目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；會同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲、運、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項目實施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計等單位開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項目，負(fù)責(zé)項目申報、審查、計劃和預(yù)算下達(dá)、項目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實施；監(jiān)督指導(dǎo)國土綠化行動，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)單位抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)單位交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。分別是：辦公室、計劃財務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林草生態(tài)科、水務(wù)工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2024年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實有52人，其中在編行政人員14人，在編事業(yè)人員22人，長期聘用人員16人，本年較上年相比在編行政人員無變化。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位無參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位無直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算22983.69萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算22983.69萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入7131.74萬元，占31.03%；

　　政府性基金預(yù)算收入4994.61萬元，占21.73%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入734.89萬元，占3.20%；

　　上級補(bǔ)助收入10122.45萬元，占44.04%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算22983.69萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1310.61萬元，占5.70%；項目支出20938.19萬元，占91.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入734.89萬元，占3.20%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出7131.74萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出64.53萬元、衛(wèi)生健康支出43.87萬元、農(nóng)林水支出6978.15萬元、住房保障支出45.19萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　微信圖片_20250522100928

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1310.60萬元，比2024年預(yù)算減少60.50萬元，下降4.41%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮一般公共預(yù)算基本支出。

　　其中：人員經(jīng)費支出1184.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費支出125.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出5821.13萬元，比2024年預(yù)算增加1192.65萬元，增長25.77%，增長的主要原因是增加部分保民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，比如蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程項目資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目28個，主要是2025年森林草原濕地荒漠普查及林草督查80.00萬元、2025年新區(qū)農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼資金525.51萬元、“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補(bǔ)資金350.00萬元、“十五五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村規(guī)劃編制費用45.00萬元 、“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制費用45.00 萬元、《蘭州新區(qū)國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建方案》編制及國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園申報費用80.00萬、《蘭州新區(qū)國土綠化總體規(guī)劃（2021-2035）》編制費用5.00萬元、草原植被恢復(fù)費52.00萬元、第二輪土地承包到期后再延長30年工作經(jīng)費546.00 萬元、第三次土壤普查經(jīng)費60.00萬、都市型現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)劃方案編制10.00萬元、化工園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測經(jīng)費65.00萬元、機(jī)場三期防洪工程運行維護(hù)工程25.00萬元、隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項目500.00萬元、蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程1000.00萬元、蘭州新區(qū)隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項目一期60.00萬元、蘭州新區(qū)防洪總體規(guī)劃（2025年蘭州新區(qū)重大項目前期費）95.00萬元、蘭州新區(qū)2025-2027年度政策性農(nóng)業(yè)保險承保機(jī)構(gòu)遴選項目工作經(jīng)費4.00萬元、蘭州新區(qū)“三北”工程造林綠化設(shè)計方案費用40.00萬元、蘭州新區(qū)東排洪渠西岔滯洪調(diào)蓄工程上游排洪渠運行維護(hù)30.00萬元、蘭州新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理培訓(xùn)經(jīng)費 1.00 萬、蘭州新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費以及《逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田實施方案》編制費50.00萬元、蘭州新區(qū)化工園區(qū)尾水排放項目200.00萬元、蘭州新區(qū)科教園區(qū)皋蘭縣供水管道遷移改建工程75.00萬元、蘭州新區(qū)涉農(nóng)林水項目技術(shù)評審費20.00萬元、蘭州新區(qū)生鮮乳目標(biāo)價格保險試點項目296.00萬元、蘭州新區(qū)鹽堿耕地綜合治理利用試驗研究20.00萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)藥抽樣檢測經(jīng)費15.50萬元。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費28個，主要是項目2022-2025年西裙樓會議費用12.95萬元、2025年林長制工作經(jīng)費3.00萬元、2025年農(nóng)經(jīng)工作經(jīng)費10.00萬元，檔案管理費15.65萬元、動物疫病防控資金40.00萬元、動物疫病檢測實驗室運行費用20.00萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費10.00萬元、河湖長制、水土保持工作經(jīng)費5.00萬元、蘭州新區(qū)生態(tài)綠化臨時供水補(bǔ)助161.00萬元、農(nóng)村土地糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費2.00萬元、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理及應(yīng)急演練活動經(jīng)費10.00萬元、農(nóng)技推廣經(jīng)費5.00萬元、農(nóng)民豐收節(jié)活動經(jīng)費15.00萬元、森林和草原防火5.00萬元、山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)測預(yù)警平臺（系統(tǒng)）提升改造費用50.00萬元、山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)測預(yù)警平臺運行維護(hù)費18.60萬元、濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費用100.00萬元、濕地公園水質(zhì)及淤泥監(jiān)測6.00萬元、水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費200.00萬元、水利視頻專網(wǎng)使用費1.23萬元、土地確權(quán)數(shù)字化檔案經(jīng)費18.87萬元、西電管理局“兩費”差額補(bǔ)貼179.82萬元、鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)費5.00萬元、新區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10.00萬元、新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費8.00萬元、行政執(zhí)法和普法宣傳教育工作經(jīng)費2.00萬元、畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費10.00萬元、義務(wù)植樹經(jīng)費30.00萬元。

　　其他項目2個，主要是水利工程原項目部歷史遺留項目剩余工程款支付500.00萬元、未實施歷史遺留水利項目設(shè)計費支付72.00萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1.67萬元，比2024年預(yù)算增加0.22萬元，增長15.17%，增長的主要原因是2025年退休工資養(yǎng)老支出核定上漲。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為60.25萬元，比2024年預(yù)算增加2.03萬元，增長3.49%，增長的主要原因是2025年核定繳費支出增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2.61萬元，比2024年預(yù)算增加0.10萬元，增長3.98%，增長的主要原因是2025年按實際繳存基數(shù)測算，支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為31.44萬元，比2024年預(yù)算增加1.06萬元，增長3.49%，增長的主要原因是2025年按實際繳存基數(shù)測算，繳存基數(shù)提高，人員醫(yī)療，行政單位醫(yī)療增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為12.43萬元，比2024年預(yù)算增加0.22萬元，增長1.8%，增長的主要原因是2025年正常晉升及艱邊補(bǔ)貼調(diào)整后工資小幅度上漲，工資繳存基數(shù)上調(diào)，公務(wù)員，醫(yī)療補(bǔ)助增加。

　　6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1185.62萬元，比2024年預(yù)算減少37.04萬元，降低3.03%，下降的主要原因是全面落實“過緊日子”政策，行政運行費用減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為45.19萬元，比2024年預(yù)算增加1.52萬元，增長3.48%，增長的主要原因是2025年按實際繳存基數(shù)測算，繳存基數(shù)增加，公積金繳存預(yù)算增加。

　　8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，比2024年預(yù)算增加15.00萬元，增長的主要原因是2025年增加畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費、農(nóng)技推廣經(jīng)費。

　　9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：2025年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，比2024年預(yù)算減少3萬元，降低4.76%，下降的主要原因是2025年度動物疫病防控資金減少。

　　10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：2025年預(yù)算數(shù)為15.50萬元，比2024年預(yù)算減少11.50萬元，降低42.59%，降低的主要原因是2025年減少農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥抽樣檢測任務(wù)量。

　　11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)督（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，比2024年預(yù)算減少3萬元，降低60%，降低的主要原因是2025年減少購置農(nóng)林水行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識經(jīng)費。

　　12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為189.00萬元，比2024年預(yù)算增加164.53萬元，增長672.37%，增長的主要原因是2025年度增加“十五五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村、《蘭州新區(qū)國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建方案》編制及國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園申報等費用。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為574.87萬元，比2024年預(yù)算增加574.87萬元，增長的主要原因是2025年增加第二輪土地承包到期后再延長30年工作經(jīng)費、農(nóng)經(jīng)工作經(jīng)費。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）：2025年預(yù)算數(shù)為21.00萬元，比2024年預(yù)算減少279.00萬元，降低93%，降低的主要原因是根據(jù)分級預(yù)算要求，2025年減少高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為107.00萬元，比2024年預(yù)算增加69.00萬元，增長181.57%，增長的主要原因是2025年增加第三次土壤普查經(jīng)費、農(nóng)民豐收節(jié)活動經(jīng)費等。

　　16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：2025年預(yù)算數(shù)為82.00萬元，比2024年預(yù)算增加79.00萬元，增長2633.33%，增長的主要原因是增加草原植被恢復(fù)費、義務(wù)植樹經(jīng)費。

　　17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，比2024年預(yù)算減少160.00萬元，降低66.67%，降低的主要原因是2025年度減少中川國際機(jī)場周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃等費用。

　　18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為106.00萬元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是年度預(yù)算無變化。

　　19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025年森林和草原防火費用無變化。

　　20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為45.00萬元，比2024年預(yù)算增加45.00萬元，增長的主要原因是2025年增加蘭州新區(qū)“三北”工程造林綠化設(shè)計方案費用。

　　21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1.23萬元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025水利視頻專網(wǎng)使用費無變化。

　　22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，與2024年預(yù)算無變化，主要原因是2024-2025新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費無變化。

　　23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1830.00萬元，比2024年預(yù)算增加1830.00萬元，增加的主要原因是增加蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程、蘭州新區(qū)化工園區(qū)尾水排放項目、蘭州新區(qū)科教園區(qū)皋蘭縣供水管道遷移改建工程等項目資金。

　　24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：2025年預(yù)算數(shù)為117.00萬元，比2024年預(yù)算增加117.00萬元，增加的主要原因是2025年增加“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制費用、未實施歷史遺留水利項目設(shè)計費支付。

　　25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：2025年預(yù)算數(shù)為625.00萬元，比2024年預(yù)算增加545.00萬元，增長681.25%，增長的主要原因是2025年增加蘭州新區(qū)隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項目費用560.00萬元。

　　26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：2025年預(yù)算數(shù)為363.60萬元，比2024年預(yù)算增加323.60萬元，增長809%，增長的主要原因是2025年增加水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費。

　　27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為348.82萬元，比2024年預(yù)算減少277.82萬元，降低44.33%，降低的主要原因是減少蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側(cè)河道行洪安全隱患整治等項目費用。

　　28.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為375.00萬元，比2024年預(yù)算減少1060.80萬元，降低74.38%，降低的主要原因是實行分級預(yù)算，2025年我單位減少鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算。

　　29.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼（項）：2025年預(yù)算數(shù)為821.51萬元，比2024年預(yù)算增加143.17萬元，增長21.10%，增長的主要原因是2025年農(nóng)業(yè)保險承保量增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.24萬元，較2024年預(yù)算增加0.02萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025年度均未安排因公出國（境）費用。

　　2．公務(wù)接待費1.24萬元，比上年預(yù)算增加0.02萬元，主要原因是2025年招商引資任務(wù)加大，公務(wù)接待增多。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無自有車輛，2024-2025年度無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，預(yù)算無變化。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費3.99萬元，與上年預(yù)算相比增加0.18萬元，主要原因是2025年度培訓(xùn)增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025年度會議費無預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費55.43萬元，比2024年預(yù)算減少69.14萬元，降低55.50%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額847.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.04萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算842.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額842.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5.04萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為694.26萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1.50萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出4994.61萬元，較2024年預(yù)算增加981.11萬元，增長24.45%。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）：2025 年預(yù)算數(shù)為1290.00萬元，較2024年預(yù)算減少2006.00萬元，降低64.79%，減少的主要原因是分級預(yù)算，本單位減少農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）等基金投入預(yù)算。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：2025 年預(yù)算數(shù)為1450.00萬元，較2024年預(yù)算增加1250.00萬元，增長625%，增長的主要原因是為解決企業(yè)欠款，增加農(nóng)投集團(tuán)已建項目剩余資金支付費用。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出全（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2254.61萬元，較2024年預(yù)算增加1854.61萬元，增加463.65%，增加的主要原因是2025年度增加蘭州新區(qū)北部城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造工程、蘭州新區(qū)東部城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造工程、蘭州新區(qū)水阜河水生態(tài)綜合治理項目維修養(yǎng)護(hù)費用等項目資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收100萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立2個，主要是水土保持補(bǔ)償費、一般罰沒收入，分別計劃征收100萬元、0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程（2025年新區(qū)預(yù)算內(nèi)項目建設(shè)資金）

　　1、項目概況：蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程開工建設(shè)，開展現(xiàn)場管線工程和水庫工程建設(shè)施工工作，建成后將進(jìn)一步完善新區(qū)西片區(qū)及機(jī)場北部區(qū)域防洪體系，提升新區(qū)水安全保障能力，提高西片區(qū)工業(yè)園區(qū)、城市核心區(qū)及中川國際機(jī)場防洪安全保障能力。

　　2、立項依據(jù)：根據(jù)《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）關(guān)于蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程可行性研究報告的批復(fù)》（新經(jīng)發(fā)審批〔2024〕9號）、《蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于下達(dá)2025年蘭州新區(qū)預(yù)算內(nèi)項目建設(shè)資金預(yù)算的通知》（蘭新財經(jīng)〔2025〕18號），下達(dá)蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程1000萬元。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)水務(wù)管理投資集團(tuán)有限公司。

　　4、實施周期：1年。

　　5、實施計劃：2024年10-12月申報預(yù)算資金，籌劃項目計劃；2025年1-3月份下發(fā)項目實施方案，做好項目實施前期工作；4-10月份組織項目實施；11-12 月份項目驗收及總結(jié)。

　　6、年度預(yù)算安排：1000萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫工程順利開工建設(shè)，進(jìn)一步完善新區(qū)西片區(qū)及機(jī)場北部區(qū)域防洪體系，提升新區(qū)水安全保障能力，提高西片區(qū)工業(yè)園區(qū)、城市核心區(qū)及中川國際機(jī)場防洪安全保障能力。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)46個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目46個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目68個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目52個，完成率為76.47%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：個別項目資金支付率較低，主要原因是部分項目集中在后半年完成，部分項目驗收合格后才能兌付資金。績效運行監(jiān)控整改情況：我單位對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低項目，要求其切實采取有效措施，加快項目資金支付進(jìn)度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目68個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目88個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目不再實施，資金支付率較低。績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：每月進(jìn)行考核，對項目推進(jìn)緩慢的主管科室進(jìn)行績效扣減。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共89個，其中，單位整體支出1個，項目支出88個，轉(zhuǎn)移支付項目42個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評情況已隨單位決算上報，將在公開 2024年單位決算時隨單位決算同步公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度增加單位預(yù)算項目25個，增長率54.35%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目71個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)12個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)568個、三級指標(biāo)690個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　17、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

　　22、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　26、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　27、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　29、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　30、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　32、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　33、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

　　34、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　35、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　37、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　38、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　39、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　40、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　41、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

　　42、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　43、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。

　　44、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　45、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　46、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　47、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　48、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　49、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　50、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　51、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　52、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　53、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用、出租車費用、飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　58、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項）:反映下級政府收到的上級政府的農(nóng)林水專項補(bǔ)助支出。

　　59、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項）:反映下級政府收到的上級政府的農(nóng)林水專項補(bǔ)助支出。

　　60、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共基礎(chǔ)社事局礙你事和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

　　61、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

　　62、其他支出(類)其他政府性基金及應(yīng)對專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　63、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出；

　　1.事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

　　2.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出；

　　65、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出；

　　66、農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　67、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出；

　　68、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)地(項)：反映用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。

　　69、普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼（項）：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補(bǔ)貼。

　　70、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼(項)：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補(bǔ)貼。

　　71、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)：反映用于耕地保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

　　72、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項)：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　73、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項)：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟,安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管,農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定,漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。

　　74、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項)：反映用于農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布,以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

　　75、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項)：反映用于農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù),農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

　　76、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

　　77、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

　　78、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

　　79、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出

　　80、農(nóng)林水支出(類)生產(chǎn)發(fā)展(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

　　81、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項)：反映草原草場調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)等方面的支出。

　　82、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

　　83、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　84、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

　　85、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。

　　86、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)，防汛值班，水清報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　87、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項)：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

　　88、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括提防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。：

　　89、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理。

　　90、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2025年單位預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表