目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　1.負責新區(qū)黨工委日常政務事務協(xié)調服務工作。

　　2.負責協(xié)調推進新區(qū)各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任工作；負責督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負責組織、督促新區(qū)各級各部門開展約談工作。

　　3.負責新區(qū)黨工委各類會議、公務活動的協(xié)調服務工作。

　　4.負責新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負責新區(qū)機關檔案的登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　5.負責新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關；負責黨委信息的收集、整理和報送工作。

　　6.負責國家和省市及其他國家級新區(qū)、發(fā)達地區(qū)重大政策的研究；負責新區(qū)重點領域、重大課題、重要工作的調查研究,指導各部門開展調查研究。

　　7.負責新區(qū)全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協(xié)調相關部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。

　　8.負責新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關于政法工作的要求，以推進市域社會治理為抓手，全面推動政法領域改革、政法隊伍建設等重點工作，全面提升社會治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負責制定并實施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學習教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀念活動。

　　10.負責統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導開展機關檔案登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　14.負責新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關，負責新區(qū)黨內規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設11個內設機構，包括：綜合科、秘書科、機要文書科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級建制。核定工作人員60名，其中：正縣級領導職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級領導職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內設機構核定正科級領導職數(shù)11名，副科級領導職數(shù)16名。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為5272.98萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1499.07萬元,下降22.14%,主要原因是2023年的項目數(shù)及收支數(shù)較2022年有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計5238.41萬元,其中：財政撥款收入5211.80萬元,占99.49%；其他收入26.61萬元,占0.51%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計5257.66萬元,其中：基本支出1205.21萬元,占22.92%；項目支出4052.45萬元,占77.08%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為5211.80萬元。與上年相比，各減少1467.19萬元，下降21.97%。主要原因是2023年的項目數(shù)及收支數(shù)較2022年減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5211.80萬元,較上年決算數(shù)減少1467.19萬元,下降21.97%。主要原因是2023年的項目數(shù)及收支數(shù)較2022年減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5211.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5095.72萬元,占97.77%；社會保障和就業(yè)支出39.39萬元,占0.76%；衛(wèi)生健康支出34.34萬元,占0.66%；住房保障支出42.35萬元,占0.81%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5211.80萬元,支出決算為5211.80萬元,完成年初預算的100%。其中：  

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為5095.72萬元,支出決算為5095.72萬元,完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為39.39萬元,支出決算為39.39萬元,完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為34.34萬元,支出決算為34.34萬元,完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為42.35萬元,支出決算為

　　42.35萬元,完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1196.60萬元。其中：

　　人員經費1082.16萬元,較上年決算數(shù)增加29.04萬元,增長2.76%,主要原因是基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費較2022年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。

　　公用經費114.44萬元,較上年決算數(shù)增加34.96萬元,增長43.99%,主要原因是2023年較2022年人員增加，公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、勞務費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。   

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為3.10萬元,支出決算為3.10萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.85萬元,下降21.6%,主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，壓縮三公經費開支。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為1.76萬元,支出決算為1.76萬元,較上年決算數(shù)增加1.76萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)工作安排，黨工委領導赴澳門進行公務洽談。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.43萬元,下降100%,主要原因是2023年按照財政預算安排，車輛運行維護費列入其他交通費。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.43萬元,下降100%,主要原因是2023年按照財政預算安排，車輛運行維護費列入其他交通費。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為1.34萬元,支出決算為1.34萬元,較上年決算數(shù)增加0.82萬元,增長157.49%,主要原因是根據(jù)2023年工作安排，公務接待批次增加，接待費上漲。      

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置0輛，公務用車保量為0輛；國內公務接待52批次446人次，其中：外事接待0批次0人；國（境）外公務接待0批次，0人次。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出114.44萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數(shù)增加34.96萬元,增長43.99%,主要原因為2023年人員增加，導致各項運行經費增加。本年度培訓費支出1.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.93萬元，增長422.73%,主要原因為2023年組織6場次黨辦大講堂。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計341.75萬元,其中：政府采購貨物支出57.15萬元、政府采購服務支出284.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.60萬元,占政府采購支出總額的56.06%,其中：授予小微企業(yè)合同金額150.15萬元,占政府采購支出總額的43.94%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金4015.2萬元，組織對印刷費、宣傳工作經費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉經費等項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出4015.2萬元（涉密項目不公開）。

　　二、績效自評結果

　　我辦在2023年度部門決算中反映印刷費、宣傳工作經費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉經費等項目績效自評結果。項目全年預算數(shù)為4015.2萬元,執(zhí)行數(shù)為4015.2萬元,完成預算的100%。從評價情況來看，所有項目自評結果均全部達成預期指標。

　　1.文件印刷費

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算45萬元，實際執(zhí)行22.43萬元，執(zhí)行率49.84%。自評價得分94.98分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　文印費用于規(guī)范文件、高效印制，項目本著合理利用資金的原則，保障文件印刷規(guī)范，確保文件印制安全、高效。資金使用在預算批復數(shù)額內，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　2.宣傳工作經費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算3380萬元，實際執(zhí)行2978.83萬元，執(zhí)行率88.13%。自評價得分98.81分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　宣傳工作經費用于媒體合作、報刊征訂、宣傳活動組織等對外宣傳項目。通過項目實施，對于提升新區(qū)美譽度、知名力和影響力提供了支撐。資金使用在預算批復數(shù)額內，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象，完成情況良好。

　　3.慰問金

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算10萬元，實際執(zhí)行9.99萬元，執(zhí)行率99.9%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　慰問金主要用于黨工委及黨工委辦公室領導慰問公安、消防、駐新區(qū)媒體記者、干部職工、貧困戶、駐區(qū)單位等。通過慰問活動的開展，加強與慰問對象的溝通交流，切實推動新區(qū)實現(xiàn)高質量快速發(fā)展。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　4.對外聯(lián)絡工作經費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算40萬元，實際執(zhí)行31.9萬元，執(zhí)行率80%。自評價得分97.98分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　對外聯(lián)絡工作經費嚴格按照中央八項規(guī)定及其實施細則精神，遵循有利公務、務實周全、勤儉節(jié)約、安全防范、尊重民族風俗習慣，結合新區(qū)實際保障各類公務、商務活動正常開展。用于擴大對外宣傳、展示新區(qū)發(fā)展、展現(xiàn)新區(qū)形象，保障對外聯(lián)絡工作有序開展。整體項目根據(jù)公函或來電記錄單、接待方案實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　5.檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設經費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算20萬元，實際執(zhí)行4.5萬元，執(zhí)行率22.5%。自評價得分92.25分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　檔案整理及數(shù)字化建設經費用于保障查閱方便、為數(shù)字化檔案提供高效優(yōu)質服務。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　6.檔案館運轉資金

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算203萬元，實際執(zhí)行202.9萬元，執(zhí)行率99.95%。自評價得分99.95分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　檔案館運轉資金用于檔案館標準化建設、物業(yè)費、暖氣費、水費等，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　7.會議費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算100萬元，實際執(zhí)行80.85萬元，執(zhí)行率80.85%。自評價得分98.09分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　會議費用于保障黨工委及黨工委辦公室各類會議，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　8.蘭州新區(qū)督查督辦信息化平臺建設資金

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算16萬元，實際執(zhí)行16萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)督查督辦信息化平臺建設資金用于督查督辦信息化平臺建設，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　9.互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉經費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2023年該項目預算57萬元，實際執(zhí)行56.78萬元，執(zhí)行率99.61%。自評價得分99.61分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉經費用于網(wǎng)絡輿情監(jiān)測、分析研判、

　　網(wǎng)絡安全技術服務及門戶網(wǎng)站等保測評等整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　(由于部分項目涉密，項目績效自評表公開9項）

　　三、部門績效評價結果

　　開展預算績效評價以來，我們強化財政預算資金管理，針對不同的項目，設定不同的目標，定期不定期地開展預算執(zhí)行績效自評，從“被動接受”向“主動介入”轉變，預算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設定績效目標，有力推動了項目實施，有效地發(fā)揮了公共財政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”以外的收入。

　　三、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　四、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　五、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　六、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十二、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）: 反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

　　十三、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事 業(yè)單位）的基本支出。

　　十四、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員 管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　十五、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項 目以外的其他一般公共服務支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳 納的基本養(yǎng)老保險支出。 

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障 和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療 經費。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

　　二十三、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）:反映其他商業(yè)服務業(yè)等文出中除上述項目以外的其他文出。

　　二十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度部門決算表（9張）

　　　　　2.2023年部門整體支出績效評價報告

　　　　　3.2023年部門預算項目支出績效自評表（9張）