目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

　　醫(yī)院承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)23個(gè)行政村4.99萬(wàn)余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷治療，并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種，兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)，公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積2357.52㎡，現(xiàn)有全科門(mén)診、中醫(yī)科、放射科、收費(fèi)室、藥房、檢驗(yàn)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、住院部、醫(yī)務(wù)科、綜合辦等科室。核定床位30張，實(shí)有床位30張。下轄祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及尖山廟、元山村、華家井、陳家井、廖家槽、賴(lài)家坡、史喇口七個(gè)村衛(wèi)生室。

　　2025年當(dāng)期在職人員46人，副高職稱(chēng)4人，中級(jí)職稱(chēng)23人，初級(jí)職稱(chēng)19人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算1801.12萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1801.12萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入980.79萬(wàn)元，占54.45%；

　　事業(yè)收入820.00萬(wàn)元，占45.53%

　　政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.33萬(wàn)元，占0.02%；

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1801.12萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1619.77萬(wàn)元，占89.93%；項(xiàng)目支出181.02萬(wàn)元，占10.05%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.33萬(wàn)元，占0.02%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1801.12萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.74萬(wàn)元,占4.43%；衛(wèi)生健康支出1684.45萬(wàn)元，占93.52%；住房保障支出36.93萬(wàn)元，占2.05%。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1619.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加787.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.63%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度將事業(yè)支出納入年初預(yù)算。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出761.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資172.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼51.93萬(wàn)元、獎(jiǎng)金40.43萬(wàn)元、績(jī)效工資109.43萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.24萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.70萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.13萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.38萬(wàn)元、住房公積金36.93萬(wàn)元、退休費(fèi)3.02萬(wàn)元、生活補(bǔ)助254.22萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.63萬(wàn)元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出858.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.30萬(wàn)元、水費(fèi)1.38萬(wàn)元、電費(fèi)2.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)10.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元、福利費(fèi)7.69萬(wàn)元、專(zhuān)用材料480.72萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)227.52萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出111.76萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出181.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加81.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.06%，增長(zhǎng)主要原因是2025年新增了7個(gè)本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8個(gè)，主要是2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)99.48萬(wàn)元、2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29.64萬(wàn)元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.56萬(wàn)元、2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助22.47萬(wàn)元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)13.72萬(wàn)元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.24萬(wàn)元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元、2025年村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%，主要原因是為退休職工社保基數(shù)調(diào)標(biāo)致事業(yè)單位離退休費(fèi)用增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.24萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.00%，主要原因是人員增加、職稱(chēng)晉升及工資調(diào)標(biāo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25.85萬(wàn)元，比 2024年預(yù)算增加22.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)773.31%，主要原因：一是本年度將村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助列入單位年初預(yù)算，二是人員增加、職稱(chēng)晉升及工資調(diào)標(biāo)致其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1586.23萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加41.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%，主要原因?yàn)楸灸甓葘⑹聵I(yè)支出納入衛(wèi)生健康支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為0.70萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因：本年度將村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.97%，主要原因是人員增加、職稱(chēng)晉升及工資調(diào)標(biāo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25.70萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%，主要原因是人員增加、職稱(chēng)晉升及工資調(diào)標(biāo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加40.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)列入單位年初預(yù)算。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年度將急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加13.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因?yàn)楸灸甓葘⒁呙缃臃N服務(wù)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%，主要原因是人員增加、職稱(chēng)晉升及工資調(diào)標(biāo)致住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與去年持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元，與上年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.32%，主要原因是人員增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.11萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少4.82萬(wàn)元，減少11.78%，減少的主要原因是按照過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.36萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.36萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2024年末固定資產(chǎn)金額為249.34萬(wàn)元。其中：辦公用房2357.52平方米（租賃蘭州新區(qū)慧達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司），價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值45.30萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約41.98萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　單位2025年無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)立1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，分別為彩虹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。彩虹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費(fèi)用：2357.52平米*30元/月*12個(gè)月=848707.20元；祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費(fèi)用；304.46平方米*40元/月*12個(gè)月=146140.80元，以上合計(jì)：994848元元。衛(wèi)生院以人民健康為中心，服務(wù)于民，為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防保健、康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)服務(wù)及常見(jiàn)病、多發(fā)病診治工作；以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，建立新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系，始終堅(jiān)持預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，方便群眾就醫(yī)，減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：房屋建筑租賃費(fèi)的設(shè)立，保障了新區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu))的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，極大地推動(dòng)以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為補(bǔ)充的城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)提高轄區(qū)人民疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健水平。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　4.實(shí)施周期：1年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：于2025年中期支付完畢

　　6.年度預(yù)算安排：99.48萬(wàn)元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：1、為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；2、為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；3、保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2．專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目18個(gè)，占本單位項(xiàng)目100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目18個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目18/個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目18個(gè)，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共23個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出22個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元，2025年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)52個(gè)、三級(jí)指標(biāo)114個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　54.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　57.資本性支出（類(lèi)）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　58.資本性支出（類(lèi)）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　59.資本性支出（類(lèi)）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。     

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表