目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

蘭州新區公安局2023年度部門決算情況說明

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區公安局主要職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩定、危害國內安全和治安穩定的情況，分析預測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區刑事案件、政治案件、經濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業、出入境、外國人居留等工作；管理轄區道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網絡和信息通信的管理，組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監督轄區公安執法活動；承辦新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區公安局內設機構有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務保障室、警務督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、出入境管理大隊、刑事偵查大隊、經偵大隊、刑事技術大隊、國內安全保衛大隊、特警大隊、交通警察大隊、網絡安全保衛大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（以上內容詳見附件。本部門公開08、09表沒有相關數據，故本表無數據）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為24889.74萬元。與上年度相比,收、支總計各減少3043.72萬元,減少10.89%,主要原因是主要原因是基建項目支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計24889.74萬元,其中：財政撥款收入24889.74萬元,占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計24889.74萬元,其中：基本支出14854.16萬元,占59.68%；項目支出10035.57萬元,占40.32%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為24889.74萬元。與上年相比,減少3043.72萬元,減少10.89%。主要原因是基建項目經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出24889.74萬元,較上年決算數減少3043.72萬元,減少10.89%。主要原因是主要原因是基建項目經費減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出24889.74萬元，主要用于以下方面：公共安全支出23826.37萬元,占95.73%；社會保障和就業支出305.12萬元,占1.22%；衛生健康支出234.24萬元,占0.94%；住房保障支出524.01萬元,占2.11%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30093.27萬元,支出決算為24889.74萬元,完成年初預算的82.71%。其中：

　　1.公共安全支出年初預算數為28333.54萬元,支出決算為23826.37萬元,完成年初預算的84.09%,決算數小于預算數的主要原因是：節約財政資金，壓縮公務支出。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為757.64萬元,支出決算為305.12萬元,完成年初預算的40.27%,決算數小于預算數的主要原因是：1.年內人員調動、退休、辭職；2.年初計劃轉入養老保險的干部因原單位資金不足未轉入。

　　3.衛生健康支出年初預算數為469.59萬元,支出決算為234.24萬元,完成年初預算的49.88%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員調動，退休、辭職。

　　4．住房保障支出年初預算數為532.5萬元,支出決算為524.01萬元,完成年初預算的98.41%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出14854.16萬元。其中：

　　人員經費12746.72萬元,較上年決算數增加1033.93萬元,增長8.83%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費2107.45萬元,較上年決算數增加379.45萬元,增加21.96%,主要原因是人員增加，人員變動相應增加培訓費等相關費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為247.44萬元,支出決算為244.33萬元,決算等于預算數，認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮“三公”經費支出,較上年決算數增加58.83萬元,增長31.71%,主要原因是偵辦案件需求。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無出國案件。較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無出國案件。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為247.44萬元,支出決算為244.33萬元,決算數小于預算數的主要原因是壓減財政開支,較上年決算數增加58.83萬元,增長31.7%,主要原因是偵辦案件需求。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為37.44萬元,支出決算為37.44萬元,決算數等于預算數的主要原因是節省本級財政支出，較上年決算數增加37.44萬元,主要原因是案件偵辦需求。公務用車運行費全年預算數210萬元，支出決算數為2206.89萬元，決算數小于預算數的主要原因是壓減財政開支，較上年決算數增加21.39萬元，增長11.53%，主要原因是偵辦案件需求。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無公務接待。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為60輛；國內公務接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出2107.45萬元,機關運行經費辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加379.45萬元,增加21.96%,主要原因是人員增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本單位無會議支出。

　　本年度培訓費支出30.9萬元,較上年決算數增加23.57萬元,增加321.55%,主要原因是2023年人員增加相應增加培訓費。十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計198.64萬元,其中：政府采購貨物支出198.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額198.64萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十一、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛60輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車60輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于執法執勤。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

　　十二、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　今年以來，新區公安堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，按照新區工作會議部署和市局黨委“12466”工作要求，高質效落實防風險、保安全、護穩定、促發展各項“主動創穩”舉措，組織開展“夏季行動”“攻堅提升”行動，以全市2.7%的警力，破獲全市10%的刑事案件、移送起訴10%的犯罪嫌疑人、查結10%的治安案件、查處8.6%的違法行為人、管轄12.6%的通行道路，有力護航高質量發展，在實有人口連續兩年“十萬級”增長情況下，萬人刑事發案率低于全市平均水平23個百分點，影響群眾獲得感、幸福感、安全感的電詐、盜竊案件分別下降1.5%、11.6%，破案分別上升27.5%、9.4%，“兩搶”案件連續5年“零發生”，守住了不發生較大及以上交通事故的底線。

　　維護政治安全展現新作為:始終把維護政治安全擺在工作首位，堅持底線思維，發揚斗爭精神，突出四個重點方向，確保政治安全。

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目19個,共涉及資金9766.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的97.32%。組織對“道路交通管理工作經費項目”“保安員特勤服務費項目”等19個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出9766.96萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,11個項目結果為“優”，6個項目結果為“良”，2個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

　　（一）辦公用房租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　辦公用房租賃費為新增項目，2023年年初預算數為2900萬元，本年支出1438.28萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率49.6%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過辦公用房租賃方式，嚴格按照蘭州新區公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內，全面保質保量的完成公安局的各項實施內容，從而為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展，其業務開展情況較往年有明顯的改善，進一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求，為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展。產出指標得分35分，效益指標20分，滿意度指標6分，執行率得分5.5分，總分66.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障公安隊伍無固定辦公場所、對辦公用房需求。

　　（二）專項購置經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　專項購置經費為2023年新增項目，2023年預算數為150萬元，本年支出123.8萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率82.53%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：保障公安派出所有人員新增時予以配備必要辦公用品，或現有辦公用品達到報廢期限或產生損耗無法維修時補充更換。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相各辦案單位工作需求購置設備。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標9分，執行率得分8分，總分97分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障專項購置經費支出，進一步提升提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（三）案件偵辦費

　　1.項目支出預算執行情。

　　案件偵辦費為延續性項目，2023年年初預算數為65萬元，本年支出64.24萬元，執行率98.83%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：提升新區的刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度案件偵辦費支出。產出指標得分50分，效益指100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障道理交通管理工作經費支出，進一步提升提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（四）道路交通管理工作經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　道路交通管理工作經費為2023年延續項目，2023年預算數為880萬元，本年支出196.88萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率22.37%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：維護社會治安，保衛黨、國家和人民生命財產安全的專用經費，具有較強的政策性、機密性和特殊性。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，根辦案單位出差辦案情況實報實銷。產出指標得分28分，效益指標23分，滿意度指標6分，執行率得分3.3分，總分60.3分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障道理交通管理工作經費支出，進一步提升提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（五）看守所拘留所業務經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所業務經費為新增項目，2023年年初算數為350萬元，本年支出234.74萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率67.07%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：蘭州新區看守所、拘留所與2021年6月開始投入使用，通過嚴格按照國家、省市相關部門關于監管場所被監管人員給養標準的要求和規定，在相關時間要求范圍內，全面保質保量執行完成對被監管人的實物供應和給養的各項實施內容，有效保障被監管人員的合法權益，實現監管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行，并相應提升被監管人員被監管期間的生活滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，全面保質保量執行完成對被監管人的實物供應和給養的各項實施內容，有效保障被監管人員的合法權益，實現監管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行，并相應提升被監管人員被監管期間的生活滿意度。產出指標得分38分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。)效益指標19分，滿意度指標7分，執行率得分6分，總分70分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障被監管人員的生活需求及合法權益，實現監管場所的安全文明管理，保證給養標準的有效供應，杜絕浪費，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行。

　　（六）蘭州新區公安局執法辦案管理中心

　　1.項目支出預算執行情況

　　執法辦案管理中心項目為新增項目，2023年預算數為200萬元，本年支出200萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：在項目計劃和可行性范圍期限內，保質保量并及時的建設完成拘留所和看守所的所有建設內容，并按照相關建設內容行業標準對完成建設的內容及時進行檢測檢查，確保每項建設完成的內容均能達到行業標準；按照拘留所和看守所的設備需求，充分并及時將拘留所和看守所設備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區內因違法犯罪人員的送押產生的公安經費較去年實現明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產生的安全隱患得到緩解，適當緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時監督項目建設，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產出指標得分50分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。促進工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　（七）智能交通系統建設項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　智能交通系統建設項目經費為延續性項目，2023年預算數為2800萬元，本年支出2550萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率91.07%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過該項目的實施，有效降低項目實施路段的交通監管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴大交通管理監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實現城市交通管理的可持續發展。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度智能交通系統建設項目支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，有效降低蘭州新區城市交通監管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，實現交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現城市交通管理的可持續發展。產出指標得分46分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項目能順利實施，從而也保障其項目實施的合法合規性。

　　（八）社會治安視頻監控租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　社會治安視頻監控租賃費為延續項目，2023年年初預算數為4000萬元，本年支出2426.96萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率60.67%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法對社會治安視頻監控系統實施租賃，從而確保對項目區域范圍內的違法犯罪的預防、發現和活動的取證、打擊，有效提高公安機關打擊犯罪、處置突發事件和城市管理能力。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度視頻監控安裝工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了區域范圍內違法犯罪的預防、發現和活動取證、打擊，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。產出指標得分35分，效益指標25分，滿意度指標10分，執行率得分6.6分，總分76.6分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續增加社會治安視頻監控安裝，并保障運轉正常，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。

　　（九）2023年公安機關出入境證件工本費

　　1.項目支出預算執行情況

　　公安機關出入境證件工本費為新增項目，2023年年初預算數為0萬元，本年支出0.2萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率10%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法對公安機關出入境證件工本費，從而確保對項目區域范圍內的業務經費和城市管理能力。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度出入境證件工本費支出，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了出入境業務正常開展。產出指標得分35分，效益指標8.4分，滿意度指標10分，執行率得分6.6分，總分60分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強公安出入境證件工本費支出，并保障運轉正常。

　　（十）專項購置經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　專項購置經費為新增項目，保障公安派出所有人員新增時予以配備必要辦公用品，或現有辦公用品達到報廢期限或產生損耗無法維修時補充更換。2023年年初預算數為150萬元，本年支出123.8萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率82.53%

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：保障公安派出所有人員新增時予以配備必要辦公用品，或現有辦公用品達到報廢期限或產生損耗無法維修時補充更換。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，有效保障全局辦公設備購置，項目實施后有保障被監管人員的合法權益等。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標9分，執行率得分8分，總分97分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強專項購置經費支出，保障公安派出所正常開展運轉與開展工作。

　　（十一）保安員特勤服務費

　　1.項目支出預算執行情況

　　保安員特勤服務費為延續項目，通過在蘭州新區增加保安特勤人員，嚴格按照公安系統關于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業標準，在各項工作時間范圍內，全面完成蘭州新區城市維穩的各項工作內容，確保蘭州新區城市社會穩定達到各項標準要求。2023年年初預算數為238萬元，本年支出237.65萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：保安特勤人員嚴格按照公安系統關于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業標準，在各項工作時間范圍內，全面完成蘭州新區城市維穩的各項工作內容，確保蘭州新區城市社會穩定達到各項標準要求，從而為轄區范圍內社會穩定、安全、交通等工作提供相關的保障和支撐，其城市維穩保障和城市維穩環境較往年得到明顯改善，新區居民生產生活等活動的有序開展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，為轄區范圍內社會穩定、安全、交通等工作提供相關的保障和支撐，其城市維穩保障和城市維穩環境較往年得到明顯改善，新區居民生產生活等活動的有序開展。項目實施后有保障被監管人員的合法權益等。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強維護社會穩定和城市維穩環境，進一步提升新區居民生產生活等活動的有序開展。

　　（十二）實習生日常保障費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　實習生日常保障費用為新增項目，2023年年初預算數為70萬元，本年支出46.25萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率66.07%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：打造教育訓練實踐基地，建立協作共建、合作育警的有效機制，進一步加強與警院的合作。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度實習生保障經費支出不超出成本預算。項目實施后嚴格按照甘肅警察學院2023屆畢業生到我局實習的相關經文件精神，完成各項工作。產出指標得分38分，效益指標23分，滿意度指標17分，執行率得分7分，總分85分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強對實習生的日常管理，有效完成各項工作。

　　（十三）看守所拘留所監區取暖費差額

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所監區取暖費差額經費為新增項目，2023年追加預算數為12.43萬元，本年支出12.43萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：保障看守所拘留所基本運轉，滿足辦公、羈押條件。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合實際情況，按照相關要求，及時完成年度看守所拘留所監區取暖費經費支出不超出成本預算。項目實施后有效有力保障數據監區供暖。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強監區管理，確保監區正常供暖。

　　（十四）警犬經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　警犬經費為延續性項目，2023年年初預算數為20萬元，本年支出10.83萬元，執行率54.15%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：提升新區的刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度警犬犬舍建設及犬糧購置工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了警犬日常訓練，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。產出指標得分31分，效益指標24分，滿意度指標10分，執行率得分4.8分，總分68.8分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　警犬犬舍建設因未竣工驗收，部分預算未形成支出。加強監督犬舍建設，提高建設進度，盡快辦理竣工驗收。

　　（十五）禁毒經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　禁毒經費為新增項目，2023年年初預算數為34.2萬元，本年支出14.34萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率41.93%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法加強轄區禁毒宣傳，對新區吸毒人員進行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區吸毒人員管控的任務要求。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度禁毒經費支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區吸毒人員管控的任務要求。產出指標得分28.2分，效益指標22分，滿意度指標5分，執行率得分4.8分，總分60分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強轄區禁毒宣傳，加強對新區吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。

　　（十六）交警大隊業務技術用房項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　交警大隊業務技術用房項目為延續性項目，2023年預算數為352萬元，本年支出352萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法，為完善公安隊伍的信息化建設，提高公安工作的效率，加強公安機關科技裝備和快速反應體系的建設，全力改善公安隊伍建設，促進公安工作的發展。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成交警大隊業務技術用房項目經費支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，為全面創造穩定和諧社會環境和國家長治久安打下堅實的基礎，解決交警大隊業務用房不足問題，滿足工作需求。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強公安機關科技裝備和快速反應體系的建設，全力改善公安隊伍建設，促進公安工作的發展。

　　（十七）看守所拘留所項目建設經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所項目，為延續性項目，因新區沒有監管場所，為盡快順利完成看守所拘留所項目建設，2023年預算數為910萬元，本年支出910萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：在項目計劃和可行性范圍期限內，保質保量并及時的建設完成拘留所和看守所的所有建設內容，并按照相關建設內容行業標準對完成建設的內容及時進行檢測檢查，確保每項建設完成的內容均能達到行業標準；按照拘留所和看守所的設備需求，充分并及時將拘留所和看守所設備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區內因違法犯罪人員的送押產生的公安經費較去年實現明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產生的安全隱患得到緩解，適當緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時監督項目建設，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產出指標得分50分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。促進工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　（十八）蘭州新區卸貨轉運場及秦川交警中隊項目土地劃撥成本

　　1.項目支出預算執行情況

　　卸貨轉運場站及秦川交警隊中隊項目土地劃撥成本項目為延續項目，2023年預算數為810萬元，本年支出810萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：建設蘭州新區超載貨車卸貨轉運場站，將對大型貨車超載的違法行為，貨車經營者及司機和執法部門打游擊戰等問題從根本上得到遏制，有效的遏制大型貨車超載的違法行為，貨車經營者及司機和執法部門打游擊戰等問題。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時監督項目建設，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產出指標得分50分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障卸貨轉運場站及秦川交警隊中隊土地劃撥成本項目經費支出，進一步提升提升執法人員整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（十九）警犬犬舍提升改造項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　“警犬犬舍提升改造項目經費為新增項目，2023年預算數為49.8萬元，本年支出49.8萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：為進一步加強刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件能力，甘肅省公安廳警犬技術指導處要求各地成立警犬技術隊，完善警犬技術隊的各項基礎設施建設及后勤保障，以“四個服務”和“一長四必”總要求為指導，更好的發揮警犬技術服務偵查破案的特殊作用。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度警犬犬舍提升改造項目經費支出不超出成本預算。項目實施后有效有力保障數據安全和關鍵信息基礎設施安全，更好地服務“十四五”期間全省數字化產業布局。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。               

　　（二十）上川派出所租賃、備勤樓修繕費

　　1.項目支出預算執行情況

　　上川派出所租賃、備勤樓修繕經費為新增項目，2023年追加預算數為100萬元，中期調減50萬元，本年支出20萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率40%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求，為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成上川派出所租賃、備勤樓修繕經費支出不超出成本預算。項目實施后有效有力保障有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求。產出指標得分38分，效益指標26分，滿意度指標7分，執行率得分5.5分，總分76.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強公安派出所備勤樓修繕，有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求，為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展。

　　（二十一）"隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　“隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費為新增項目，2023年追加預算數為105萬元，本年支出75萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率73.53%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過“隴劍杯”網絡安全大賽對標全國知名網絡安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產品推薦等活動，助力全省經濟數字化產業發展，吸引高科技企業在新區落地，為全省經濟社會高質量發展貢獻力量。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度“隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費支出不超出成本預算。項目實施后有效有力保障數據安全和關鍵信息基礎設施安全，更好地服務“十四五”期間全省數字化產業布局。產出指標得分44分，效益指標28分，滿意度指標10分，執行率得分7分，總分89分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強當前全國數字化發展趨勢，助力全省數字化產業發展，吸引高科技產業在新區落地，為推動全省經濟社會高質量發展貢獻力量建設。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

　　我部門在2023年度部門決算中反映道路交通管理工作經費項目、保安員特勤服務費項目等19個項目績效自評結果。

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，一是對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。二是部門整體評結果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權重合理、內容完整、數據真實。三是將本次績效自評結果在單位內部公開公示，進一步強化單位內部績效自評管理工作。

　　(三)部門績效評價結果

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，一是對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。二是部門整體評結果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權重合理、內容完整、數據真實。三是將本次績效自評結果在單位內部公開公示，進一步強化單位內部績效自評管理工作。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　七、結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十九、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

　　二十一、公共安全支出（類）公安（款）移民事務（項）反映公民出入境管理、外國人管理、邊防檢查、邊境管理的支出。

　　二十二、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

　　二十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　二十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　二十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　二十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件1：2023年度蘭州新區公安局部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區公安局2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件3：蘭州新區公安局預算項目支出績效自評表

蘭州新區公安局　　

2024年9月19日