目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風(fēng)凰山路2000號(hào)，占地面積約2.6萬(wàn)平方米，建筑面積約4.8萬(wàn)平方米，建設(shè)項(xiàng)目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門(mén)子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR)、X線數(shù)字胃腸機(jī)、心肺功能檢測(cè)儀、運(yùn)動(dòng)平板機(jī)、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機(jī)、全自動(dòng)生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門(mén)診部、MCC、婦幼保健科等20個(gè)臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)置黨總文辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)保科、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、信息科、績(jī)效科、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。

　　截止2024年末醫(yī)院在職職工443人，醫(yī)生164人，醫(yī)技人員35人，藥師14人，護(hù)士191人，其他崗位39人。高級(jí)職稱(chēng)42人（正高11人，副高31人），中級(jí)職稱(chēng)74人，初級(jí)職稱(chēng)294人；碩士研究生19人；甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才1人，優(yōu)秀青年人才1人，省部級(jí)表彰3人，2023年省級(jí)技能競(jìng)賽個(gè)人得獎(jiǎng)22人、團(tuán)體獎(jiǎng)4次，甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師10人，甘肅省優(yōu)秀護(hù)士4人，甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師團(tuán)隊(duì)5個(gè)，甘肅省優(yōu)秀護(hù)理團(tuán)隊(duì)2個(gè)。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收入總預(yù)算19373.63萬(wàn)元，支出總預(yù)算19373.63萬(wàn)。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算19373.63萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入19248.77萬(wàn)元，占99.35%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24.86萬(wàn)元，占0.13%；

　　其他收入100萬(wàn)元，占0.52%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算19373.63萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出17434.09萬(wàn)元，占89.99%；項(xiàng)目支出1914.68萬(wàn)元，占9.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24.86萬(wàn)元，占0.13%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出19373.63萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1164萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17639.63萬(wàn)元、住房保障支出570萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出17434.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加465.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8901.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出8532.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1939.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少302.07萬(wàn)元，下降18.13%，下降的主要原因是2025年壓減部門(mén)項(xiàng)目支出。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)，主要是急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)用房租賃項(xiàng)目。

　　其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是婦女兩癌篩查項(xiàng)目、婦幼安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18448.18萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1640.74萬(wàn)元，主要原因是2025年收入預(yù)算減少,支出相應(yīng)減少。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)13.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少76.31萬(wàn)元，主要原因是2025年壓縮該項(xiàng)目支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2萬(wàn)元， 主要原因是2025年壓縮該項(xiàng)目支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為103.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.73萬(wàn)元， 主要原因是2025年壓縮該項(xiàng)目支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)0.11萬(wàn)元，主要原因是2024年支出剩余結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少142.72萬(wàn)元，主要原因是2025年壓縮該項(xiàng)目支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.61萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為312.07萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加13.03萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為21.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.59萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為162.86萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少4.32萬(wàn)元,主要原因是2024年預(yù)算金額偏大。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.56萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

　　12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為234.05萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1302萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與去年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與去年持平，主要原因是無(wú)此類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與去年持平，主要原因是23年取消公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)30.62萬(wàn)元，與上年預(yù)算增加6.77，主要原因是2025年人員培訓(xùn)支出預(yù)算增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，主要原因是無(wú)會(huì)議費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)311.59萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.62萬(wàn)元，主要原因是人員增加，按照定額標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額15.02萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為14158.46萬(wàn)元。其中：辦公用房434.4平方米，價(jià)值53.61萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有業(yè)務(wù)車(chē)輛7輛，價(jià)值292.4萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值2673.32萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1125.15萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位不涉及非稅收入，單位2025年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　選取1個(gè)2025年單位預(yù)算安排的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目公開(kāi)項(xiàng)目文本信息，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目概況、立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施主體、實(shí)施周期、實(shí)施計(jì)劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出的單位可公開(kāi)其他類(lèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)（65%）

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示，蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)從2022年財(cái)政承擔(dān)80%，此后每年降低5%。2025年為第四年，按合同價(jià)65%預(yù)算，預(yù)算數(shù)=2740.87*65%=1781.57萬(wàn)元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：一是新區(qū)衛(wèi)生健康委、新區(qū)科文旅集團(tuán)《關(guān)于新區(qū)第一人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用房租賃相關(guān)事宜的請(qǐng)示》，明確同意按照48元/平方米?月的標(biāo)準(zhǔn)租賃業(yè)務(wù)用房，年租賃費(fèi)用為48元/平方米?月*47584.58平方米*12月=2740.87萬(wàn)元。二是蘭州新區(qū)財(cái)政局、新區(qū)衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報(bào)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算工作的通知》。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院。

　　4.實(shí)施周期：一年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：一年。

　　6.年度預(yù)算安排：1781.57萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：為職工提供完善的工作場(chǎng)地，更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠(yuǎn)，看病難的問(wèn)題，滿足患者健康的就醫(yī)環(huán)境。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)22個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目22個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目22個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目6個(gè)，完成率為27.2%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：公衛(wèi)項(xiàng)目開(kāi)展支出緩慢。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目22個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目19個(gè)，完成率為86.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：信息化項(xiàng)目支出計(jì)劃不完善，招投標(biāo)時(shí)間較長(zhǎng)，影響支付進(jìn)度。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：后期將對(duì)涉及信息化建設(shè)的項(xiàng)目資金提早規(guī)劃，制定詳細(xì)實(shí)施方案，嚴(yán)格落實(shí)支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快支付進(jìn)度。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共22個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出22個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金3805.16萬(wàn)元，2025年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，壓減率68%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)4個(gè)、三級(jí)指標(biāo)12個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)4個(gè)、三級(jí)指標(biāo)20個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會(huì)開(kāi)展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　26.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　34.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　37.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　59.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　60.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　61.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　65.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　66.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類(lèi)）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類(lèi)）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類(lèi)）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類(lèi)）物資儲(chǔ)備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購(gòu)置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲(chǔ)備支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表