目 錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（二）統(tǒng)籌推進蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機構(gòu)創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設(shè)。

　　（三）牽頭擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術(shù)平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體建設(shè)的政策措施并組織實施；制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和政策，擬定促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負責相關(guān)的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　　（四）研究蘭州新區(qū)科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關(guān)配套政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　　（五）負責申報甘肅省科學(xué)技術(shù)獎，會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門擬訂政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；會同有關(guān)部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進科技產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。

　　（六）負責推進蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)。

　　（七）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

　　（八）制定科技企業(yè)孵化器、工程技術(shù)研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

　　（九）負責蘭州新區(qū)引進國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進外國專家規(guī)劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　　（十）負責統(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等相關(guān)標準規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應(yīng)用與交易，進一步推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設(shè)。

　　（十一）負責協(xié)調(diào)推進新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息化系統(tǒng)的運行管理和人員培訓(xùn)。

　　（十二）對接聯(lián)系省、市科協(xié)，承擔相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　（十三）負責歸口管理的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十五）職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強推進科技成果轉(zhuǎn)化和先進技術(shù)轉(zhuǎn)移，進一步推進充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　科技發(fā)展局內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，均為正科級建制，具體為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)化科、信息技術(shù)科。

　　科技發(fā)展局2024年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家。截止2024年底工作人員24名，其中局長1名，副局長3名，掛職副局長1名，三級調(diào)研員1名，正科級2名，副科級5名，四級主任科員1名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領(lǐng)導(dǎo)1名），聘用人員10人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算17583.68萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算17583.68萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入15664.68萬元，占89.09%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬元，占0.11%；

　　上級補助收入1899萬元，占10.8%，上級補助收入為2025年度提前中央、省級下達科技計劃和高企獎補資金；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算17583.68萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出642.08萬元，占3.65%；項目支出16921.6萬元，占96.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬元，占0.11%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出17583.68萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2116萬元、公共安全支出0元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出15404.08萬元、社會保障和就業(yè)支出26.57萬元、衛(wèi)生健康支出17.9萬元、住房保障支出19.13萬元、其他支出0萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出642.08萬元，比2024年預(yù)算增加6.2萬元，增長0.92%，增長的主要原因是：在職人員職務(wù)職級調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出607.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出34.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出16941.6萬元，比2024年預(yù)算增加4941.6萬元，增長29.17%，增長的主要原因是：2025年本單位預(yù)算在上年基礎(chǔ)上新增了項目。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費6個，主要是數(shù)字政府購買服務(wù)費項目1816萬元、政務(wù)云資源購買服務(wù)費項目2000萬元、智慧城市購買服務(wù)費項目300萬元、信息化項目評估和采購服務(wù)費項目25.44萬元、科技企業(yè)孵化器運營管理費項目1300萬元、檔案整理費用8.46萬元。

　　其他項目15個，主要是科普基地建設(shè)引導(dǎo)扶持資金項目25萬元、蘭州新區(qū)第五屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費用項目55萬元、2024年高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育咨詢費用項目10萬元、科技成果對接沙龍活動費用項目11萬元、科技成果轉(zhuǎn)化體系健全、模式創(chuàng)新建設(shè)引導(dǎo)專項費用項目15萬元、蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進技術(shù)服務(wù)費項目200萬元、蘭州新區(qū)科技計劃項目518.4萬元、上海技術(shù)交易所(西部)科創(chuàng)要素服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費項目260萬元、科技專員和科技特派員隊伍建設(shè)資金項目29萬元、中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目項目300萬元、蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報書編制費項目19.2萬元、蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設(shè)、新區(qū)科協(xié)活動經(jīng)費項目70萬元、甘肅省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)申報服務(wù)費項目13.6萬元、科技活動周、科技下鄉(xiāng)活動專項經(jīng)費項目34.5萬元、新區(qū)科技統(tǒng)計經(jīng)費項目12萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，無變化原因是我單位暫無離退休人員。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為25.51萬元，比2024年預(yù)算增加1.7萬元，主要原因是主要原因是在職人員相應(yīng)的工資逐年增長，社保基數(shù)變動，故社會保障費等較上年有所增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.06萬元，比2024年預(yù)算增加0.09萬元，主要原因是社保基數(shù)變動，支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.31萬元，比2024年預(yù)算增加0.89萬元，主要原因是社保基數(shù)變動，支出增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.59萬元，比 2024年預(yù)算增加0.44萬元，主要原因是社保基數(shù)變動，支出增加。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為578.48萬元，比2024年預(yù)算增加1.8萬元，主要原因是行政運行類項目增加。

　　7.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）重大科學(xué)工程（項）300萬元，比2024年預(yù)算減少821.62萬元，主要原因是重大科學(xué)工程類項目減少。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）8萬元，比2024年預(yù)算增加8萬元，主要原因是自然科學(xué)基金類項目增加。

　　9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）支出2013.6萬元，比2024年預(yù)算減少462.73萬元，主要原因是其他科技條件與服務(wù)支出項目減少。

　　10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項）支出850萬元，比2024年預(yù)算減少850萬元，主要原因是技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系項目增加。

　　11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）支出29萬元，比2024年預(yù)算減少27.5萬元，主要原因是科普活動項目減少。

　　12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科普活動（項）34.5萬元，比2024年預(yù)算增加14.5萬元，主要原因是其他科普活動項目增加。

　　13.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）支出84萬元，比2024年預(yù)算減少171萬元，主要原因是科技獎勵類項目減少。

　　14.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）支出855.04萬元，比2024年預(yù)算減少728.51萬元，主要原因是其他科學(xué)技術(shù)類支出項目減少。

　　15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）支出822萬元，比2024年預(yù)算增加822萬元，主要原因是科技重大專項類項目增加。

　　16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）支出225萬元，比2024年預(yù)算增加225萬元，主要原因是重點研發(fā)計劃類項目增加。

　　17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）其他科技重大項目（項）支出8000萬元，比2024年預(yù)算增加8000萬元，主要原因是其他科技重大項目類項目增加。

　　18.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2116萬元，比2024年預(yù)算增加1878萬元，主要原因是其他一般公共服務(wù)支出類項目增加。

　　19.住房保障支出2025 年預(yù)算數(shù)為19.13萬元，比 2024年預(yù)算增加1.28萬元，主要原因是公積金基數(shù)變動，支出增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算0.46萬元，較上年增加0.02萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，無變化的主要原因是：我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務(wù)接待費0.46萬元，較2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長4.34%，增長的主要原因是：2025年我單位年初人員工資調(diào)增，工資基數(shù)增加，故公務(wù)接待費用按工資基數(shù)核算較上年有所增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0 %，未變動的主要原因是我單位未購置公務(wù)用車故未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費1.77萬元，較2024年預(yù)算增加0.1萬元，增長5.65%，增長的主要原因是年初人員工資調(diào)增，工資核算基數(shù)增加。

　　(三)會議費預(yù)算情況說明

　　會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，未變動的主要原因是我單位未列支會議費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費34.94萬元，較2024年預(yù)算增加1.23萬元，增長3.52%，增長的主要原因是年初人員工資調(diào)增，人員增加，工資基數(shù)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預(yù)算總額4122.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4116萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額7.70萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為91.7萬元。其中：辦公用房258平方米。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約5.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　1.交通運輸支出（類） 民航發(fā)展基金支出（款） 民航安全（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，較2024年預(yù)算減少0萬元，主要原因是：無此類事項。

　　2.未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：數(shù)字政府購買服務(wù)費

　　1.項目概況：根據(jù)省委省政府作出的加快甘肅數(shù)字政府建設(shè)的重要決策部署和《甘肅省數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃(2021-2025) 》等文件精神，蘭州新區(qū)堅持全省“一盤棋”的思路，結(jié)合實際制定了《蘭州新區(qū)數(shù)字政府建設(shè)方案》，并于2022年3月18日建成上線蘭州新區(qū)數(shù)字政府運營指揮中心、大數(shù)據(jù)基座、大數(shù)據(jù)共享交換平臺、大數(shù)據(jù)安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級項目。

　　2.立項依據(jù)：《關(guān)于切實做好市縣數(shù)字政府建設(shè)摸底調(diào)研工作的通知》《甘肅省數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃》《甘肅省數(shù)字政府建設(shè)集成設(shè)計規(guī)劃》。

　　3.實施主體：中國移動通信集團甘肅有限公司蘭州分公司。

　　4.實施計劃：建成蘭州新區(qū)數(shù)字政府運營指揮中心、大數(shù)據(jù)基座、大數(shù)據(jù)共享交換平臺、大數(shù)據(jù)安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級項目。

　　5.年度預(yù)算安排：1816萬元。

　　6.預(yù)期總體目標：按照全省總體規(guī)劃建成上線新區(qū)數(shù)字政府項目，實現(xiàn)省市互聯(lián)互通及政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”“一網(wǎng)統(tǒng)管”“一網(wǎng)協(xié)同”，力爭將新區(qū)數(shù)字政府建設(shè)打造成全省標桿，建成“中西部領(lǐng)先、全國一流”的服務(wù)型數(shù)字政府。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標27個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目27個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目9個，占本單位項目的36%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目7個，完成率為36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：上半年，已確定停止(或擬停止)執(zhí)行的項目有1個，涉及資金20萬元（蘭州新區(qū)數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃編制費用），本年度不在支出。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目18個，占本單位項目的72%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目23個，完成率為85.16%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一些項目在年初指標設(shè)定中出現(xiàn)偏差，項目進度緩慢，項目整體推進未達到約定時限，故產(chǎn)生一定偏差。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：我單位已將績效運行監(jiān)控納入內(nèi)部考核，加強績效運行全過程監(jiān)控。同時將財政監(jiān)督預(yù)算績效融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共35個，其中，部門整體支出1個，項目支出27個，轉(zhuǎn)移支付項目8個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果報送本級財政，并隨2024年決算公開一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元。2024年度部門預(yù)算項目較上年減少，但預(yù)算總量未變動，故增長率為0%，同時對項目資金管理作出調(diào)整的1個，調(diào)整的主要原因是受項目進度影響。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目25個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標7個、三級指標14個以上。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省紅十字會未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　33.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　34.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　65、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　66.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備支出。

　　71.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　72.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　73.其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

　　74.其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：反映用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　75.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　76.科技重大專項：反映用于科技重大專項的經(jīng)費支出。

　　77.其他科技重大項目：反映用于其他科技重大項目的經(jīng)費支出。

　　78.科普活動項：反映用于科普活動的支出。

　　79.科技條件專項：反映用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出。

　　80.其他科技條件與服務(wù)支出：反映用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2025年單位預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2025年單位整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標表