目 錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分預算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

• 部門概況

　　一、部門職責

　　（一）負責建立健全生態環境有關制度。貫徹執行國家生態環境法律、法規、方針、政策和基本制度，會同有關部門擬訂新區生態環境政策、規劃并組織實施，起草地方性法規和新區規章草案。會同有關部門編制并監督實施新區重點區域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃，貫徹執行國家生態環境標準、基準和技術規范。

　　（二）負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。協助調查處理重特大環境污染事故和生態破壞事件，牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調各園區對突發生態環境事件的應急、預警工作，組織實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域、流域環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

　　（三）負責監督管理減排目標的落實。貫徹執行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責落實污染物總量控制指標，監督檢查各園區污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

　　（四）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、省級和新區財政性資金安排的意見，按新區管委會規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　（五）負責環境污染防治的監督管理。貫徹執行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險化學品、機動車等的污染防治管理制度，制定相關污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作。加強入河、入湖排污口設置管理，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

　　（六）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。貫徹執行國家和省各類自然保護地生態環境監管制度，制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。指導協調和監督農村生態環境保護、農村環境綜合整治。

　　（七）負責核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省有關政策、規劃、標準，牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

　　（八）負責生態環境準入的監督管理。受新區管委會

　　托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態環境準入清單。

　　（九）負責生態環境監測工作。貫徹國家和省生態環境監測制度，執行國家和省生態環境監測規范、相關標準和技術規范。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、環境應急監測。組織對新區生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理新區生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布新區生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

　　（十）負責應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對

　　氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。參與指導推動循環經濟和生態環境保護產業發展。組織實施強制性清潔生產審核。

　　（十一）組織協調開展中央和省級生態環境保護督察整

　　改工作。建立健全新區生態環境保護督察整改制度，組織協調各園區、各相關部門開展中央和省級生態環境保護督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區開展生態環境保護督察相關工作。

　　（十二）負責協調生態環境監督執法。協調蘭州市生態

　　環境保護綜合行政執法部門開展新區范圍執法檢查活動，配合查處生態環境違法問題。

　　（十三）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。貫徹執行國家和省生態環境保護宣傳教育綱要，組織開展生態環境法律法規宣傳，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦

　　的其他任務。

　　（十五）職能轉變。統一行使生態和城鄉各類污染排放監管職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數量的政策措施，配合海關打擊走私洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，承擔應對氣候變化和溫室氣體減排職責，指導推動新區循環經濟與生態環保產業發展。堅決打好污染防治攻堅戰，保障國家生態安全屏障安全。

　　二、機構設置

　　蘭州新區生態環境局共有 6個內設科室，分別為辦公室、規劃發展與生態保護科、環境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環保督察與執法協調科、環境監測站。2023年末蘭州新區生態環境局實有31人，其中在編行政人員6人（公務員3人，參公3人），在編事業人員15人，新區聘用人員10人。

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為47070.41萬元。與上年度相比,收、支總計各增加45145.62萬元,增長2345.48%,主要原因是2023年項目增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計47070.41萬元,其中：財政撥款收入47050.41萬元,占99.96%；其他收入20.00萬元,占0.004%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計47070.41萬元,其中：基本支出632.66萬元,占1.34%；項目支出46437.75萬元,占98.66%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為47050.41萬元。與上年相比,各增加45525.62萬元,增長2985.7%。主要原因是2023年項目增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出7050.41萬元,較上年決算數增加5551.72萬元,增長370.44%。主要原因是2023年項目增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出7050.41萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出30.90萬元,占0.44%；衛生健康支出249.44萬元,占3.54%；節能環保支出6747.19萬元,占95.7%；住房保障支出22.88萬元,占0.32%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1769.35萬元,支出決算為7050.41萬元,完成年初預算的398.47%。其中：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為25.28萬元,支出決算為30.90萬元,完成年初預算的122.24%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

　　2．衛生健康支出年初預算數為20.31萬元,支出決算為249.44萬元,完成年初預算的1228.15%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

　　3．節能環保支出年初預算數為1696.77萬元,支出決算為6747.19萬元,完成年初預算的397.65%,決算數大于預算數的主要原因是項目增加。

　　4．住房保障支出年初預算數為26.99萬元,支出決算為22.88萬元,完成年初預算的84.79%,決算數小于預算數的主要原因是工資及公積金基數調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出632.66萬元。其中：

　　人員經費575.35萬元,較上年決算數減少78.23萬元,下降11.97%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。

　　公用經費57.31萬元,較上年決算數增加20.89萬元,增長57.36%,主要原因一是人員增加；二是2023年接受環保督察、例行巡察、離任審計，辦公費、印刷費等增加；三是2023年其他交通費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、其他交通費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入40000萬元，本年支出40000萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出具體情況如下：蘭州新區鏵尖村區域未利用地生態治理及高標準農田建設項目專項債券支出12000萬元；蘭州新區秦川鎮鏵尖村段家溝未利用地生態治理及高標準農田建設項目專項債券支出11500萬元；蘭州新區鏵尖村賴家灣區域未利用地生態治理及高標準農田建設項目專項債券支出16500萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為32.70萬元,支出決算為23.40萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年按照年初預算批復采購一輛環境應急監測車，車輛總價32.7萬元，2023年僅支付預付款23.4萬元,較上年決算數增加23.4萬元,增長100%,主要原因是2022年公務車輛處于待處置階段，無法正常使用，未產生費用。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為32.70萬元,支出決算為23.40萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年按照年初預算批復采購一輛環境應急監測車，車輛總價32.7萬元，2023年僅支付預付款23.4萬元,較上年決算數增加23.4萬元,增長100%,主要原因是2022年公務車輛處于待處置階段，無法正常使用，未產生費用。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為32.70萬元,支出決算為23.40萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年按照年初預算批復采購一輛環境應急監測車，車輛總價32.7萬元，2023年僅支付預付款23.4萬元,較上年決算數增加23.4萬元,增長100%,主要原因是2022年公務車輛處于待處置階段，無法正常使用，未產生費用。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是公務車輛待報廢處置,較上年決算數減少0.00萬元,主要原因是公務車輛待報廢處置。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是未產生公務接待費,較上年決算數減少0.00萬元,主要原因是未產生公務接待費。

　　外事接待費支出0.00萬元。主要是無外事接待。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是無其他國內公務接待。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置1輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出57.31萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行費、租賃費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加20.89萬元,增長57.36%,主要原因一是人員增加；二是2023年接受環保督察、例行巡察、離任審計，辦公費、印刷費等增加；三是2023年其他交通費用增加。

　　本年度會議費支出1.85萬元,較上年決算數增加1.85萬元,增長%,主要原因是2023年召開環保工作會議。

　　本年度培訓費支出0.12萬元,較上年決算數減少0.005萬元,下降29.41%,主要原因是培訓人員減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計509.88萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出509.88萬元。授予中小企業合同金額148.88萬元,占政府采購支出總額的29.20%,其中：授予小微企業合同 金額148.88萬元,占政府采購支出總額的29.20%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于生態環境應急監測。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

•  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,著力提高項目預算績效管理質量，將全面預算績效管理工作融入生態環境局預算及支付工作全環節、全鏈條，堅持按績效原則配置財政資源，增強預算編制的科學性、規范性，強化支出責任。加強預算中期監控，對照績效目標實行“一對一”項目跟蹤監控，加強績效目標過程管理，及時掌握項目資金支出情況。根據新區財政局《關于開展2022年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發〔2023〕36號）文件要求，按照年初制定的績效目標，結合年度資金使用情況以及決算情況，對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中本級預算績效自評項目19個，通過自評，有18個項目結果為“優”，有1個項目結果為“良”；轉移支付自評項目13個，通過自評，13個項目結果為“優”。從評價情況來看,2023年整體預算執行做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。

　　二、績效自評結果

　　新區生態環境局2023年度部門決算中反映2023年視頻會議運維及機動車排污監控平臺運行專網費用、省級環境污染防治與監測監管專項資金等32個項目績效自評結果。

　　本級預算項目自評情況:

　　（一）生態環境部黃河流域生態環境監督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算14.21萬元，全年支出14.21萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　及時支付生態環境部黃河流域生態環境監督管理局駐點幫扶專家工作站房租、物業費及暖氣費，保障專家工作站正常運行。綜合得100分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設駐點幫扶專家工作站租賃、物業費、暖氣費等保障費用 、設立駐點幫扶專家工作站數量、面積等6個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

1. 項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社

　　會效益和生態效益指標 2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

1. 項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為

　　服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（二）2023年視頻會議運維及機動車排污監控平臺運行專網費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算3.5萬元，全年支出1.5萬元，預算執行率42.86%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　保障了甘肅省生態環境廳視頻會議系統設備正常運行，生態環境部、省生態環境廳各類視頻會議、視頻培訓正常開展；保障機動車排污監控平臺正常運行。綜合得分94.29分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設運維視頻會議設備數量 、運維時間等9個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社

　　會效益和生態效益指標 2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為

　　服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照機動車排污監控平臺專網租賃合同約定10月底前支付2.5萬租賃費用，但因年底財政資金緊張，未及時支付，下一步將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時支付項目資金。

　　（三）蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算72.5萬元，全年支出34.4萬元，預算執行率47.45%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區重點污染源自動監控平臺正常運行，20M數據專線、50M的寬帶互聯網專線、10M本地MSTP以太網專線、環統專網使用正常。綜合得分94.8分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設專線服務年限、網絡服務運行情況 、運行及時性等10個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為企業滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照合同約定將于年底支付運維費用尾款，但因年底財政資金緊張，暫未支付。下一步，將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時支付項目資金。

　　（四）新區水質自動監測站2022-2023年度運行維護費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目全年預算20.7萬元，主要用于2022-2023年委托專業第三方技術單位對3個水質自動監測站開展運維服務，主要服務內容包括建立數據傳輸平臺，開展現場維護和應急維護等工作，并對維護過程進行詳細記錄，保證監測數據質量。2022年支付3個水質自動站的運維費用，因其中兩個水質自動站部分設備不能正常運轉，故2022年20.7萬元運維費用未全部使用，并將2022年未使用的運維費用核清后延用到2023年，2023年不再單獨撥付運維費用。

　　2.績效目標完成情況分析

　　完成新區建設的石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質自動監測站運維工作。項目支出績效評價包括項目產出、成本、滿意度3個一級指標，下設8個二級指標和8個三級指標。綜合得分 90分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設運維服務水質自動監測站數量、運維服務質量、時限等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設為新區生態環境監管提供決策依據等3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　2022年支付3個水質自動站的運維費用，因其中兩個水質自動站部分設備不能正常運轉，故2022年20.7萬元運維費用未全部使用，并將2022年未使用的運維費用核清后延用到2023年，2023年不再單獨撥付運維費用。

　　（五）蘭州新區2023年生態環境監測運行保障費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　環境監測站日常運行費用年初預算40萬元，全年支出19.3萬元，預算執行率49%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　環境監測站日常運行費用包括水電費、儀器檢定校準費、委托費用等。2023年蘭州新區環境監測站正常運行，并認真履行監測職責，及時為生態環境管理決策提供了監測數據支撐。綜合得分 95分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設試劑耗材購置完成率、監測設備檢定校準維修維護合格率、各項監測任務完成及時性等10個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。保障了蘭州新區環境監測站正常運行，全年生態環境監測任務按期、按要求完成，成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、經濟效益、可持續影響4個二級指標，下設4個三級指標。為生態環境管理工作提供科學依據和數據支撐，為新區經濟社會高質量發展保駕護航。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，全年生態環境監測任務按期、按要求完成，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　因2023年年底財政資金緊張，部分費用未支付，下一步將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時撥付項目資金。

　　（六）2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算19萬元，全年支出12.47萬元，預算執行率65.63%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　依據檔案收集、整理、歸檔工作及加強文書檔案信息化、規范化管理工作需要，對生態環境局2018年-2022年所有歸檔公文進行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區檔案館統一管理。綜合得分96.6分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設公文整理年限、規范整理公文 、滿足新區檔案館接受標準等6個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益和可持續影響效益指標 2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度指標 二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照合同約定文書檔案整理完畢后支付項目尾款，但因年底財政資金緊張，未及時支付尾款。下一步將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時支付項目資金。

　　（七）強制性清潔生產審核項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算資金7.8萬元，2023年預算執行3.77萬元，預算執行率48.30%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年完成13個項目的清潔生產審核/驗收，并由清潔生產審核技術評估項目中標單位進行技術審核，出具技術審查報告11份，其余2個項目在該單位中標前開展。綜合得分96.6分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設省級2023年度清潔生產審核（評估、驗收）計劃數量完成率 、清潔生產審核（評估、驗收）通過率 、論證審核的及時性等4個三級指標。指標分值50分，自評得分39.3分，得分率98.6%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為行業主管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　1家企業正在編制清潔生產審核方案，1家由于經營運行困難，無資金開展清潔生產審核，計劃對該企業執行小微企業差異管理辦法，減輕企業清潔生產審核壓力。其余均達到預期目標。

　　（八）建設項目環評文件技術評估與質量考核項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算資金99萬元，全年支出92萬元，預算執行率92.93%。項目結余資金7萬元已上繳財政。

　　2.績效目標完成情況分析

　　完成10個項目環評文件技術評估，73個項目環評文件技術復核，提升項目審批公共服務水平，發揮環評源頭預防作用，促進可持續發展。 總分100分，綜合得分99.3分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指

　　標，下設工作完成率 、符合環評報告編制質量要求 、及時完成 等4個三級指標。指標分值50分，自評得分49.3分，得分率98.6%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（九）蘭州新區國土空間總體規劃環評

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排100萬元，預算資金到位100萬元。已全部支付完畢，結余資金3.2萬元，預算執行率100.00%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　委托環評編制技術單位，對蘭州新區總體規劃進行環境影響評價，編寫環境影響說明，項目總額為242萬元，2023年合同簽訂后支付40%預付款，2024年通過審查后，支付60%預付款為145.2萬元 。總分100分，綜合得分99.7分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指

　　標，下設環評報告編制數量、符合編制質量要求、工作完成及時性 等4個三級指標。指標分值50分，自評得分49.7分，得分率99.4%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十）排污許可與環保竣工驗收質量效果評估項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算70萬元，公開招標合同價格67.9萬元，中期預算調整時調減2.1萬元，全年支出33.95萬元，預算執行率50%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區排污許可與環保竣工驗收質量效果評估項目完成90個排污許可證技術評估、130個排污許可證執行報告質量復核、完成4期生態環境培訓、完成55個建設項目環保竣工驗收質量效果評估。項目總額為67.9萬元，2023年合同簽訂后支付50%預付款，2024年通過審查后，支付剩余50%預付款為33.95萬元。總分100分，綜合得分95分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設排污許可證技術評估（質量復核）報告數量、排污許可證執行報告質量復核數量、生態環境培訓會議數量等9個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益指標、生態效益指標2個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設提升公共服務水平等2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為企業滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十一）蘭州新區黑煙車智能抓拍系統建設

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算20萬元，全年支出20萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年10月20日，經公開招標確定中標金額為202萬元，在新區主要進出口、路口設置10套黑煙車智能抓拍系統。2023年4月23日，蘭州新區黑煙車智能抓拍系統通過專家專家驗收。綜合得分98分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、黑煙車智能抓拍系統正常使用率、黑煙車智能抓拍系統正常使用及時性等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十二）蘭州區域再生水循環利用試點實施方案編制項目（尾款）

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算55萬元，全年支出55萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　完成《蘭州新區區域再生水循環利用試點實施方案》編制，通過省級技術審查。綜合得分99分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設完成甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告編制 、經各相關單位審定通過、方案編制完成及時性等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和生態效益2個二級指標，不涉及經濟效益、可持續影響指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為相關部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十三）蘭州新區2021-2022年度溫室氣體清單編制項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算15萬元，中標金額10萬元，全年支出6萬元，預算執行率60%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年，經招標采購確定中標金額為10萬元，主要內容為編制蘭州新區2021年、2022年溫室氣體排放清單報告。2021年、2022年溫室氣體清單報告已通過專家驗收。綜合得分98分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設編制2021-2022年度溫室氣體清單 數量、專家驗收、2023年5月前完成編制等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為相關部門滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十四）2023年突發環境事件應急監測費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算20.28萬元，全年支出6萬元，項目資金預算執行率30%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　應急監測費用主要用于2022年6月份應急監測費用、2023年信訪投訴及應急監測費用的支付。因2023年應急監測的工作都在后半年較多，待費用核算完畢后因年底財政資金緊張未及時支付。綜合得分 90分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、應急監測和調查處置工作完成率 、滿足突發環境事件及信訪件辦理要求、應急監測和調查處置工作完成及時性等4個三級指標。2023應急監測和調查處置工作按照2023年新區發生的信訪投訴實踐及臨時性的應急任務，開展15次應急委托工作。全部按照要求完成了突發環境事件及信訪件的監測任務，并出具了監測報告。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。及時開展應急監測和調查處置工作，最大程度降低社會影響。根據監測及調查結果，采取有效防治措施，降低對生態環境的破壞程度。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　全年按時完成了應急監測任務，因年底財政資金緊張后半年的應急監測委托費用未及時支出。

　　（十五）蘭州新區生態環境應急監測業務用車（走航監測）及配套應急監測設備購置項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算80萬元，全年支出23.4萬元，項目資金預算執行率30%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　應急監測車費用主要申請購置1臺生態環境應急監測業務用車（走航監測），并依據監測車改裝標準進行改裝設計，使其能夠為現場的儀器操作提供實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等），同時配套1臺有毒有害氣體應急監測設備（可測H2S、NH3、TVOC、CL2等8種因子）、1臺顆粒物監測設備，有效提升大氣環境監測能力。綜合得分 93分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、購置生態環境應急監測業務用車（走航監測）和應急監測設備完成率、合格率、車輛及設備采購工作完成及時性等4個三級指標。申請購置1臺生態環境應急監測業務用車（走航監測），并依據監測車改裝標準進行改裝設計，使其能夠為現場的儀器操作提供實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等），同時配套1臺有毒有害氣體應急監測設備（可測H2S、NH3、TVOC、CL2等8種因子）、1臺顆粒物監測設備，有效提升大氣環境監測能力。于2023年10月10日驗收通過。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　因2023年10月份車輛驗收后，新區暫無法提供車輛掛牌手續，11月份通過蘭州市車管所協助掛牌，項目資金未及時支付。

　　（十六）蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用（2022年尾款）

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算5.84萬元，全年支出5.84萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區重點污染源自動監控平臺正常運行，20M數據專線、50M的寬帶互聯網專線、10M本地MSTP以太網專線、環統專網使用正常，截至目前，納入新區污染源自動監控平臺的廢水監控企業共65家，74個排放口，廢氣企業79家，108個排放口。綜合得分100分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設6個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為企業滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十七）生態環境保護綜合行政執法制式服裝配備費用 

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算12.67萬元，全年支出12.67萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據《甘肅省綜合行政執法制式服裝和標志管理實施辦法》《關于做好生態環境保護綜合行政執法制式服裝和標志配發工作的通知》精神，按照省廳2021年12月15日統一招標結果簽訂合同，合同金額12.664708萬元，已按程序完成了采購和配發工作。綜合得分100分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，不涉及生態效益、經濟效益指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為執法對象滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十八）《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》編制和《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》修訂費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算17.5萬元，全年未支出，預算執行率0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》已印發實施。《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》已修訂完成并通過專家評審，已征求各園區、各相關部門以及局各科室意見建議并修改完善，但未經新區管委會會議審定印發，主要原因是新區城建和交通部門編制的《蘭州新區污水工程專項規劃》尚未完成，兩個規劃銜接內容較多，因此2023年暫未完成該項目。項目綜合得分88分，自評結果為“良”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、完成2個規劃編制修訂任務 、通過專家評審 、及時完成4個三級指標。《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》已編制印發，《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》已完成修訂，未經新區管委會會議審定印發，按照合同約定，項目資金暫未支出。指標分值50分，自評得分40分，得分率80%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》已印發實施，并制定了配套實施方案，有效指導各園區開展畜禽養殖污染防治工作。《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》修訂后尚未印發實施，但原規劃仍然具有效力，可繼續指導各園區開展農村生活污水治理工作，因此社會效益、生態效益、可持續影響指標不受影響。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為新區村民滿意度。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》已編制修改完善，尚未經管委會審定并印發實施。

　　（十九）蘭州新區入河排污口規范化和水質自動監測預警建設項目地方配套

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目支出績效評價包括項目資金產出、效益、滿意度3個一級指標，下設8個二級指標和10個三級指標。該項目本級預算資金65萬元，省級撥付資金300萬元，2023年支出項目資金365萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　建設新區北部片區和第一污水處理廠入河排污口水質自動監測站，對新區出水水質進行實時自動監控。2023年經新區水務咨詢公司進行了代建，代建后項目完成了招標程序及前期設備的安裝，因水務咨詢公司給中標單位未及時付款導致后期施工進度緩慢，生態環境局多次進行了督促，項目未完成驗收。綜合得分 94分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、兩座自動監測站站房及配套設施建設完成率 、配套監測設備購置完成率、符合入河排污口規范化建設要求、配套監測設備合格率 等7個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　轉移支付績效自評情況：

　　（一）2022年省級環境污染防治與監測監管專項資金

　　1.項目支出預算執行情況情況分析。

　　項目預算300萬元，為2022年省級環境污染防治與監測監管專項資金，已支出300萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　蘭州新區入河排污口規范化和水質自動監測預警建設暨黃河流域水生態環境監測能力建設項目已建成，目前正在調試運行。綜合得分89分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。

　　項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設7個三級指標，指標分值50分，自評得分44分，得分率88%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。

　　滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分5分，得分率50%。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。由于建設過程中出現個別在線監測設備性能不符合要求，致使項目建設進度較慢，新區生態環境局已要求對設備進行更換，確保項目建成后及時發揮生態環境效益。

　　（二）2023年省級農村環境整治項目

　　1.項目支出預算執行情況。

　　項目預算200萬元，為2023年省級農村環境整治專項資金，已支出200萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　移民安置新村生活污水處理站已建成，竣工驗收后正式運行，目前污水處理站根據進水情況正在調試運行。2024年1月15日，蘭州新區水務管理投資集團有限公司委托凱樂檢測認證集團（甘肅）有限公司進行水質檢測，各項監測指標均達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002)一級A標準。綜合得分95分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設5個三級指標，指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）效益指標完成情況分析。項目效益指標包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，得分25分，得分率83.3%。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（三）2022年度中央水污染防治資金（第二批）蘭州新區陳家井尾水生態處理系統工程（現更名為蘭州新區西小川尾水生態處理系統工程）

　　1.項目支出預算執行情況。

　　項目預算4888萬元，全年支出4888萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　2023年3月蘭州新區市政投資管理集團公司簽訂EPC總包和合同，已完成土方開挖，正在采購濕地填料及相關設施。綜合得分80分，自評結果為“良”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標，指標分值40分，自評得分20分，得分率50%。

　　（2）效益指標完成情況分析。項目效益指標設置1個二級指標為生態效益，下設4個三級指標。指標分值40分，得分40分，得分率100%。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。由于項目選址進行優化調整，致使項目建設進度較慢，新區生態環境局已多次督促新區市政集團加快項目建設進度。下一步，新區生態環境局將持續督促市政集團加快項目建設進度改進，確保項目建成后及時發揮生態環境效益。

　　（四）2022年度中央大氣污染防治資金（第二批）-蘭州新區黑煙車智能抓拍系統建設項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算175.6萬元，其中2022年度中央大氣污染防治資金（第二批）155.6萬元，新區本級財政預算20萬元，全年支出147萬元，剩余28.6萬元上交國庫，預算執行率83.71%。2.績效目標完成情況分析

　　2022年10月20日，經公開招標確定中標金額為202萬元，在新區主要進出口、路口設置10套黑煙車智能抓拍系統。2023年4月23日，蘭州新區黑煙車智能抓拍系統通過專家專家驗收。綜合得分98分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。二級指標服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（五）2022年中央農村環境整治項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算80萬元，中央農村環境整治資金60萬元，園區自籌20萬元，全年支出80萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年12月，中川鎮元山村、秦川鎮華家井村、西岔鎮陳家井村完成農村環境整治并通過驗收。綜合得分100分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設7個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態效益、社會效益、可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（六）蘭州新區鏵尖村區域未利用地生態治理及高標準農田建設項目

　　1.項目支出預算執行情況情況分析。

　　全年預算12000萬元，為2023新增政府專項債券資金。全年支付12000萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據建設計劃已完成場地平整約4000畝，正在開展田間道路、管網施工任務，項目投資約20037.89萬元，2023年完成投資14379萬元，實物工作量完成率為71.76%。綜合得分92分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　累計已完成場地平整約4000畝，正在開展田間道路、管網施工任務，項目投資約20037.89萬元，2023年完成投資14379萬元，實物工作量完成率為71.76%。目前到位專項債券資金1.2億元，已完成專項債券資金支出為1.2億，支出進度為100%。實際成本超概（預）算比率為0。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目投產后預計年度收入2521.14萬元。項目建成后，將推動項目區的自然生態系統狀況實現根本好轉，生態系統質量明顯改善，生態服務功能顯著提高，生態穩定性明顯增強，減少山體滑坡、塌方等現象，明顯改善項目區周邊生態環境、提高農田質量以及提升村莊生活環境。 項目對未利用地進行集中整治，能夠優化土地利用結構與布局，實現土地集中連片，發揮規模效益。可有效增加耕地面積，加強蘭州新區土地資源儲備，有效保障蘭州新區重大工程、重點建設項目及時落地，支撐蘭州新區經濟發展，更好提供用地服務。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　鏵尖村區域項目將荒山荒溝整治為耕地，能夠優化土地利用結構，增加耕地面積，提高土地利用率，適應機械化作業和規模化經營，全面改善當地農業生產條件，增加農民經濟收入來源。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（七）蘭州新區鏵尖村賴家灣區域未利用地生態治理及高標準農田建設項目

　　1.項目支出預算執行情況情況分析。

　　全年預算16500萬元，為2023新增政府專項債券資金。全年支付16500萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據建設計劃，已完成約3100畝場地平整，已完成投資13713萬元，整體完工率達到25.4%。綜合得分92分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。 

　　已完成約3100畝場地平整，已完成投資13713萬元，整體完工率達到25.4%。已完成專項債券資金支出為16500萬元，支出進度為100%。項目實際成本超概（預）算比率為0。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。

　　賴家灣項目總投資約53983萬元，截至2023年末已完成投資13713萬元，項目投產后預計年度收入2093.2萬元。通過實施土地整治項目，在項目建設期內可有效地吸收當地閑散勞動力作為工程建設的乙類工，項目建設期投資能夠增加當地群眾的收入，能提供部分勞動力就業機會，并能有效促進施工單位與當地群眾和諧相處，提高群眾對項目認知度及積極性，保障項目能順利實施。該項目的實施，每年能有效減少水土流失量為 3837.34 噸，使有限的土地資源得到有效的保護和合理的開發利用，同時減輕蘭州新區內的水土流失，對于甘肅省黃河流域的生態保護和高質量發展規劃具有重要意義。同時，有效增加耕地面積，加強蘭州新區土地資源儲備，有效保障蘭州新區重大工程、重點建設項目及時落地，支撐蘭州新區經濟發展，更好提供用地服務。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。

　　賴家灣項目將荒山荒溝整治為耕地，能夠優化土地利用結構，增加耕地面積，提高土地利用率，適應機械化作業和規模化經營，全面改善當地農業生產條件，增加農民經濟收入來源。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（八）蘭州新區秦川鎮鏵尖村段家溝未利用地生態治理及高標準農田建設項目

　　1.項目支出預算執行情況情況分析。

　　全年預算11500萬元，為2023新增政府專項債券資金。全年支付11500萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據項目實施計劃，已完成約7056畝場地平整工程、260畝邊坡土壤改良及綠化種植等，綜合得分92分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。 

　　項目已完成約7056畝場地平整工程、260畝邊坡土壤改良及綠化種植等，截至2023年末已完成投資31325萬元，整體完工率達到86.49%。已完成專項債券資金支出為11500萬元，支出進度為100%。成本超概（預）算比率為0。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。

　　項目投產后預計年度收入929.21萬元。通過實施生態修復項目，在項目建設期內可有效地吸收當地閑散勞動力作為工程建設的乙類工，項目建設期投資能夠增加當地群眾的收入，能提供部分勞動力就業機會，并能有效促進施工單位與當地群眾和諧相處，提高群眾對項目認知度及積極性，保障項目能順利實施。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。

　　段家溝項目將荒山荒溝整治為耕地，能夠優化土地利用結構，增加耕地面積，提高土地利用率，適應機械化作業和規模化經營，全面改善當地農業生產條件，增加農民經濟收入來源。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（九）2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金（蘭州新區現有水質自動監測站升級改造項目）

　　1.項目支出預算執行情況情況分析。

　　全年預算39萬元，2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金。全年支付38.7萬元，預算執行率99%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　年度總體目標已完成，根據《蘭州新區石門溝水庫、東二干渠、濕地公園水質自動站升級改造實施方案》要求，按期完成了石門溝水庫、東二干渠、濕地公園水質自動站的升級改造，并組織專家通過了驗收。綜合得分98分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。    

　　（2）項目效益指標完成情況分析。

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

1. 項目滿意度指標完成情況分析。

　　項目服務對象滿意度指標為行業主管部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90%。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無

　　（十）2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金（蘭州新區“十四五”環境保護與生態建設規劃中期評估報告編制項目）

　　1.項目支出預算執行情況。

　　全年預算8.8萬元，為2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金，已支付6.16萬元，預算執行率77%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　完成《蘭州新區“十四五”環境保護與生態建設規劃中期評估報告》。綜合得分95分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。

　　項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設通過專家審查，成本控制等3個三級指標。指標分值50分，自評得分49分，得分率98%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響指標2個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　已通過專家評審，于2024年完成尾款的支付。

　　（十一）2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金（蘭州新區2023年大氣污染防治編制項目）

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算39.85萬元，為2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金，已支出19.85萬元，預算執行率49.8%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年，完成了蘭州新區減污降碳協同增效等6個方案的編制。綜合得分98分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設3個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括可持續影響1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無

　　（十二））2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金(蘭州新區柴油貨車抽測項目)

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算3.24萬元，為2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金，已支出3.24萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　在中川園區、西岔園區、秦川園區對120輛柴油貨車進行抽測。2023年9月，完成120輛柴油貨車抽測目標。綜合得分98分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設3個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（十三）2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金（蘭州新區減污降碳協同創新試點方案編制項目）

　　1.項目支出預算執行情況。

　　項目預算29.76萬元，為2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金，已支出29.76萬元，預算執行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據《甘肅省生態環境廳關于組織申報國家減污降碳協同創新試點（城市和產業園區）的通知》，結合新區實際，經研究、分析研，決定蘭州新區以化工園區、新材料產業園區2個產業園區申報試點，對照《城市和產業園區減污降碳協同創新試點申報材料要點》要求，分別編制2個產業園區申報資料，形成申報所需技術成果文件，報送甘肅省生態環境廳。綜合得分95分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標為可持續影響指標1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值20分，自評得分17分，得分率85%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　三、部門績效評價結果

　　通過認真進行本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益，促進了新區生態環境保護各項工作，創造了良好的社會經濟效益，營造了良好的營商環境，幫助新區企業解決環保方面的問題；所有資金到位后根據政策和合同約定及項目進度，及時撥付，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業對政府的滿意度。在實際撥付中，在“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業對資金整體的支付均較為滿意。本部門績效整體完成已達預期目標，部門綜合得分95分，自評結果為“優”。

•  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十六、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）：反映用于農村環境保護方面的支出。

　　十七、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　十八、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

　　十九、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　二十、節能環保支出（類）污染防治（款）其他環境監測與監察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。

　　二十一、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十二、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十三、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

　　二十四、節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）：反映用減排專項資金安排的支出。

　　二十五、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

　　二十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　二十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經費。

　　附件：1.蘭州新區生態環境局2023年決算公開表

　　2.2023年度蘭州新區生態環境局預算執行情況自評報告

　　3.2023年度蘭州新區生態環境局預算執行情況自評表

　　4.2023年度中央和省級生態環境保護專項資金及政府債劵轉移支付績效自評報告

　　5.2023年度中央和省級生態環境保護專項資金及政府債劵轉移支付績效自評表

　　6.2023年生態環境局部門支出績效自評表

　　蘭州新區生態環境局

　　2024年9月20日