬元；污水井按照20%疏通、吸污計算，每個400元，需經費12.92萬元；合計23.32萬元。2023年欠撥8.2萬元，2024年欠撥15.04萬元，共計46.57萬元，2025年預算金額30萬元。合計預算金額180萬元。

　　3.立項依據：《蘭州新區西岔園區2025年部門高質量發展綜合績效奮斗指標任務完成表》。

　　4.實施主體：皋蘭縣西岔鎮人民政府。

　　5.實施周期：2025年全年。

　　6.實施計劃：預計2025年對我鎮商貿街及各村主干道進行日常保潔，同時對發現的殘垣斷壁等進行拆除，保持我鎮轄區內環境干凈整潔，為打造和美鄉村，創建宜居西岔提供有力保障；預計2025年完成拆違治亂項目、移民安置區吸污及化糞池清理清理經費未支付尾款撥付。

　　7.年度預算安排：安排預算資金180萬元。

　　8.預期總體目標：完成轄區內全年環境衛生保潔工作，及時清運垃圾，及時清理移民安置點三個村村內主干道環境衛生整治，提升農村村莊峴子村、團莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村、新康村的整體風貌。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標34個，按規定隨年度預算一并公開項目16個，公開率為47.06%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目16個，占本單位項目的48.48%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目12個，完成率為36.36%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：發現的問題為部分項目資金暫未撥付到位，原因是部分項目根據項目實施進度進行資金撥付。開展1-9月績效運行監控項目31個，占本部門（單位）項目的93.94%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目21個，完成率為63.64%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：發現的問題是預算單位在項目實施過程中未能有效開展預算執行和績效目標的過程管控，缺乏常態化跟蹤機制，導致實際執行情況與年初設定的績效指標產生偏差。主要原因是未建立動態比對分析機制，未能及時發現并糾正執行中的問題。績效運行監控在部門內部通報整改情況：全面加強預算績效管理規范化建設。一方面健全常態化管理機制，通過強化業務培訓與政策宣傳，切實增強各部門績效管理的重視程度；另一方面深化績效管理實踐，嚴格規范項目預算績效全流程管控，著力提升管理實效，推動預算績效管理工作提質增效。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共34個，其中，部門整體支出1個，項目支出33個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。2025年績效自評結果隨決算報送財政和隨決算公開情況：按規定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金2352.87萬元，2025年度減少部門預算項目14個，壓減率42.42%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目34個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標179個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　5.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　6.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　7.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　12.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：反映人力資源和社會保障管理事務支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　14.一般公共服務（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　15.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） ：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

　　16.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務（類）財務事務（款）:反映財政事務方面的支出。

　　18.一般公共服務（類） 財務事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　19.一般公共服務（類） 信訪事務（款）:反映信訪事務的支出。

　　20.一般公共服務（類） 信訪事務（款）信訪業務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

　　21.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　22.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　23.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　27.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　30.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　31.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　32.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　33.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　34.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　35.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　44.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　45.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　46.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　47.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　48.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　49.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　50.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　51.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　52.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　53.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　54.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　55.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　56.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　57.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　58.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　59.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　60.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　61.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　62.城鄉社區支出（類）：反映政府城鄉社區事務支出。

　　63.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）：反映城鄉社區管理事務支出。    64、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理科等方面的支出。

　　65.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他城鄉社區管理事務方面的支出。

　　66.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）：反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

　　67.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

　　68.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

　　69.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　　70.農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

　　71.農林水支出（類）農業農村（款）：反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出。

　　72.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

　　73.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制 （項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

　　74.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

　　75.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

　　76.農林水支出（類）林業和草原（款）：反映政府用于林業和草原方面的支出。

　　77.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

　　78.農林水支出（類）農村綜合改革（款）：反映農村綜合改革方面的支出。

　　79.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

　　80.交通運輸支出（類）：反映交通運輸和郵政業方面的支出。

　　81.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：反映與公路、水路運輸相關的支出。

　　82.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：反映公路和運輸安全支出。

　　83.災害防治及應急管理支出（類）：反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。

　　84.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）：反映應急管理事務的支出。

　　85.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　附件：1.皋蘭縣西岔鎮人民政府2025年單位預算公開表

　　2.皋蘭縣西岔鎮人民政府2025年單位整體支出績效目標及預算項績效目標表