2023年度皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　本單位的主要職能是組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為人民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序；保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立6個(gè)部門(mén)，分別為黨政辦公室、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)發(fā)展中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)。 本部門(mén)財(cái)政供養(yǎng)人員77人，其中行政事業(yè)在職干部職工65人，退職人員9人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人，事業(yè)干部44人。事業(yè)干部中，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心11人，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心10人，經(jīng)濟(jì)促進(jìn)發(fā)展中心6人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心11人，執(zhí)法隊(duì)6人。

　　第二部分2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)01表）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)02表）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)公開(kāi)06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)07表；本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)08表；本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)09表）

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2369.33萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加426.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.96%,主要原因是2023年度預(yù)算項(xiàng)目較2022年度增加了10項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目資金增加較多。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)2219.33萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2219.33萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)2369.33萬(wàn)元,其中：基本支出1647.51萬(wàn)元,占69.54%；項(xiàng)目支出721.82萬(wàn)元,占30.46%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2369.33萬(wàn)元。與上年相比,各增加426.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.96%。主要原因是2023年度預(yù)算項(xiàng)目較2022年度增加了10項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目資金增加較多。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2369.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加426.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.96%。主要原因是2023年度預(yù)算項(xiàng)目較2022年度增加了10項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目資金增加較多。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2369.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1408.91萬(wàn)元,占59.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.19萬(wàn)元,占5.71%；衛(wèi)生健康支出50.39萬(wàn)元,占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出216.14萬(wàn)元,占9.12%；農(nóng)林水支出429.59萬(wàn)元,占18.13%；住房保障支出50.31萬(wàn)元,占2.12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出78.80萬(wàn)元,占3.33%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2266.00萬(wàn)元,支出決算為2369.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.56%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1300.44萬(wàn)元,支出決算為1408.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我鎮(zhèn)預(yù)算中期調(diào)增2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金較大，導(dǎo)致該科目決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為155.66萬(wàn)元,支出決算為135.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資發(fā)放時(shí)扣減了績(jī)效部分，導(dǎo)致該科目決算數(shù)支出小于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為53.40萬(wàn)元,支出決算為50.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，導(dǎo)致該科目決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為185.61萬(wàn)元,支出決算為216.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我鎮(zhèn)預(yù)算中期調(diào)增2個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致該科目決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為448.78萬(wàn)元,支出決算為429.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資發(fā)放時(shí)扣減了績(jī)效部分，導(dǎo)致該科目決算數(shù)支出小于預(yù)算數(shù)。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.31萬(wàn)元,支出決算為50.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為71.80萬(wàn)元,支出決算為78.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初調(diào)整基礎(chǔ)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算科目，將部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整至該科目形成支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1647.51萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1357.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少130.15萬(wàn)元,下降8.75%,主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)中包含村社干部生活補(bǔ)助，2023年村社干部生活補(bǔ)助列支在預(yù)算項(xiàng)目中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)290.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.01%,主要原因是人員年度工資晉升后，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于“過(guò)緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理，進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用  全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于“過(guò)緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理，進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于“過(guò)緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理，進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.23萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支：辦公費(fèi)4.62萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.9萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)3.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，取暖費(fèi)14.93萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)19.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.04萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)17萬(wàn)元，租賃費(fèi)17.12萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.31萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)14.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用116.88萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出65萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.01%,主要原因：一是2023年我鎮(zhèn)召開(kāi)了人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)支出增加；二是我鎮(zhèn)干部外出參加培訓(xùn)較多，培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出3.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年我鎮(zhèn)未召開(kāi)人代會(huì)，未支出會(huì)議費(fèi)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.1%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)干部外出培訓(xùn)較多，培訓(xùn)費(fèi)用增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)29.2萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出29.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額29.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目15個(gè),共涉及資金721.82萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2023年度不涉及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。我單位組織對(duì)“環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)”“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出721.82萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年我鎮(zhèn)全面收集與績(jī)效自評(píng)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)提交的資料進(jìn)行審核、整理、分析，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)2023年預(yù)算項(xiàng)目的投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)估，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我單位在2023年度部門(mén)決算中反映了“環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)”“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”等15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)情況如下：

　　1.“環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)130萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了鎮(zhèn)區(qū)及10個(gè)行政村的環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾集中處理等；二是完成定期對(duì)村社道路及主要道路進(jìn)行清掃工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是因鎮(zhèn)域面積較大存在未及時(shí)清掃的情況；二是因群眾未及時(shí)將部分垃圾入桶的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是加大環(huán)衛(wèi)工人的巡查力度，確保垃圾及時(shí)清掃；二是加大環(huán)境整治宣傳力度，提高群眾素質(zhì)。環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本全部達(dá)成，不但保證了主要道路及村容村貌整潔，同時(shí)人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，得到了服務(wù)群眾的高度認(rèn)可。

　　2.“道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。預(yù)算資金15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了鎮(zhèn)交管站及勸導(dǎo)站各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展；二是勸導(dǎo)員工資及時(shí)發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：轄區(qū)內(nèi)仍有部分群眾交通安全意識(shí)薄弱，車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象仍然存在。下一步改進(jìn)措施：加大道路交通安全宣傳及工作巡查力度，增強(qiáng)群眾交通安全意識(shí)。道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，轄區(qū)內(nèi)部分交通問(wèn)題得到改善，群眾交通安全意識(shí)有所提高。

　　3.“西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金4.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)4.42萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)制服的配備，二是完成執(zhí)法隊(duì)人員意外保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因轄區(qū)區(qū)域較大，仍有建筑垃圾違法亂倒亂堆現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：增加執(zhí)法監(jiān)控安裝數(shù)量，加強(qiáng)執(zhí)法巡查工作力度。西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：績(jī)效目標(biāo)基本全部達(dá)成，不但完善了我鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)裝備，并提高執(zhí)法效率，保障鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，使我鎮(zhèn)域內(nèi)生產(chǎn)生活井然有序。

　　4.“新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.9分。預(yù)算資金30萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了56組監(jiān)控購(gòu)買(mǎi)及安裝；二是完成了智慧喇叭與數(shù)字大屏的購(gòu)買(mǎi)及安裝。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：新康村群眾活動(dòng)區(qū)域廣泛，且監(jiān)控費(fèi)用比預(yù)期較大，故只安裝了56組監(jiān)控，比預(yù)期監(jiān)控?cái)?shù)量有所減少。下一步改進(jìn)措施：增加監(jiān)控安裝的數(shù)量。新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，通過(guò)數(shù)字大屏及監(jiān)控的安裝，提高了新康村群眾安全感，保障了移民安置區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

　　5.“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89分。預(yù)算資金50萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成了新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心的裝修工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：為達(dá)到創(chuàng)建和美鄉(xiāng)村要求，先行對(duì)會(huì)議室、道德講堂等進(jìn)行了裝修，老人日間照料室等裝修簡(jiǎn)單。下一步改進(jìn)措施：加大向上爭(zhēng)取資金力度，努力完成綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，初步完成了部分設(shè)施的裝修工作，提升了群眾對(duì)新康村兩委的滿(mǎn)意度及群眾的幸福感。

　　6.“農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。預(yù)算資金30.24萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)30.24萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了6個(gè)村級(jí)共管共享管護(hù)資金的撥付；二是完成了32位共管共享人員補(bǔ)助發(fā)放。農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：即保障了村級(jí)公益性設(shè)施的有效管護(hù)，又保障了村級(jí)共管共享各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。

　　7.“農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。預(yù)算資金4萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了對(duì)廢舊農(nóng)膜回收工作；二是完成了尾菜處理工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因廢舊農(nóng)膜及尾菜處理基本集中在秋季，導(dǎo)致廢舊農(nóng)膜及尾菜存在處理不及時(shí)現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加大人員安排力度，強(qiáng)化處理力度，爭(zhēng)取及時(shí)完成工作。農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，不但促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，而且改善了農(nóng)村人居環(huán)境。

　　8.“村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。預(yù)算資金4萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了村級(jí)防疫員補(bǔ)助發(fā)放工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因村級(jí)防疫員工作需年底進(jìn)行考核，故防疫員補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間接近年底。下一步改進(jìn)措施：積極完善工作制度，分季度完成防疫員考核工作，盡早完成補(bǔ)助發(fā)放。村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，保障了村級(jí)防疫工作的正常開(kāi)展，對(duì)防疫員工作積極性發(fā)揮了激勵(lì)的作用。

　　9.“村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。預(yù)算資金243.1萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了2023年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)的撥付；二是完成了村社干部報(bào)酬的發(fā)放工作。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，為村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有利的依據(jù)，同時(shí)也保障了村級(jí)人員補(bǔ)助的正常發(fā)放。

　　10.“西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.7分。預(yù)算資金30萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)29.2萬(wàn)元，執(zhí)行率97.34%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了辦公設(shè)備的采購(gòu)工作；二是完成了辦公家具的采購(gòu)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：為2023年我鎮(zhèn)對(duì)部分辦公設(shè)備進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)及維修后，根據(jù)實(shí)際需求增加了部分采購(gòu)，導(dǎo)致執(zhí)行率未完成100%。下一步改進(jìn)措施：精準(zhǔn)掌握辦公設(shè)備的使用情況，根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：基本完成了我鎮(zhèn)2023年預(yù)算采購(gòu)的各項(xiàng)事宜，，改善了鎮(zhèn)辦公條件，提高辦公效率，使我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作高效完成。

　　11.“西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。預(yù)算資金3萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)2.998萬(wàn)元，執(zhí)行率99.96%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成我鎮(zhèn)消防站基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因消防站建設(shè)需要設(shè)備較多，部分設(shè)備未完成采購(gòu)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實(shí)際需求，爭(zhēng)取上級(jí)資金，完成微型消防站的設(shè)備購(gòu)置工作。西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：加強(qiáng)轄區(qū)消防力量建設(shè)，夯實(shí)火災(zāi)防控基礎(chǔ)，提升我鎮(zhèn)消防治理能力，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管視線(xiàn)向末端延伸。

　　12.“移民安置區(qū)物業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金130萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)130萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成移民安置區(qū)2023年的物業(yè)工作，及時(shí)清掃沿街垃圾；二是完成灑水降塵、垃圾清運(yùn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：移民安置區(qū)群眾居中較為集中，存在垃圾未及時(shí)清運(yùn)的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)人員配備，及時(shí)完成垃圾的清運(yùn)。移民安置區(qū)物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，為移民安置區(qū)群眾提供良好的生產(chǎn)生活環(huán)境，同時(shí)也提高移民安置區(qū)整體形象。

　　13.“移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金20萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)及時(shí)撥付到村的工作，確保黨群服務(wù)中心部分設(shè)備完成采購(gòu)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因移民安置區(qū)部分功能室暫未正常運(yùn)行，導(dǎo)致移民安置服務(wù)中心部分工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率較低，群眾滿(mǎn)意度有所偏差。下一步改進(jìn)措施：盡快完成移民安置區(qū)黨群中心裝修工作，及時(shí)開(kāi)放黨群服務(wù)中心的功能室。移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，為移民安置區(qū)服務(wù)中心的裝修提供了有利的保障。

　　14.“新康村拆違治亂整治經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金15萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目完成了新康村部分群眾占?jí)汗艿肋`建的拆除工作。新康村拆違治亂整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，保障了群眾的安全，提升新康村村容村貌整體統(tǒng)一。

　　15.“西岔鎮(zhèn)下四村和美鄉(xiāng)村標(biāo)識(shí)牌制作費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。預(yù)算資金13.9682萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)13.9682萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了下四村標(biāo)識(shí)牌的制作及安裝工作。西岔鎮(zhèn)下四村和美鄉(xiāng)村標(biāo)識(shí)牌制作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，同時(shí)為打造特色西岔，為陳家井村、漫灣村、團(tuán)莊村、峴子村創(chuàng)建和美鄉(xiāng)村提供了有利的保障。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　西岔鎮(zhèn)2023年決算收入為2369.3萬(wàn)元，支出2369.3萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。2023年預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，各項(xiàng)目完成情況較好。2023年項(xiàng)目預(yù)算資金能夠按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問(wèn)題，切實(shí)改善農(nóng)村環(huán)境面貌，更好地發(fā)揮了執(zhí)法隊(duì)在鎮(zhèn)政府事務(wù)運(yùn)行中的作用，確保保安全、促生產(chǎn)等工作順利開(kāi)展，夯實(shí)了西岔鎮(zhèn)消防站工作基礎(chǔ)，提升了消防工作整體水平，改善了新康村黨群服務(wù)中心及群眾的生產(chǎn)生活條件。為確保各個(gè)項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途進(jìn)行使用，各項(xiàng)目指標(biāo)完成較好。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　三十一、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　三十二、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

　　三十三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十四、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十五、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　三十六、工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　三十七、工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　三十八、工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　三十九、工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　四十、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　四十一、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　四十二、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四十三、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十四、工資福利支出（類(lèi)）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　五十二、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　五十三、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十四、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　　　附件1：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開(kāi)表

　　　　附件2：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　附件3：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　附加4：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表                      

　　皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府

　　2024年9月13日