目   錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（1)負責新區黨工委日常政務事務協調服務工作。

　　（2）負責協調推進新區各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任工作；負責督查中央和省委、市委、新區黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領導同志重要批示的貫徹執行情況；負責組織、督促新區各級各部門開展約談工作。

　　（3）負責新區黨工委各類會議、公務活動的協調服務工作。

　　（4）負責新區黨工委的文電收發、印信管理等工作，負責新區機關檔案的登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　（5）負責新區黨工委重要文稿的起草或把關；負責黨委信息的收集、整理和報送工作。

　　（6）負責國家和省市及其他國家級新區、發達地區重大政策的研究；負責新區重點領域、重大課題、重要工作的調查研究,指導各部門開展調查研究。

　　（7）負責新區全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協調相關部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。

　　（8）負責新區政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區黨工委關于政法工作的要求，以推進市域社會治理為抓手，全面推動政法領域改革、政法隊伍建設等重點工作，全面提升社會治理現代化能力和水平。

　　（9）負責制定并實施蘭州新區黨史、地方志的編纂規劃；征集、整理、編纂、保存新區黨史和地方志資料；組織新區黨史學習教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀念活動。

　　（10）負責統籌規劃新區檔案事業，集中統一管理新區黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導開展機關檔案登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　（11）負責新區黨工委印發文件的審核把關，負責新區黨內規范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　(12)負責開展社會治理調查研究，及時向黨工委、管委會和黨工委辦公室提出意見建議；指導推動社會矛盾糾紛多元預防調處化解工作，對跨園區或需要新區級層面處理的重大疑難矛盾糾紛事項，牽頭協調辦理；大力推動網格化服務管理，建設全科、全要素網格，指導基層加強專職網格員隊伍建設，簡歷健全網格管理工作規范；運用平安甘肅信息化支撐管理平臺，對涉及社會治理的各類信息數據進行全量匯集，利用大數據開展社會治理動態分析、監測預警，對平臺預警事項及時督促督辦，協調落實，做好社會風險、安全隱患防范化解工作；指導推動社會力量參與社會治理，健全完善社會各方參與社會治理工作機制；健全“訴調警調訪調”等對接機制，加強調解陣地、力量和能力建設；加強與訴訟服務中心、檢查服務中心、公共法律服務中心、信訪接待大廳。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區黨工委辦公室內綜合科、秘書科、機要文書科、政法科、宣傳科、網信科、督查科、研究室、國安科、檔案科、信訪科、綜治中心12各科室，與上年相比新增1個科室。共核定人員編制數66人，實有人數為61人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　2025年黨工委辦公室未設立參照公務員法管理單位

　　（三）直屬事業單位

　　2025年黨工委辦公室未設立直屬事業單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況，黨工委辦公室僅涉及機關預算。

　　2025年部門收支總預算7285.67萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算7285.67萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入7285.67萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。      

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算7285.67萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1415.4萬元，占19.43%；項目支出5870.27萬元，占80.57%；上年結轉收入0萬元，占0%。                  

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出7285.67萬元，包括：一般公共服務支出7119.96萬元、社會保障和就業支出65.37萬元、衛生健康支出51.34萬元、住房保障支出49.03萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

 

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1415.4萬元，比2024年預算增加73.83萬元，增長5.5%，增長的主要原因是2024年增設綜治中心，人員也同步增加。

　　其中：人員經費支出1262萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出153.4萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務接待費、福利費、其他交通費、辦公設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出5870.27萬元，比2024年預算增加432.27萬元，增長7.9%，增長的主要原因是根據工作需要合理增加業務預算。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費4個，主要是2025年綜治中心運行經費、2025年檔案館運轉資金、2025年會議費、2025年印刷費。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為65.37萬元，比2024年預算增加6.62萬元，增長11.3%，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為841.07萬元，比2024年預算增加15.05萬元，增長1.8%，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為2.5萬元，比2024年預算增加0.19萬元，增長8.2%，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：：2025年預算數為34.12萬元，比2024年預算增加3.46萬元，增長11.28%，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為14.7萬元，比2024年預算增加2.12萬元，增長16.85%，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為49.03萬元，比2024年預算增加4.97萬元，增長11.28%，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.67萬元，比2024年預算增長0.14萬元，增長的主要原因是2024年綜治中心建設完成后有人員調入。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平。

　　2．公務接待費1.67萬元，較上年預算增加0.14萬元，主要原因是綜治中心成立后有人員調入。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費4.08萬元，較上年預算增加0.36萬元，主要原因是綜治中心成立后有人員調入。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，與2024年保持一致。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費91.95萬元，比2024年預算增加19.85萬元，增長27.53%，增長的主要原因是綜治中心的設立及人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額610.6萬元，其中：政府采購貨物預算20.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算590萬元。

　　2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額20.6萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額20.6萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為1184.6萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產約16.8萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　本部門2025年無政府性基金預算

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：甘肅衛視廣告投放項目

　　1.項目概況：自2018年起，蘭州新區每年與甘肅省廣播電視總臺（甘肅廣電衛星文化傳媒有限責任公司）簽訂合作協議書，在甘肅衛視黃金時段投放蘭州新區宣傳廣告（產業、文旅、教育、招聘四大主題），甘肅廣電衛星文化傳媒有限責任公司按照與蘭州新區確認的宣傳廣告片排期進行播放。為進一步增強新區的知名度、影響力，提升新區干部干事創業精氣神，凝聚全省上下關心關注新區、全力支持發展新區的合力，有必要在省級廣電平臺持續播發新區廣告，持續傳遞新區聲音

　　2.立項依據：甘肅廣電衛星文化傳媒有限責任公司是甘肅省廣播電視總臺的獨資公司，是甘肅省廣播電視總臺授權的信譽代理機構，也是甘肅本土優秀的廣告與內容傳播媒體，專業從事品牌戰略服務、全媒體整合營銷、新媒體開發運營的綜合性傳媒公司。按照政府采購規定，由于電視媒體宣傳的不可替代性，以及媒體經營權的唯一性，需采用單一來源形式進行采購。

　　3.實施主體：蘭州新區黨工委辦公室

　　4.實施周期：2025年8月-2026年8月

　　5.實施計劃： 2025年7月初進行單一來源采購，擬定于2025年8月14日開啟新一年度廣告投放合作。

　　6.年度預算安排：239.5萬元

　　7.預期總體目標：該項目依托省級主流媒體的權威性和廣泛覆蓋，高效提升新區品牌影響力，強化“國家級新區”定位；通過精準傳播吸引投資、人才和游客，助推產業發展與城市建設。此外，長期穩定的媒體合作模式，也為政府宣傳提供可復制的成功經驗，實現社會效益與經濟效益的雙贏。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標17個，由于其中3個預算項目涉密，按規定隨年度預算公開了14個項目，公開率為82.35%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目5個，占本部門項目的29%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目12個。宣傳經費主要用于各類媒體合作及各項宣傳事項經費，媒體合作根據年初合同約定資金支付方式分為三個階段（首款、中期款、尾款），由于6月份正是對媒體合作年中考核階段，無法支付中期款，由此導致此項經費支付率較低，7月份我辦已將各類媒體合作中期款進行支付；展覽館建設經費主要用于展覽館建設，其中50萬用于招商展示云項目建設，但由于前期二樓展覽館在建設中已支付177萬元，停工后經審計實際產生費用比實際支付金額少，所以多出的這部分資金完全可以承擔50萬招商展示云項目建設，由此我辦根據實際工作需求已向財政局提交資金調劑（調整）申請，已從此項經費中分別向文印費調劑16萬元、調研經費10萬元及檔案整理外包經費17.5萬元；檔案工作經費中暖氣費占比較大，根據工作計劃暖氣費計劃在7月份完成支付；檔案館整理外包及數字化建設經費支付比例過高，由于2023年財力問題導致2021年檔案整理費用無法支出，延續至2024年對其進行支付，所以6月之前支付比例過高。

　　2024年10月，組織開展1-9月績效運行監控，7項預算執行績效與績效目標存在偏離的情況（支付率偏高），分別為2024年互聯網信息工作經費、2024年檔案館運轉資金、2024年機要和保密工作經費、2024年檔案整理外包及數字化建設經費、2024年慰問金、2024年文印費(調劑）42萬元、2023年市級融媒體中心經費，以上項目均按照年初工作計劃執行。2項預算執行績效與績效目標存在偏離的情況（支付率偏低），分別為調研經費及會議費，調研經費按照年初工作計劃合理安排外出調研，9月底已外出進行調研，費用計劃在10月完成報銷。會議費年初與瑞嶺物業簽訂《會議服務協議》根據實際產生數按季度統計并進行報銷，三季度費用計劃在10月完成支付。

　　3.績效自評開展情況。2024年整體支出績效評價為優秀等次，自評得分為94.1分。2024年，本級預算支出項目27個，轉移支付項目1個，通過自評，其中27個項目能夠按照年初工作計劃以及績效目標順利執行，并達到了預期目標。僅有展覽館建設經費項目未按照年初計劃執行，該項目年初預算21.5萬元，實際執行9萬元，執行率為41.86%，與年初績效目標存在偏離情況，主要是前期展覽館項目進行竣工決算審計后實際支付金額高于總投資數，故后期項目開展時將前期項目差額與后期應支付數進行沖抵，所以導致2024年預算資金未完成支付。

　　4.績效結果應用情況。我單位根據績效評定指標評價，整體自評指標得分94.1分，評價結果為：績效整體完成達到預期目標。對項目績效評定指標評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。分析發現，年初申報的績效目標與實際自評指標基本無偏差，各類項目經費按照年初申報的指標任務逐項完成。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目19個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標173個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　5.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　6.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　7.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　13.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　16.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　18.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　19.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　20.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　21.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　22.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　23.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　24.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　25.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　26.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　27.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　28.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　29.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　30.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　31.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　32.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　33.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　34.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　35.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　36.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　37.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　38.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　39.資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

　　附件：1.蘭州新區黨工委辦公室2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區黨工委辦公室2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表