目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行國家有關商務、文化、旅游、海關特殊監管區、口岸發展方針政策和法律法規；擬定新區商務、文化、旅游、綜合保稅區方面發展規劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區第三產業發展政策措施；培育發展現代物流、電子商務、會展經濟、總部經濟、社區商業等新興產業。

　　（三）擬訂并組織實施新區市場體系發展規劃，指導推動商業功能區、大宗商品批發市場、城市商業網點、農村現代流通網絡合理布局、有序發展。

　　（四）組織開展市場運行監測和商品市場供求分析，建立完善統計和監測體系，健全生活必需品市場供應應急管理機制。

　　（五）組織開展商務領域行政執法，規范市場流通秩序，推動商務領域信用體系建設，按有關規定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業進行管理。

　　（六）推動商貿流通改革創新，引導信息化、“互聯網+”等現代技術與流通業融合發展，提升商貿流通產業發展質量；推進國際物流通道建設及產業體系發展。

　　（七）負責促進對外貿易發展，貫徹落實有關促進外貿增長方式轉變政策措施；培育壯大外貿市場主體，推動跨境電商、口岸經濟等外向型經濟發展。

　　（八）負責外商投資管理，促進對外經濟合作，落實外商投資、外經合作政策，指導和規范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務合作、出境就業等境外投資活動。

　　（九）負責口岸運行協調管理；起草并組織實施口岸管理政策、發展規劃；推動口岸基礎設施及信息化建設，復制推廣自貿區先進經驗和創新制度，探索跨區域合作和“大通關”發展模式，促進貿易便利化。

　　（十）負責綜合保稅區建設、管理；貫徹落實國家海關特殊監管區政策；負責綜合保稅區招商引資、區內土地集約開發利用，入駐企業、項目初審；協調海關、稅務等駐區機構。

　　（十一）負責新區文化旅游行業管理，推動文化旅游產業融合，擬定并組織實施文化旅游發展規劃；推進文化旅游資源可持續開發利用。

　　（十二）指導和促進新區公共文化事業發展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質文化遺產等文化旅游重點基礎設施建設和管理；指導文藝創作生產活動，實施文化惠民工程，構建公共文化旅游服務體系。

　　（十三）規范新區文化旅游市場發展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔文物管理、文物保護及非物質文化遺產保護工作。

　　（十五）組織文化旅游市場綜合執法、“掃黃打非”行動,指導園區開展文化旅游綜合執法；開展A級旅游景區、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業信用體系建設；負責管理旅行社和導游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經營者合法權益。

　　（十六）指導各園區開展商務、文化、旅游相關工作。

　　（十七）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　1.辦公室。負責機關日常運行；負責機關人事、財務、黨建、文書、資產、檔案、保密、信訪、應急、信息、公務接待、安保、后勤工作；負責牽頭工青婦、精神文明建設、安全生產、扶貧、黨風廉政建設工作；負責機關制度建設工作；負責重要工作目標任務督辦及績效工作；負責機關信息化和政務公開工作。

　　2.市場體系科。牽頭制定第三產業發展規劃并組織實施；負責第三產業經濟運行預測分析，落實各項經濟指標；負責開展商貿領域上規入庫及批零住餐等行業市場運行監測、分析、協調、檢查和指導工作；開展商品市場供求分析，建立市場監測體系，健全城鄉生活必需品市場保障供應和應急管理機制；指導大宗產品批發市場、城市商業網點和社區商業規劃建設；負責推進農產品市場、冷鏈物流、農村市場等基礎設施建設及改造升級；負責擬定城鄉商圈發展規劃，建立完善現代市場體系；牽頭推進各類商品市場的標準化建設，規范商業領域投資的市場準入程序。

　　3.商貿服務科。負責擬定促消費政策及組織落實，推動消費轉型升級；牽頭組織規范零售企業促銷行為；負責商務領域信用體系建設，做好肉菜等追溯體系工作；按規定對二手車、成品油、舊貨和再生資源回收利用等特殊流通行業進行監管；負責培育及監管商貿服務業、流通業、會展業、家政服務業及商貿協會運行發展；負責消費市場秩序整頓管理，組織開展商務領域綜合行政執法；培育市場消費新業態、新模式，完善區域市場消費業態。

　　4.物流發展科。牽頭擬定并組織實施新區通道物流產業發展規劃，完善物流產業布局；負責落實國際貨運班列、航空貨運物流支持政策，推進航空、鐵路、公路綜合物流體系建設；負責牽頭推動多式聯運示范合作，推進國際物流通道建設；負責指導與發展現代物流產業，培育第三方物流企業；推動電子商務服務體系建設發展；指導建立現代供應鏈體系、冷鏈物流服務體系；引導推動商貿物流信息化、標準化及城鄉城際物流配送工作；負責新區國際、城際物流通道(體系)建立；指導物流園區規劃建設。

　　5.保稅業務科。負責擬定并組織實施綜合保稅區發展規劃，履行綜合保稅區運營管理職能；負責擬定和落實綜保區產業發展扶持政策；負責協調落實上級關于綜保區發展的各類政策、規定；負責綜保區內項目審核報批、協調推進，企業管理及服務；負責優化綜合保稅區營商環境，協調推進區內通關便利化，指導企業依法開展生產經營活動；負責協調對接綜合保稅區各駐區單位，負責區內企業非公黨建工作。

　　6.外資外貿科(口岸管理辦公室)。負責貫徹執行外商投資法，指導和管理外商投資企業；負責外貿發展資金申報和使用管理，負責新區進出口貿易等指標統計、分析研究；負責跨境電商工作；承擔機電產品、高新技術產品進出口貿易促進工作；貫徹落實國家對外經濟技術合作政策；組織協調實施“走出去”戰略，指導重大對外經濟合作項目的實施；執行國家多邊、區域經貿政策；負責口岸綜合管理，協調推動口岸各單位管理工作，負責監測、分析口岸運行數據，指導口岸發展；負責技術進出口管理、服務貿易促進和服務貿易統計工作；負責新區對外勞務合作工作；統籌協調和推進新區擴大向西開放經貿合作工作；負責促進單一窗口等政策落實；負責聯系海關、外匯、邊檢、民航等有關單位，協調區港一體化聯動發展；對接省對外貿易協會、省對外經濟技術合作協會、省外商投資企業協會。

　　7.旅游發展科。負責貫徹執行國家有關旅游工作方針、政策和法規，擬定并組織實施新區旅游行業發展政策、規劃；負責指導旅游產業改革；指導、促進旅游產業及新型業態發展；負責新區旅游形象整體對外宣傳，指導和組織各類旅游節慶宣傳推廣活動；指導推進全域旅游、鄉村旅游和紅色旅游發展；負責新區旅游行業發展、數據統計、監測分析；負責新區旅游資源的普查，旅游資源、旅游商品的開發利用和保護；負責重點旅游區域、目的地、線路規劃，指導景區發展休閑度假旅游；負責旅游行業信用體系建設工作；指導旅游產品創新及開發體系建設；負責A級旅游景區評星定級；組織協調推進旅游行業信息化、標準化建設；負責推進旅游基礎和公共設施建設；負責星級飯店等級評定；負責旅行社和導游人員管理；負責假日旅游市場、旅游安全綜合協調和監督管理。

　　8.文化促進與執法監管科。負責擬定并組織實施文化事業、文化產業發展政策、規劃；負責新區公共圖書館、文化館、博物館等文化事業發展；負責參與、承辦和舉辦國家及省市組織的文化交流活動；深入實施文化惠民工程，加強文化隊伍建設，指導群眾文化活動開展和群眾文藝創作，輔導和培訓群眾文藝骨干；指導鄉鎮綜合文化站、社區(街道)、村級綜合文化服務中心建設；負責文化、文物行政審批；負責監管和保護新區范圍內文物遺址；負責推動新區非物質文化遺產保護、傳承、普及和弘揚；負責擬定并監督實施新區文化旅游市場綜合執法工作標準和規范；負責文化旅游市場管理行政處罰；落實“掃黃打非”有關工作任務；負責文化旅游市場綜合執法，查處文旅市場違法經營活動，督辦文化旅游領域重大案件；負責協調處理文化旅游行業消費投訴。

　　蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數9名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數9名。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本部門無參照公務員法管理單位。

　　（三）直屬事業單位

　　蘭州新區圖書館，全額撥款公益一類事業部門，正科級建制，隸屬于蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）管理。負責貫徹執行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規；統籌規劃和指導協調新區公共圖書館發展戰略與中長期規劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務，開展閱讀指導、閱讀推廣、公益性講座、培訓、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作；負責開展面向少年兒童的閱讀指導和社會教育活動，為學校開展有關課外活動提供支持；負責數字資源建設，建立線上線下相結合的文獻信息共享平臺，為社會公眾提供優質服務；負責建立以新區公共圖書館為總館,鄉鎮(街道)綜合文化站村（社區）圖書室等為分館或基層服務點的總分館制，完善數字化、網絡化服務體系和配送體系，對分館和基層服務點開展業務指導；負責提供國家規定的其他免費服務項目。

　　蘭州新區圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領導職數1名（館長1名），副科級領導職數1名（副館長1名），其他崗位從業人員可采取政府購買服務或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務等方式解決。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年部門收支總預算14,400.72萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算收入、教育專戶收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、 自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、國有資本經營預算支出、預備費、其他支出、轉移性支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發行費用支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算14,400.72萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入10362.29萬元，占71.96%；

　　政府性基金預算收入30.00萬元，占0.20%；

　　上級補助收入1,163.00 萬元，占8.08%；

　　上年結轉收入2,845.43 萬元，占19.76%；

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算14,400.72萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1,057.00萬元，占7.34%；項目支出10,498.29萬元，占72.90%；上年結轉收入2,845.43 萬元，占19.76%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出10,362.29 萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出591.92 萬元、社會保障和就業支出52.98萬元、衛生健康支出36.13萬元、農林水支出30.00萬元、交通運輸支出10.17萬元、商業服務業等支出9,603.83萬元、住房保障支出37.27萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1,057.00萬元，比2024年預算增加38.90萬元，增長3.82%，增長的主要原因是工資晉級晉檔及社保增加。

　　其中：人員經費支出967.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出89.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出10,468.29萬元，比2024年預算減少19453.27萬元，下降65.01%，下降的主要原因是部分項目已完成，項目資金支出減少。

　　經濟社會發展項目11個，主要是蘭州新區全域旅游發展專項資金（2025年）、新區之夏城市品牌推廣專項資金（2025年）、“八個一”文化品牌和文旅融合發展專項資金（蘭州新區規上文化企業入規入統獎補項目）、2025年旅游支持鄉村振興專項資金（新康村文旅振興鄉村樣板村建設項目）、甘肅省國際貨運班列物流專項資金、蘭州新區開放平臺建設發展資金、電商發展專項資金（2025年）、蘭州新區開放型經濟高質量發展專項資金、蘭州新區對外開放平臺高質量發展專項資金、提前下達2025年省級外經貿發展資金專項、提前下達2025年外經貿發展資金。

　　保障運轉經費10個，主要是圖書館運行費（2025年）、國內游客抽樣調查經費（2025年）、新區通平臺維護運營經費（2025年）、公共圖書館免費開放補助資金本級配套（2025年）、2024年文書檔案整理及數字化加工、2025年海關駐區關員餐費、服務保障費、會議室租賃費、 蘭州新區綜合保稅區運營經費（2025年）、提前下達2025年度文物保護員補助經費。

　　其他項目6個，主要是提前下達2025年公共圖書館美術館文化館（站）免費開放補助資金、蘭州新區公共文化設施專項規劃（2021-2035）編制費、《蘭州新區“十五五”現代服務業發展規劃》編制經費、蘭州新區“十五五”對外開放課題及專項規劃研究、蘭州新區商業網點專項規劃（2021-2035）編制經費、蘭州新區綜合保稅區發展績效評估工作專項資金（2025年）。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館(項)2025年預算數為357.84萬元，比2024年預算減少180.16萬元，主要原因是上年合同款項全部支付完成，本年度再無支付上年度合同尾款。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化(項)2025年預算數為49.20萬元，比2024年預算增加49.20萬元，主要原因是提前下達2025年公共圖書館美術館文化館（站）免費開放補助資。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳(項)2025年預算數為200.00萬元，比2024年預算增加70萬元，主要原因是新增蘭州新區全域旅游發展專項資金（2025年）、新區之夏城市品牌推廣專項資金（2025年）。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發展基金支出（款）地方旅游開發項目補助(項)2025年預算數為30.00萬元，比2024年預算增加30萬元，主要原因新增旅游發展基金補助地方項目資金。

　　5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出(項)2025年預算數為230.00萬元，比2024年預算增加77.15萬元，主要原因是積極推動文化旅游產業，加大扶持力度。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)2025年預算數為1.46萬元，比2024年預算增加0.58萬元， 主要原因是工資基數增加，導致行政單位離退休增加。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為49.69萬元，比2024年預算增加1.60萬元， 主要原因是工資基數增加，導致養老繳納增加。

　　8.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出(項)2025年預算數為1,429.15萬元，比2024年預算減少4,231.56萬元，主要原因是跨年度項目已完成，本年新增項目有所減少。

　　9.資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出(項)2025年預算數為0.33萬元，比2024年預算增加0.33萬元，主要原因是超長期特別國債支出預算（商務領域消費品以舊換新）。

　　10.資源勘探工業信息等支出（類）超長期特別國債安排出的支出（款）制造業(項)2025年預算數為20.61萬元，比2024年預算增加20.61萬元，主要原因是超長期特別國債支出預算（商務領域消費品以舊換新）。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(項)2025年預算數為15.00萬元，比2024年預算增加5萬元， 主要原因是新區通平臺維護運營經費（2025年）增加。

　　12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(項)2025年預算數為20.81萬元，比2024年預算減少77.19萬元，主要原因是扶持方向改變其他文化和旅游項目支出減少。

　　13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(項)2025年預算數為1.40萬元，比2024年預算增加1.40萬元，主要原因是提前下達2025年度文物保護員補助經費。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為1.82萬元，比2024年預算增加0.01萬元，主要原因是工資基數增加，導致養老繳納增加。

　　15.衛生建卡支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)2025年預算數為25.93萬元，比2024年預算增加0.83萬元，主要原因是工資基數增加，導致養老繳納增加。

　　16.衛生建卡支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2025年預算數為10.20萬元，比2024年預算增加0.57萬元，主要原因是工資基數增加，導致養老繳納增加。

　　17.農林水支出（類） 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)2025年預算數為30.00萬元，比2024年預算增加30.00萬元，主要原因是新增2025年旅游支持鄉村振興專項資金（新康村文旅振興鄉村樣板村建設項目）。

　　18.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行(項)2025年預算數為3,746.83萬元，比2024預算增加61.30萬元，主要原因是增加了“十五五”規劃編制經費。

　　19.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務(項)2025年預算數為897.00萬元，比2024年預算減少4,398.00萬元，主要原因是部分項目上年度已完成，本年不再需要列支預算。

　　20.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出(項)2025年預算數為5,000.00萬元，比2024年預算增加4,967.00萬元，主要原因是新增蘭州新區對外開放平臺高質量發展專項資金。

　　21.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）一般行政管理事務(項)2025年預算數為2,246.17萬元，比2024年預算增加862.17萬元，主要原因是上級部門提前下達專項資金增加。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)2025年預算數為37.27萬元，比2024年預算增加2.10萬元，主要原因是工資基數增加，導致住房公積金繳納增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，與2024年預算持平。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平，主要原因是本年度暫無該事項費用。

　　2．公務接待費0萬元，與上年預算持平，主要原因是本年度暫無該事項費用。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平，主要原因是本年度暫無該事項費用。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費3.31萬元，與上年預算增加0.09，主要原因是基數增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預算減少0萬元，下降0%，主要原因是本年度暫無該事項費用。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費98.26萬元，比2024年預算增加10.34萬元，增長11.76%，增長的主要原因是其他商品和服務支出增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額172.25 萬元，其中：政府采購貨物預算102.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算70.00萬元。

　　2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額172.25萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額102.25萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為1,502.79萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元(我部門無自有用房)。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值23.04萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出30.00萬元，較2024年預算增加30.00萬元，增長100.00%。

　　1．文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發展基金支出（款）地方旅游開發項目補助(項)2025年預算數為30.00萬元，比2024年預算增加30萬元，主要原因新增旅游發展基金補助地方項目資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準設立0個。

　　說明：本部門2025年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區對外開放平臺高質量發展專項資金

　　1.項目概況：蘭州新區促進新區綜保區高質量發展，對區內符合政策條件企業的固定資產投資、生產要素、租金、專利、物流等方面予以支持，促進園區外貿及各類產業發展；結合區內企業業務發展水平。按照第22次省長辦公會議紀要精神，強力推進綜保區提質、提級、提效發展，拓展跨境電商業務功能，結合綜保區年度發展計劃，2025年約需專項資金5000萬元。

　　2.立項依據：根據我省各類促進外貿發展文件精神，對綜保區內企業生產運營過程中產生的固投、場地租金、生產要素、物流等費用予以支持，推進綜保區內企業做大做強、增資擴產；第22次省長辦公會議紀要精神，強力推進綜保區提質、提級、提效發展，拓展跨境電商業務功能。

　　3.實施主體：蘭州新區商務和文化旅游局（綜保區管委會）

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：對區內符合政策條件企業的固定資產投資、生產要素、租金、專利、物流等方面予以支持，促進園區外貿及各類產業發展。

　　6.年度預算安排：5000萬元。

　　7.預期總體目標：扶持綜保區區內企業發展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年，部門管理轉移支付0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是無。

　　備注: 未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2024年預算增加（0萬元，增長0 %。

　　備注：未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標61個，按規定隨年度預算一并公開項目61個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目48個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目19個，完成率為41.42%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：過對本單位1-6月份項目績效目標跟蹤監督情況來看，發現部分項目預算執行績效與績效目標存在偏離的情況，其中30個項目預算執行率未達到50%，主要原因是預算編制時對資金需求的預測不準確，導致資金分配不合理，部分項目資金充裕而部分項目資金短缺。開展1-9月績效運行監控項目59個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目27個，完成率為46.67%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：（1）根據2024年8月1日起施行的《公平競爭審查條例》，企業上規入庫獎勵資金（2024年）的撥付暫停，需重新修訂產業扶持政策，待修訂完后再參照執行；（2）第三十屆中國蘭州投資貿易洽談會蘭州新區分會場（2024西部（蘭州新區）精細化工產業發展暨產品展覽交易會）按照合同約定進行支付，截止9月30日暫不滿足合同支付條件，故與全年指標完成存在偏差；（3）第三方績效評估費用于開展政府展相關展會活動的績效評估，由于政策調整截止目前活動暫未開展，導致與預期指標有偏差；（4）2024年省級服務業發展專項資金（支持消費品以舊換新）項目已完成，因支付企業提交付款信息錯誤導致退款，截止9月底，故與預期指標有偏差；（5）中川北站物流園貨運吞吐量≥300萬噸，目前已完成268.28萬噸，因項目還未執行完畢，故與預期指標有偏差；（6）航空貨運補貼資金（2024年）、鐵路貨運補貼資金2個項目因配套政策涉及國家公平性競爭審查，暫停專項資金撥付；（7）蘭州新區全域旅游發展專項資金由于應急演練、農家樂評定、旅游宣傳冊印制等工作于9月下旬至10月上旬開展故資金執行情況未達100%；（8）資源普查報告目前初稿已完成，終稿正在按照意見修改完善，暫未達到預期指標。績效運行監控在部門內部通報整改情況：（1）積極推進政策修訂工作，嚴格執行落實政策，及時撥付資金；（2）加強合同管理，及時支付合同款項；（3）在今后的預算編制和項目立項過程中，加強對潛在風險的識別和評估，及時做好項目調整；（4）對負責專項資金支付的工作人員進行培訓，提高他們的業務能力和風險意識；（5）加強項目進度跟進，及時撥付項目資金；（6）積極推進政策修改，嚴格執行政策，充分發揮資金效益；（7）積極配合第三方完成行業應急演練及宣傳冊印刷工作，及時支付資金；（8）督促第三方盡快按照要求提交終稿，完成成果驗收。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共61個，其中，部門整體支出1個，項目支出39個，轉移支付項目22個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規定及時報送，并隨年度決算一并公開

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金27750.86萬元，2025年度減少部門預算項目22個，壓減率26.50%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目27個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標33個、三級指標33個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標316個、三級指標316個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　31.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　36.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　37.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　38.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　40.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　41.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　43.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　44.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　45.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　46.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　47.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　48.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　50.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　51.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　52.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　53.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　54.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　55.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　56.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　57.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　58.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　59.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　60.文化旅游體育與傳媒支出（類）：反應政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　61.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：反應政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。

　　62.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：反應圖書館支出。

　　63.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反應群眾文化方面的支出，包括基層文化（站）、群眾藝術館支出等。

　　64.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：反應在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出。包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費、境內宣傳促銷費、海外記者及旅游商接待費、旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

　　65.文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發展基金支出（款）：反應旅游發展基金安排的支出。

　　66.文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發展基金支出（款）地方旅游開發項目補助（項）：反映旅歐發展基金安排用于補助地方旅游開發項目的經費支出（通過財政專項轉移支付直接撥付）。

　　67.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）：反應除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　68.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反應除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　69.交通運輸支出（類）：反應交通運輸和郵政業方面的支出。

　　70.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）：反應與鐵路運輸相關的支出。

　　71.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）：反應除上述項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出。

　　72.資源勘探工業信息等支出（類）：反應用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等支出。

　　73.資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）：反應紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交建運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等制造業支出。

　　74.資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：反應除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

　　75.資源勘探工業信息等支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）：反應使用超長期特別國債收入安排的制造業、工業信息等方面的支出。

　　76.資源勘探工業信息等支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）制造業（項）：反應使用超長期特別國債收入安排的紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交建運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等制造業支出。

　　77.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項目）：反應文化和旅歐管理事務支出。

　　78.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項目）：反應除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　79.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）：反應文物保護和管理等方面的支出。

　　80.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反應考古發掘及文物保護方面的支出。

　　81.農林水支出（類）：反應政府農林水事務支出。

　　82.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）：反應用于農村（包括國有農場、國有林場）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等方面的支出。

　　83.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）：反應除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。

　　84.商業服務業等支出（類）：反應商業服務業等方面的支出。

　　85.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）：反應各級供銷社的行政事業支出及商業物資和供銷社專項補貼支出。

　　86.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　87.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）:反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　88.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反應除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

　　89.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）：反應對從事外貿業務單位、外商投資單位、從事對外經濟合作單位和境外單位的資助。

　　90.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）一般行政管理事務（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　附件：1.蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表