目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施；負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究。

　　4.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　5.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作；負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　6.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　7.負責園區農業、林業、水務工作；負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作；負責負責園區市場監督管理工作及食品藥品安全監管工作；負責園區安全生產監督管理工作；

　　8.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區西岔園區管理委員會內設15個機構，下轄蘭州新區文曲中心社區，均為正科級建制。內設機構為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、城市（鄉）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態環境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農林水務局、經濟合作局、市場監督管理局、應急管理局。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開01表）

　　三、支出決算表（詳見公開01表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為24878.23萬元。與上年度相比,收、支總計各增加10500.25萬元,增加73.03%,主要原因是地方自行試點項目收益專項債券收入安排的費用支出增加11700萬元，用于蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范園區種養殖循環產業建設項目及蘭州新區食用菌智慧產業園建設項目。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計24620.68萬元,其中：財政撥款收入24620.68萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計24616.09萬元,其中：基本支出5570.07萬元,占22.63%；項目支出19046.02萬元,占77.37%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為24878.23萬元。與上年相比,各增加10500.25萬元,增加73.03%。主要原因是地方自行試點項目收益專項債券收入安排的費用支出增加11700萬元，用于蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范園區種養殖循環產業建設項目及蘭州新區食用菌智慧產業園建設項目。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出12914.54萬元,較上年決算數增加2259.67萬元21.21%。主要原因是項目支出增加2338.53萬元，增加46.72%。基本支出減少78.86萬元，減少1.42%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出12914.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5540.00萬元,占42.9%；公共安全支出109.79萬元,占0.85%；教育支出62.98萬元,占0.49%；科學技術支出5.00萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出149.40萬元，占1.16%；社會保障和就業支出1704.60萬元,占13.2%；衛生健康支出305.95萬元,占2.37%；城鄉社區支出1204.86萬元,占9.33%；農林水支出2536.72萬元,占19.64%；交通運輸支出872.90萬元,占6.76%；自然資源海洋氣象等支出179.60萬元,占1.39%；住房保障支出186.05萬元,占1.44%；災害防治及應急管理支出56.69萬元,占0.44%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8503.09萬元,支出決算為12914.54萬元,完成年初預算的151.88%。其中：

　　1．一般公共服務支出：年初預算數為5787.85萬元,支出決算為5540.00萬元,完成年初預算的95.72%,決算數小于預算數的主要原因是2023年度本著保運轉、過緊日子原則，壓減公用經費支出及人員變動等。

　　2．公共安全支出：年初預算數為0.00萬元,支出決算為109.79萬元,決算數大于預算數的主要原因是該項資金均為上級轉移支付資金。

　　3．教育支出：年初預算數為105.22萬元,支出決算為62.98萬元,完成年初預算的59.85%,決算數小于預算數的主要原因是根據園區實際情況，項目支出做了中期調整。

　　4．科學技術支出：年初預算數為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是該項資金均為上級轉移支付資金。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出：年初預算數為0.00萬元,支出決算為149.40萬元,決算數大于預算數的主要原因是該項資金均為上級轉移支付資金。

　　6．社會保障和就業支出：年初預算數為519.92萬元,支出決算為1704.60萬元,完成年初預算的327.86%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目資金中一部分是上級轉移支付資金。

　　7．衛生健康支出：年初預算數為222.54萬元,支出決算為305.95萬元,完成年初預算的137.48%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目資金中一部分是上級轉移支付資金。

　　8．城鄉社區支出：年初預算數為1092.09萬元,支出決算為1204.86萬元,完成年初預算的110.33%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目資金中一部分是上級轉移支付資金。

　　9．農林水支出：年初預算數為355.06萬元,支出決算為2536.72萬元,完成年初預算的714.45%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目資金大部分是上級轉移支付資金。

　　10．交通運輸支出：年初預算數為0.00萬元,支出決算為872.90萬元,決算數大于預算數的主要原因是該項資金均為上級轉移支付資金。

　　11．自然資源海洋氣象等支出：年初預算數為151.88萬元,支出決算為179.60萬元,完成年初預算的118.25%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目資金中含有上級轉移支付資金。

　　12．住房保障支出：年初預算數為193.49萬元,支出決算為186.05萬元,完成年初預算的96.16%,決算數小于預算數的主要原因是該資金均為園區干部住房公積金繳納經費，根據園區人員實際情況支出。

　　13．災害防治及應急管理支出：年初預算數為75.05萬元,支出決算為56.69萬元,完成年初預算的75.54%,決算數小于預算數的主要原因是項目支出調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5570.07萬元。其中：

　　人員經費4920.51萬元,較上年決算數增加48.24萬元,增加0.99%,主要原因是人員及工資的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、采暖補貼、社會保障繳費等。

　　公用經費649.56萬元,較上年決算數減少127.11萬元,減少16.37%,主要原因是2023年度本著過緊日子，壓減“三公”等經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、其他交通費、勞務費、公務用車運行費、委托業務費、其他商品和服務支出等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入11701.40萬元,本年支出11701.40萬元,年末結轉和結余0.00萬元,其中4000萬元是蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范園區種養殖循環產業建設項目支出，7700萬元是蘭州新區食用菌智慧產業園建設項目支出，1.4萬元是福利彩票支持殘疾人事業發展資金支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.15萬元,主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為13.16萬元,支出決算為0.02萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度我單位公務車輛處于報廢狀態，再無使用,較上年決算數減少5.91萬元,減少99.67%,主要原因是本年度公務車輛處于報廢狀態，再無使用。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為7.00萬元,支出決算為0.02萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度我單位公務車輛處于報廢狀態，再無使用,較上年決算數減少5.91萬元,減少99.67%,主要原因是本年度我單位公務車輛處于報廢狀態，再無使用。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為7.00萬元,支出決算為0.02萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度我單位公務車輛處于報廢狀態，再無使用,較上年決算數減少5.91萬元,減少99.67%,主要原因是本年度我單位公務車輛處于報廢狀態，再無使用。

　　3.公務接待費全年預算數為6.16萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數。主要原因是本年度我單位公用經費無公務接待費用支出。

　　外事接待費支出0.00萬元。主要是本年無外事接待費用支出。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出649.56萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、其他交通費、勞務費、公務用車運行費、委托業務費、其他商品和服務支出等基本經費。機關運行經費較上年決算數減少127.1萬元,減少16.36 %,主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。

　　本年度會議費支出3.49萬元,較上年決算數增加3.49萬元,增加100%,主要原因是本年度我單位組織召開政金企對接會所產生的會議費。本年度培訓費支出6.85萬元,較上年決算數增加0.62萬元,增加9.95%,主要原因是本年度開展二十大精神學習培訓、先鋒大講堂及專業培訓等產生的費用。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計321.25萬元,其中：政府采購貨物支出37.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出283.32萬元。授予中小企業合同金額321.25萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額321.25萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度項目支出開展了績效自評，一般公共預算項目包括辦公樓租賃費等66個項目，共涉及資金3157.4萬元,執行數3036.51萬元，執行率96.17%。組織對“文曲中心社區社會工作服務站運行項目”“2023年殘疾人托養服務”等13個項目開展了部門評價。從評價情況來看主要存在以下問題。一是三級績效目標設置不夠明確清晰，二是績效目標沒有全面體現項目的主要內容和目的，三是個別項目群眾滿意度有待進一步提高。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映辦公樓租賃等66個項目績效自評結果。

　　（一）保障運轉類項目績效自評情況：該類項目全年預算共計19個項目。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為1595.25萬元，執行數為1595.24萬元，完成預算的99.99%。主要產出效果：支付園區辦公樓租金和物業費、政務中心運轉費用等各項資金，保障園區各部門協作順暢、政務服務中心等服務職責正常履行，確保為轄區居民、各院校和企事業單位提供良好服務。發現的問題及原因：從實際執行來看，資金使用效率相對較高，基本不偏離年初預算績效目標。下一步改進措施：嚴格按照相關制度和要求，精細化、精準化進行預算編制和資金核算，進一步提高預算編制的科學性、合理性和準確性，提高資金使用效益。

　　（二）民生保障類項目績效自評情況：該類項目全年預算共計10個項目。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為512.16萬元，執行數為510.98萬元，完成預算的99.77%。主要產出效果：有效保障園區基本公共衛生服務正常開展，人居衛生環境持續改善，切實做好退役軍人各項工作，提高退役軍人服務質量；扎實做好餐飲服務從業人員健康體檢，保障了轄區餐飲、住宿等服務企業從業人員的健康和轄區食品安全。發現的問題及原因：資金使用范圍線長面廣，資金使用的監督機制不夠完善。下一步改進措施：對項目資金的使用情況加強監督檢查力度，不斷改進工作方法，提高項目實施效率。

　　（三）城鄉社區及環境整治類項目績效自評情況：該類項目全年預算共計13個項目根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為170.48萬元，執行數為170.48萬元，完成預算的100%。主要產出效果：持續改善轄區環境，加強社區網格化管理，開展基礎信息采集、政策法規宣傳、社情民意聯絡、矛盾糾紛調解、特殊群體服務、社會治安巡查等社區服務，營造了和諧穩定的社會環境；完成地質災害防治和鄉村振興發展規劃編制，保障土地有效合理利用。發現的問題及原因：個別項目績效目標指標設置不夠清晰，效益指標不夠細化，項目資金績效的跟蹤管理有待加強。下一步改進措施：根據項目功能與預定目標，加強項目梳理和分析，進一步細化預算，完善經費開支管理，強化項目績效管理和評價結果的運用，提高資金使用效益。

　　（四）黨建、宣傳、法治及精神文明方面項目績效自評情況：該類項目全年預算共計5個項目。根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為147.79萬元，執行數為147.51萬元，完成預算99.81%。主要產出效果：通過開展各類活動，提高園區宣傳力度，進一步加強政務新媒體建設，通過微信公眾號和頭條號向社會各界展示園區良好形象；制作完成招商引資宣傳片，全面介紹招商引資政策，營造良好的營商環境；組織開展各類群團活動，提升轄區群眾凝聚力。發現的問題及原因：項目預算準確度、精細度不夠高。下一步改進措施：加強預算編制精細度和準確率，細化年初預算和工作計劃，同時進一步提高部分績效目標的細化、量化水平，確保目標的設定指向明確、依據充分、衡量有度，切實加強過程把控和目標管理，保障項目能夠按計劃、高效實施到位。

　　（五）產業發展服務類項目績效自評情況：該類項目全年預算共計13個項目。根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為559.4萬元，執行數為439.98萬元，完成預算78.65%。主要產出效果：積極赴外開展招商引資活動，推動園區經濟高效發展；按批次比例對轄區生產企業和經營戶的消費品、煤炭及食品等方面開展質量抽檢工作，督促提高產品質量，保障群眾生活安全；對建設項目工程質量、安全生產、文明施工等情況進行全面督導檢查，服務和督促各建設項目安全有序推進；舉辦旅游節，推動園區鄉村旅游業大力發展，提高農村旅游產業收入；完成園區派出所建設項目資金支付；保障部分項目完成前期工作。發現的問題及原因：因個別項目決算審計進度延遲，導致支出受限，資金使用率降低。下一步改進措施：做實項目前期工作，推動及時項目實施，加強項目審計工作，保障資金使用的合法性和合理性，持續優化營商環境，創新監管方式，促進轄區經濟持續良好發展。

　　（六）農水畜牧類項目績效自評情況：該類項目全年預算共計6個項目。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為172.32萬元，執行數為172.32萬元，完成預算100%。主要產出效果：完成農機監理等涉農技術服務工作，農作物耕、種、收綜合機械化率穩步提升；開展重大動物疫病防控工作，加強防疫物資標準化儲備，保障動物疫病及時處置；完成農產品質量監測工作，有效保障了農產品質量安全監測結果的準確性。發現的問題及原因：資金使用效率基本不偏離既定目標，個別項目實施時限性等受限。下一步改進措施：進一步細化預算編制工作，加強預算資金的管理，嚴格預算執行；提高項目實施時效性，加強項目實施的監督和自評，及時整改問題，力爭保質保量完成項目績效目標。（自評表見附件）

　　三、部門績效評價結果

　　我單位對本年度部門整體支出、項目支出開展了績效評價，整體支出及項目支出績效評價結果各項指標完成較好，達到了預期績效目標，項目安排符合國家政策規定，實施過程規范有序，立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，整體發揮的社會效益明顯。通過績效評價和分析，發現了本部門項目實施過程存在的問題，下一步我們將強化績效評價結果運用，繼續加強預算編制精細化管理和績效全過程管理工作，嚴格預算執行，全面提高資金使用效率。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　十五、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務費支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　十六、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他發展與改革事務支出 。

　　十七、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　十八、一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務支出（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　十九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　二十、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十一、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反應用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

　　二十三、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

　　二十四、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十五、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映上述項目以外其他用于群眾團體事務方面支出。

　　二十六、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　二十七、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十八、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）：反映產品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管專項工作支出。

　　二十九、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）：反映食品安全監管等專項工作支出。

　　三十、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）：反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

　　三十一、公共安全總支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

　　三十二、公共安全總支出（類）司法（款）社區矯正（項）：反映司法行政部門用于社區矯正的相關支出。

　　三十三、公共安全總支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。

　　三十四、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　三十五、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

　　三十六、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反應其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

　　三十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：反映境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費、境內宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作及設備購置費。

　　三十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　三十九、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理視為方面的支出。

　　四十、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理事業單位）的基本支出。

　　四十一、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。

　　四十二、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理事業單位）開支的離退休經費。

　　四十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　四十四、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

　　四十五、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反應上述項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

　　四十六、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業方面的支出。

　　四十七、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人事業方面的支出。

　　四十八、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

　　四十九、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

　　五十、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　五十一、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　五十二、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。

　　五十三、衛生健康支出（類）計劃生育（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。

　　五十四、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費用。

　　五十五、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　五十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　五十七、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理事業單位）的基本支出。

　　五十八、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

　　五十九、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他城鄉社區管理事務方面的支出。

　　六十、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

　　六十一、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：反映用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　六十二、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫。監測等方面的支出。

　　六十三、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：

　　六十四、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反應用于糧油生產保障、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

　　六十五、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）：反映用于草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

　　六十六、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

　　六十七、農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。具體包括小河流域治理、水系連通及水美鄉村建設等。

　　六十八、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）:反映用于農村欠發達地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

　　六十九、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）：反映上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興幼小銜接方面的支出。

　　七十、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設的補助支出。

　　七十一、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）：反應上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

　　七十二、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：除上述項目以外其他用于農林水務方面的支出。

　　七十三、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：反映公路養護支出。

　　七十四、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：反映用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　七十五、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

　　七十六、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

　　七十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　七十八、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　七十九、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：反映安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。

　　八十、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）：反映用于應急管理的法律法規制定修訂，應急預案演練、協調保障等方面的支出。

　　八十一、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　八十二、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

　　八十三、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

　　八十四、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　八十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　八十六、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　八十七、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　八十八、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　八十九、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　九十、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　九十一、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　九十二、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　九十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　九十四、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

　　九十五、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

　　九十六、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　九十七、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　九十八、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　九十九、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。 

　　一百、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　一百零一、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　一百零二、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　一百零三、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　一百零四、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　一百零五、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　附件：1、蘭州新區西岔園區管理委員會2023年部門決算公開表

　　　　　2、蘭州新區西岔園區2023年度項目支出部門評價告（公開版）

　　　　　3、預算項目支出績效自評表

　　　　　4、2023年度西岔園區項目支出績效自評結果分類匯總表