目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　（二）編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　（三）綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　（四）負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　（六）負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　（九）貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　（十）負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　（十一）負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　（十二）負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區教體局（教育考試院）內設辦公室、黨群人事工作科、規劃與裝備科、基礎教育科、職業教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個科室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表格詳見附件，本部門08－09表沒有相關數據,故08－09表無數據)

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為37321.69萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2048.07萬元,增長5.81%,主要原因是本年度新建學校兩所，支付其建設費用及學校維修項目增加造成。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計37065.57萬元,其中：財政撥款收入36859.25萬元,占99.44%；其他收入206.32萬元,占0.56%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計37041.63萬元,其中：基本支出813.81萬元,占2.20%；項目支出36227.83萬元,占97.80%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為36926.47萬元。與上年相比,增加2497.45萬元,增長7.25%。主要原因是本年度新建學校兩所，支付其建設費用及學校維修項目增加造成。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出36655.86萬元,較上年決算數增加3171.62萬元,增長9.47%。主要原因是本年度新建學校兩所，支付其建設費用及學校維修項目增加造成。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出36655.86萬元，主要用于以下方面：教育支出36371.54萬元,占99.22%；文化旅游體育與傳媒支出174.40萬元，占0.48%；社會保障和就業支出61.27萬元,占0.17%；衛生健康支出22.92萬元,占0.06%；住房保障支出25.73萬元,占0.07%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30516.54萬元,支出決算為36655.86萬元,完成年初預算的120.12%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為30240.12萬元,支出決算為36371.54萬元,完成年初預算的120.28%,決算數大于預算數的主要原因是本年度新建學校兩所，支付其建設費用及學校維修項目增加造成。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為202.50萬元,支出決算為174.40萬元,完成年初預算的86.12%,決算數小于預算數的主要原因是2023年部分體育賽事減少造成該指標減少。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為27.16萬元,支出決算為61.27萬元,完成年初預算的225.6%,決算數大于預算數的主要原因是上年度預算數據不準確造成增副過大，另外本年初對繳費基數進行調增，相應職工社保增加。

　　4．衛生健康支出年初預算數為21.82萬元,支出決算為22.92萬元,完成年初預算的105.04%,決算數大于預算數的主要原因是本年初對繳費基數進行調增，相應職工衛生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初預算數為24.94萬元,支出決算為25.73萬元,完成年初預算的103.16%,決算數大于預算數的主要原因是本年初對繳費基數進行調增，相應教師住房保障支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出813.81萬元。其中：

　　人員經費696.71萬元,較上年決算數增加30.95萬元,增長4.65%,主要原因是本年度增加薪級工資，部分職工晉升職務等造成。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

　　公用經費117.10萬元,較上年決算數增加28.6萬元,增長32.31%,主要原因是本年度學校培訓的增加，相應公用經費增加造成，另外本年度外出招錄大學生發生的差旅費增加導致。公用經費用途主要包括主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、維修費、其他交通費用等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入203.39萬元,本年支出203.39萬元,年末結轉和結余0.00萬元, 用于體育事業的彩票公益金支出203.39萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度壓減開支，未發生三公經費支出,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.64萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數小于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。決算數小于預算數的主要原因是本年度壓減開支，未發生公務接待費用。

　　4.外事接待費支出0.00萬元。

　　5.其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出117.10萬元, 機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、印刷費、培訓費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加28.6萬元,增長32.32%,主要原因是本年外出培訓及招錄教師等差旅費增加所致。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　本年度培訓費支出79.84萬元,較上年決算數增加23.37萬元,增長41.38%,主要原因是教師培訓次數增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計1110.33萬元,其中：政府采購貨物支出931.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出179.17萬元。授予中小企業合同金額1110.33萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額1110.33萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目48個,共涉及資金35780.56萬元。從評價情況來看,2023年我單位共有38個新區本級財政預算項目涉及績效自評，其中33個項目評價結果為優，5個項目評價結果為良。共涉及10個轉移支付項目，9個項目評價結果為優，1個項目為良。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映48個項目績效自評結果。

　　1.教育督導專項經費目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較差。教育督導專項經費預算安排5萬元，實際使用4.1035萬元，實際預算執行率為82.07%。主要產出和效果：一是健全教育督導機制，強化教育督導功能。二是發揮教育督導“監督、檢查、評估和指導”的職能，促進區域內教育均衡發展。

　　2普惠性幼兒園幼兒保教費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排159.53萬元，實際使用159.53萬元，實際預算執行率為100%。主要產出和效果：該項目完成對普惠性幼兒園在園幼兒每學期減免500元/每生保教費，督促家長送適齡幼兒接受學前教育，實現學前教育普及化。

　　3.2023年計劃對9所幼兒園進行裝修和設備采購項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排共1500萬元，實際使用1100萬元，預算執行率為73.3%，主要產出和效果：9所幼兒園裝修及設備購置項目如期交付使用，并且運營正常，幼兒園達到正常開園條件。增加學前教育資源學位，確保了新區群眾子女入園需求。

　　4.普通高中免學雜費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排4萬元，實際使用2.0828萬元，實際預算執行率為52.07%。主要產出和效果：對符合條件的家庭經濟困難學生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負擔，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中國家助學金項目績效目標自評綜述：該項目預算安排11萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：對符合條件的家庭經濟困難學生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負擔，保障其接受高中教育。

　　6.家庭經濟困難學生生活補助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排50萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：學校在學籍系統穩定后與資助子系統對接，導出在校生中“四類”家庭經濟困難學生人數，與家長收集學生困難證明建檔立卡界面、低保證、殘疾證、特困供養證核對，完成初審工作，教體局根據扶貧辦、人社提供的數據開展核對復審工作。向學生卡下發補助。對“四類”家庭經濟困難接受義務教階段學生，持續提供生活補助，滿足其受教育基本需求，保障公民接受義務教育的權力。

　　7.2023年農村義務教育階段營養改善計劃項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排295.47萬元。實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：新區學生營養餐工作在上級部門精心指導下，運行總體平穩，態勢良好，連年實現了食品衛生安全零事故。

　　8.2023年各學校保安工資項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。學校保安工資項目預算安排545萬元，實際使用505.77萬元，預算執行率為92.8%，資金的使用合法合規。主要產出和效果：維護了學校安全，創建平安校園積極作用，提升校園安保防護能力，提高校園的安全防護，創建平安校園、平安新區。

　　9.2022年營養餐供餐學校從業人員工資項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目預算安排114萬元，實際使用114萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：項目的實施，有力的促使營養餐更安全、高效。促進學校食堂 “公益性”、“非盈利性”，及時解決食堂管理中存在困難。

　　10.考務費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。考務費項目預算安排130萬元，實際使用107.75萬元，實際預算執行率為82.89%。主要產出和效果：該項目圓滿完成年初工作計劃，組織考試6次，為國家培養選拔高素質人才提供平臺，確保選拔測驗工作順利開展。

　　11.民辦教師養老補助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。民辦教師養老補助項目預算安排65萬元，實際使用3.79萬元，預算執行率為5.84%。主要產出和效果：按時足額給予民辦教師發放2023年度養老補助，維護社會穩定。對申報領取民辦養老補助新增人員進行資格審核。

　　12.招錄C崗和免費師范生安家費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排共3萬元，實際使用3萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：該項目基本達到了全年的總體績效目標，為3名C崗和免費師范生發放安家費3萬元。安家費發放及時，起到較好的激勵作用，優化新區教師年齡、學歷結構，有效保障新區教育高質量發展。

　　13.2023年校車全覆蓋工程經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排1260萬元，實際使用1162.96萬元，資預算執行率為92.3%。主要產出和效果：有效的解決農村學生上學難的問題，保障義務教育階段學生乘車需求，確保學生上下學的交通安全，創建平安校園、平安新區。

　　14.教師公寓費用項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排共200萬元，實際使用115.31萬元，預算執行率為57.66%。主要產出和效果：基本滿足新區教育系統無房教師居住要求，物業服務水平良好、暖氣過熱及時，為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，有效保障新區教師隊伍穩定，教育高質量發展。

　　15.6所新建學校租賃費項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排10000萬元，實際使用10000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：滿足新區適齡兒童入學需求，助推新區經濟社會發展，推動新區義務教育優質均衡，支付新區城投公司建設6所學校租賃費，確保學校順利辦學。

　　16.2023年學校近視防控項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排30萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：我局積極對接新區衛健委，聯系新區第一人民醫院向新區中小學學校2萬多名學生每年開展兩次視力監測工作。

　　17.教師人事檔案管理項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排60萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：現項目已經實施完成，計劃2024年完成支付。

　　18.寄宿制學校取暖補貼項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排40萬元，實際使用40萬元，實際預算執行率為100%。主要產出和效果：通過申報取暖費，保質保量完成蘭州新區高級級中學、秦川中學、第二中學（西岔中學校區）三所寄宿制學校2023年供暖工作，使在校師生工作、生活正常運行，提升社會滿意度。

　　19.特殊教育補助資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排7.5萬元，實際使用4.25萬元，預算執行率為56.67%。主要產出和效果：保障2023年新區義務教育學校教師正常開展特教活動和送教上門服務等；確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學。

　　20.教師節活動經費項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。教師節活動經費項目預算安排5萬元，實際使用5萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：2023年教師節共安排慰問教師30人，給慰問教師按500元/人的標準發放慰問金；開展蘭州新區教育改革發展十周年成果展。

　　21.教師喪葬費撫恤金項目自評綜述：該項目預算安排共228萬元，實際使用215.87萬元，預算執行率為94.68%。主要產出和效果：發放教師喪葬費、撫恤金、遺屬困難補助，充分體系組織關懷，緩解亡故教師家屬生活困難，喪葬費、撫恤金、遺屬困難補助發放準確及時，對亡故教師家屬生活困難起到緩解作用。

　　22.2023年體育場地管護費用項目自評綜述：該項目預算安排52.5萬元，實際使用17.14萬元，預算執行率為32.66%。主要產出和效果：2022年5月通過采購的方式確認并與蘭州新區綠洲園林建設公司簽訂合同，進行場館維護。

　　23.2022年教育費附加結轉項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目上年結轉安排2186萬元，實際使用1500萬元，預算執行率為68.82%。主要產出和效果：用于2023年蘭州新區新建學校，支付項目進度款。      

　　24.九小、十小、源泰陽光學校設備采購項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排1000萬元，實際使用600萬元，預算執行率為60%。主要產出和效果：用于3所學校的設備采購款，保障了新建成學校的正常運轉。

　　25.蘭州新區第九、十、十一小學建設資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排13000萬元，實際使用10150萬元，預算執行率為78%。主要產出和效果：用于3所學校的項目建設，保障了新建成學校的正常運轉。

　　26.蘭州新區教育體育空間專項規劃編制費用項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排20.98萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。主要產出和效果：計劃完成《蘭州新區教育體育設施專項規劃（2021-2035）》的編制工作。

　　27.中等職業學校免學費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排12萬元，實際使用6.48萬元，預算執行率為54%。主要產出和效果：用于保障家庭困難學生繼續接受技能學習。

　　28.中等職業學校國家助學金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排8.4萬元，實際使用8.4萬元，預算執行率為0%。主要產出和效果：用于保障家庭困難學生繼續接受技能學習。

　　29.2023年學校實驗室危化品處理費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為良，該項目預算安排0.6萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。主要產出和效果：為保障新區中小學實驗室安全，及時處理過期危化品，消除學校安全隱患，該項目2023年未能實施。

　　30.教研評比評估活動經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排3萬元，實際使用2萬元，預算執行率為66%。主要產出和效果：保障教科研經費正常支出。

　　31.課后延時服務補助專項經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目預算安排547萬元，實際使用251.92萬元，預算執行率為46.06%。主要產出和效果：穩步有序開展學前、義務教育階段課后延時服務。

　　32.2023年新區體育賽事活動經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排150萬元，實際使用99.75萬元，預算執行率為66.5%。主要產出和效果：蘭州新區半程馬拉松賽國家級體育賽事，旨在推動全民健身，打造品牌體育賽事。

　　33.備供電源改造項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排60萬元，實際使用8.439萬元，預算執行率為14.07%。主要產出和效果：采購考試用電源，為教育考試工作順利平穩進行提供保障。

　　34.標準化考點及高考指揮中心尾款項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排178萬元，實際使用59.82萬元，預算執行率為33.61%。主要產出和效果：采購考試用電源，為教育考試工作順利平穩進行提供保障。

　　35.英語聽力系統項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排50萬元，實際使用0萬元，預算執行率0%。主要產出和效果：為教育考試工作順利平穩進行提供保障。

　　36.會議室租賃費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排12萬元，實際使用4.65萬元，預算執行率為38.75%。主要產出和效果：保障教育系統全年大型會議及培訓順利舉行。

　　37.2016年-2021年文書檔案材料收集歸檔費用項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排15萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。主要產出和效果：方便檔案管理。

　　38.2014年標準化學校建設尾款項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目預算安排141.51萬元，實際使用141.51萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：解決歷年項目欠款。

　　39.2023年中央集中彩票公益金支持體育事業專項資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目資金下達84.1萬元，實際使用28.02萬元，預算執行率為33.15%。主要產出和效果：完成各項體育賽事活動。

　　40.2023年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為良，該項目資金下達80萬元，實際使用57.49萬元，預算執行率為71.86%。主要產出和效果：完成多功能運動場地建設。

　　41.2023年城鄉義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目資金下達1754萬元，實際使用1754萬元，預算執行率為100%%。主要產出和效果：完成了各義務教育階段學校設備采購和校舍維修。

　　42.2023年學校標準化建設獎補資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目資金下達300萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。主要產出和效果：該項目計劃用用于新建學校設備采購，本年度設備采購已完成，剩余資金下年支付。

　　43.2023年城鄉義務教育補助經費自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目資金下達5655.14萬元，實際使用4970.21萬元，預算執行率為87.88%。主要產出和效果：有效保障了義務教育階段學校公用經費，營養餐，校舍安全長效機制等方面。

　　44.2023年體育彩票公益金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目資金下達499萬元，實際使用175.36萬元，預算執行率為35.14%。主要產出和效果：完成各項體育賽事活動。

　　45.2023年體育美育和學生健康發展專項項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目資金下達21萬元，實際使用11.23萬元，預算執行率為53.47%。主要產出和效果：完成了體育美育活動和學生近視眼防控。

　　46.2023年校車獎補資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目資金下達204萬元，實際使用204萬元，預算執行率100%。主要產出和效果：完成了全年校車服務保障工作。

　　47.2023年學前教育發展專項資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目資金下達1403.1萬元，實際使用1403.1萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：用于提升改造蘭州新區綠地云居閣幼兒園、瑞嶺名郡西區幼兒園等6所小區配建幼兒園，共新增校舍面積12000平方米，新增體育場地6000平方米，修繕蘭州新區上川鎮中心幼兒園，修繕面積1000平方米，扶持21所普惠性民辦幼兒園發展。。

　　48.2023年學生資助補助經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，該項目資金下達1173.09萬元，實際使用1156.29萬元，預算執行率為98.56%。主要產出和效果：完成2023年各項學生資助工作。

　　三、部門績效評價結果

　　見附件

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務（項）：反映除了社會事業發展規劃、物價管理及事業運行以外的其他發展與改革事務支出。

　　十五、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除了一般行政管理事務、機關服務、公務員事務及事業運行以外的其他發展與改革事務支出。

　　十六、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　十七、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除了行政運行、一般行政管理事務、機關服務以外的其他發展與改革事務支出。

　　十八、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出，政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除學前、小學、初中、高中、高等教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出，政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）：反映除特殊學校教育、工讀學校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）：反映教育費附加安排用于城市中小學校舍建設、改造、修繕和維護的支出。

　　二十四、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）：反映教育費附加安排用于改善城市中小學教學設施、辦學條件的支出。

　　二十五、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施以外的教育費附加支出。

　　二十六、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設及維護等方面的支出。

　　二十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的的支出。

　　二十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。

　　二十九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　三十、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

　　三十一、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼補助（項）：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

　　三十二、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除養老保險以外用于社會保障和就業方面的支出（工傷保險、失業保險）。

　　三十三、衛生醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

　　三十四、衛生醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　三十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十六、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金安排的支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區教育體育局（教育考試院）（本級）2022年度部門決算公開表

　　2、蘭州新區教育體育局（教育考試院）項目自評表

　　3、部門（單位）整體支出績效自評表

　　4、2023年度教育體育局績效自評工作總結

　　5、蘭州新區教體局023年度部門整體支出績效評價報告