目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規，擬訂新區創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施和監督檢查。

　　（二）統籌推進蘭州新區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制，并牽頭組織實施。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展與布局的規劃、政策并監督實施，組織開展科研機構創新績效管理。推動新區企業科技創新能力建設，培育壯大發展科技型企業，推進新區科技發展戰略和科技決策咨詢制度建設。

　　（三）牽頭擬訂蘭州新區科技創新中長期發展規劃和年度科技計劃，并組織實施和監督管理；擬訂各類孵化器（眾創空間）、公共技術平臺等科技創新基地和創新創業服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責相關的科技評估管理和科技統計管理。

　　（四）研究蘭州新區科技促進經濟與社會發展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產業化。

　　（五）負責申報甘肅省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，推動科技創新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產業化政策，推進科技產業基地的建設。

　　（六）負責推進蘭白科技創新改革試驗區建設。

　　（七）組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

　　（八）制定科技企業孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　　（九）負責蘭州新區引進國外人才和智力工作。擬訂新區引進外國專家規劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　　（十）負責統籌新區大數據平臺與基礎設施建設，組織制定大數據收集、管理、開放、應用等相關標準規范，積極推動大數據信息資產開發應用與交易，進一步推動信息產業發展，推進蘭州新區信息化及智慧城市建設。

　　（十一）負責協調推進新區信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統的運行管理和人員培訓。

　　（十二）對接聯系省、市科協，承擔相關業務工作。

　　（十三）負責歸口管理的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創新主體的積極性和創造性，統籌蘭州新區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，科技發展局內設4個機構，均為正科級建制。

　　（一）辦公室。組織協調局機關日常工作；負責文秘、機要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理；承擔黨建、黨風廉政建設、信訪、政務公開、督查督辦、脫貧攻堅等工作；負責重要會議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、財務、人事固定資產管理、公務接待、績效考核工作。

　　（二）發展規劃科。負責擬定蘭州新區中長期科技發展規劃、基礎研究規劃和年度科技計劃，協調規劃和計劃的實施；負責編制科技經費和專項基金計劃的預決算，并監督預算的執行；提出科技計劃經費配置和科研條件保障建議，組織實施科技計劃項目、績效評估和科技統計；規劃布局各類科技創新基地和平臺；負責編制和管理局系統的基建計劃；負責科學技術獎勵工作；提出科技隊伍建設規劃和政策建議；承擔相關科技人才計劃實施工作，推動科技創新人才隊伍建設；擬訂蘭州新區引進國外智力規劃和政策，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責科技發展局安全管理、消防管理、應急管理等工作。

　　（三）產業化科。負責新區技術創新引導工程，推動產業技術創新戰略聯盟構建與發展；加快發展企業自主創新和科技進步工作；負責新區科技企業孵化器綜合管理工作；擬訂新區科技成果管理、促進科技成果轉化的有關政策；組織指導科技成果轉化和產業化工作；負責管理科技成果登記、統計及科學技術獎勵工作，組織高新技術成果的認定；負責國家、省重大科技成果推廣計劃的編制與實施；指導新區技術市場、科技中介服務機構和科技社團的管理，負責民營科技企業、民辦科研機構認定工作并組織年報；管理技術合同的認定、登記和統計、負責科學技術的保密和出口技術的保密審查與申報工作；管理科技合作與交流工作，負責科技外事工作；承擔科技發展局科技信息、普法、宣傳等工作。

　　（四）信息技術科。負責新區信息化基礎設施建設管理工作；負責建立智慧城市建設評價體系，并組織實施對有關部門和各鄉鎮（社區）信息化工作的考核監督；負責信息化建設項目的檢查、監督，跟蹤監測項目實施的招標投標、工程質量、建設進度、資金使用和概算控制等情況；負責新區數據中心的建設和管理；組織推進電子政務服務體系建設；負責協調新區信息安全保障體系建設等工作；組織專家對新區信息化建設進行調研，研究制定新區信息產業發展的方向；負責新區信息化項目的專家評審；負責落實新區重大信息化項目的技術改造；負責為創新創業人員提供技術支持；負責協調推進新區信息資源整合共享工作，指導大數據信息采集，制定信息采集的標準和應用范圍等；負責網絡技術升級、改造、運行安全管理工作。

　　科技發展局2023年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家。截止2023年底工作人員25名，其中局長1名，副局長3名，掛職副局長2名，三級調研員1名，正科級2名，副科級5名，四級主任科員1名，一般干部10名。在編人員15名（含掛職人員2名），聘用人員10人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據，詳見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據，詳見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為19885.29萬元。與上年度相比,收、支總計各減少70507.59萬元,下降78.0%,主要原因是本年度政府性基金預算財政撥款收入5000.00萬元，政府性基金較上年度大幅減少，比上年減少71100.00萬元。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計19858.54萬元,其中：財政撥款收入19858.54萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計19869.04萬元,其中：基本支出450.16萬元,占2.27%；項目支出19418.87萬元,占97.73%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為19874.79萬元。與上年相比,各減少70507.59萬元,下降78.01%。主要原因是本年度政府性基金預算財政撥款收入5000.00萬元，去年政府性基金收入為76100萬元，故較上年度大幅減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出14858.54萬元,較上年決算數增加592.41萬元,增長4.15%。一是我單位2023年度新增項目較多，項目經費預算增多；二是我單位有人員調入，工資發放額度較上年增多，人員類費用有所上漲。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出14858.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出354.44萬元,占2.39%；科學技術支出14127.44萬元，占95.08%；社會保障和就業支出3.52萬元,占0.02%；衛生健康支出4.98萬元,占0.03%；資源勘探工業信息等支出350.00萬元，占2.36%；住房保障支出18.16萬元,占0.12%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12609.43萬元,支出決算為14858.54萬元,完成年初預算的117.84%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為354.44萬元,完成年初預算的354.44%,決算數大于預算數的主要原因是：按照支出功能科目，2024年將智慧城市購買服務費用列入其他科技條件與服務支出。

　　2.科學技術支出年初預算數為9719.42萬元,支出決算為14127.44萬元,完成年初預算的145.35%,決算數大于預算數的主要原因是：項目初預算中期調整以及功能科目的調劑變動。

　　3.社會保障和就業支出年初預算數為16.46萬元,支出決算為3.52萬元,完成年初預算的21.37%,決算數小于預算數的主要原因是：2022年社保支出有結余，結轉到2023年度繼續使用。

　　4.衛生健康支出年初預算數為13.22萬元,支出決算為4.98萬元,完成年初預算的37.64%,決算數小于預算數的主要原因是：2022年社保支出有結余，結轉到2023年度繼續使用。

　　5.資源勘探工業信息等支出年初預算數為2841.00萬元,支出決算為350.00萬元,完成年初預算的12.32%,決算數小于預算數的主要原因是:按照項目的進展情況和財力情況統籌安排。

　　6.住房保障支出年初預算數為19.33萬元,支出決算為18.16萬元,完成年初預算的93.95%,決算數小于預算數的主要原因是：本年度在職人員情況變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出450.16萬元。其中：

　　人員經費426.22萬元,較上年決算數減少0.19萬元,下降0.04%,主要原因是：本年度人員工資有變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經費23.95萬元,較上年決算數增加3.53萬元,增長17.27%,主要原因是2023年隨著科技業務工作的增多，各項辦公經費支出較高。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入5000.00萬元,本年支出5000.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：甘肅省同位素實驗室一期項目5000.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,無變動的主要原因是：本年度無因公出國(境)人員。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,無變動的主要原因是：本年度未產生公務用車購置及運行維護費。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,本年度未產生公務接待，故較上年增加 0.00萬元。

　　外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出23.95萬元,機關運行經費主要用于開支2060101中的公用經費暨302商品和服務的支出。機關運行經費較上年決算數增加3.53萬元,增長17.29%,主要原因是人員數量增加，則相應的機關運行經費增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本年度未產生相關會議費。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本年度未產生相關培訓費。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計954.94萬元,其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出954.44萬元。授予中小企業合同金額954.44萬元,占政府采購支出總額的99.95%,其中：授予小微企業合同金額954.44萬元,占政府采購支出總額的99.95%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是1輛租賃車輛，主要用于局內辦公正常運轉。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對25個一級預算項目開展了績效自評，涉及資金12043.00萬元（含中期預算追加項目），其中已完成支付16個項目，支付資金共計7899.93萬元，預算執行率為65.6%。從評價情況來看，評價結果為優的項目14個，2個項目為“良”，9個項目未完成支付。2023年中央、省市下達轉移資金9499.00萬元，實際完成預算支出9499.00萬元，未支出0.00萬元，預算執行率100%。政府性基金其中政府專項債券5000.00萬元，執行率為100%，自評結果為“優”。我單位2023年整體預算執行情況良好，做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。

　　從評價情況來看：一是我單位堅持以科技項目建設助力科技創新發展，不斷強化預算管理和項目管理，支出項目產出指標、效益指標、滿意度指標達到預期目標，有效的提升了預算資金的績效管理;二是開展績效自評工作。將預算績效目標管理作為預算管理的必要前置和約束條件,結合前年度預算情況,開展部門績效自評工作,內容包含所有預算支出項目和省市轉移支付項目,實現績效目標全覆蓋;三是全面開展績效監控管理，將績效監控與預算執行分析有機結合。四是不斷完善績效評價。將績效評價與預算資金安排相銜接,優化財政資金配置。五是加大公開公示力度。根據信息公開的相關要求,充分利用政府門戶網站進行公示公開,2023年績效管理公示公開涉及1項內容:2023年預算項目績效目標表。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映25個預算項目績效自評結果和7個中央及省、市轉移支付績效自評支出項目。

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　2023年本級項目預算12043.00萬元（含中期預算追加項目），實際完成預算支出7895.30萬元，預算執行率63.66%。2023年中央、省市下達轉移資金9499.00萬元，實際完成預算支出9499.00萬元，未支出0.00萬元，預算執行率100%。

　　（二）各項指標完成情況分析

　　1.部門管理方面：2023年度本部門財務管理、采購管理、資產管理、人員管理、重點工作管理制度健全、規范。基本支出、項目支出、三公經費以及結轉結余變動方面實際完成值良好。

　　2.履職效果方面：本部門及時完成組織規劃編制、日常管理保障、信息技術支撐、企業培育服務等工作。有效的促進科技經濟的發展、提升了新區智慧城市的建設以及企業的創新能力。

　　3.服務對象滿意度方面:我單位本年度服務企業滿意度達95以上，積極組織省、市、新區舉辦的培訓，邀請企業參加并對其開展科普宣傳、科技政策解讀等活動。通過對企業開展走訪調研活動，提升了企業的滿意度。下一步，將繼續加大調研力度，對走訪發現出的問題及時對接溝通解決，進一步提升企業滿意度。

　　三、部門預算項目支出績效自評情況分析

　　2023年，本級預算支出項目25個，通過自評，有14個項目結果為“優”，2個項目為“良”，9個項目未完成支付得分為0。具體分項目自評情況分析如下：

　　（一）數字政府購買服務費

　　1.預算執行情況

　　2023年年初預算600.33萬元，中期預算調整追加774.00萬元，實際支出0.00，執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：按照全省數字政府支付模式，正在開展數字政府財評工作，未能支付全年預算項目資金。

　　2.績效目標完成情況分析

　　通過2023年數字政府購買服務項目，新區數字政府建設已取得階段性成效，各子項實現平穩運行，通過不斷迭代升級優化，已形成功能完備、技術先進、數據共享、安全可靠的一體化綜合政務服務系統。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2023年數字政府購買服務項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面：蘭州新區數字政府運營指揮中心、大數據基座、大數據共享交換平臺、大數據安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級正常運營。效益指標方面：通過項目的實施進一步提升了新區數字支撐能力和政府服務水平。滿意度指標方面：項目使用單位對項目實施后對提升新區政務服務環境滿意度較高，均達到預期目標值。

　　（二）智慧城市政府購買服務費

　　1.預算執行情況

　　2023年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目年初預算400.00萬元，中期預算調整追加500.00萬元，實際支出354.44萬元，預算執行率為39.38%，資金使用合法合規。

　　預算執行率未達100%原因：主要受財力安排有限等原因，未能支付全年預算項目資金。

　　2.績效目標完成情況分析

　　通過2023年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目，保障了智慧城市一期系統平穩運行，解決系統運行期間的系統故障，并及時響應，完成備品備件的更換；智慧教育、智慧消防、城市綜合管理平臺、智能交通三期等智慧城市應用項目完成階段性建設目標。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面：電子政務外網、eLTE市政無線專網等一期項目上線正常運行平穩；智慧消防、智慧教育等項目積極推進建設。效益指標方面：智慧城市各子項目平穩運行，及時響應解決系統運行期間各類硬件及軟件的系統故障，且能夠滿足政府購買服務需求，方便政府開展各類便民服務并提升工作效率。通過項目的實施進一步提升了公共服務領域的便捷性，促進城市精細化管理。滿意度指標方面：項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強信息處理能力的滿意度較高，均達到預期目標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目資金在績效指標中整體情況較好，但在以下方面要進一步改進：一是在服務效率和質量方面要全面提升，確保服務對象適用項目零故障。二是及時響應和維護系統，確保用戶體驗順暢便利。

　　（三）政務云資源購買服務費用

　　1.預算執行情況

　　2023年蘭州新區政務云資源購買服務項目年初預算400.00萬元，實際支出300.00萬元，預算執行率為75%，資金使用合法合規。

　　預算執行率未達100%原因：主要受財力安排有限等原因，未能支付全年預算項目資金。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年蘭州新區政務云資源購買服務項目，為新區提供云計算基礎設施平臺，在教育、文化、衛生、公安、民政、科技等領域提供平臺類、業務類服務，對新區各類資源進行有效整合，不斷提升新區政府職能部門管理水平。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區政務云資源購買服務項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面：2023年，蘭州新區云計算服務為新區 16家政府部門提供可信、高效、自主的云計算等服務，部門已上云智慧城市等信息化業務系統50 余個，包括協同辦公系統、政務服務平臺與省級平臺對接項目，充分運用信息化系統打通各部門之間的職能壁壘，實現信息資源的互通和共享。效益指標方面：通過項目的實施最大程度地實現資源共享，提升政府工作效率。滿意度指標方面：項目使用單位對項目實施后提升政府職能部門服務效能滿意度較高，均達到預期目標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目資金在績效指標中整體情況較好，但在以下方面要進一步改進：全面提升云服務資源利用率，加大系統遷移力度，服務器合并，節省資源。

　　（四）數字政府和智慧城市政府購買服務績效評價

　　1.預算執行情況

　　2023年數字政府和智慧城市政府購買服務績效評價年初預算10.00萬元，實際支出0.00萬元，預算執行率為0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　通過運用科學合理的績效評價指標體系、評價原則及評價方法，全面客觀地評價2023年新區數字政府和新型智慧城市購買服務費績效指標完成情況，落實好績效評價及結果運用的全過程績效管理，真實掌握數字政府和智慧城市購買服務資金使用和效益發揮，充分發揮預算績效的激勵約束作用，不斷提高資源配置效率和購買服務資金使用效益。自評結果為“良”。

　　（五）蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設費

　　1.預算執行情況

　　2023年蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統項目建設費用年初預算2841.00萬元，實際支出300.38萬元，預算執行率為10.57%，資金使用合法合規。

　　預算執行率未達100%原因：主要受財力安排有限等原因，未能支付全年預算項目資金。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統項目建設內容主要分為兩大部分，一是設備采購和系統集成部分，軟件方面：建設“七大業務應用子系統”，即主動監測子系統、被動監測子系統、寬帶測速子系統、互聯網網間路由可信驗證系統、綜合控制網管子系統、網絡安全防護子系統和直聯點監控中心子系統；硬件方面：根據《工業和信息化部關于設立新增國家級互聯網骨干直聯點的指導意見》《互聯網骨干直聯點監測系統技術要求》等相關文件規定，以及我省總體戰略目標和發展要求，確定所需配套清單和操作系統需求，新建硬件主設備共205臺（服務器124臺、網絡設備25臺、安全設備14臺、專用設備33臺、存儲設備4臺、時間同步設備1臺，維護終端4臺）部署在項目機房內，并建設展示大屏系統；二是裝飾裝修工程部分，升級改造直聯點保障中心和省通管局展示大廳，并配備辦公設施設備。項目已于2023年7月完成全部建設內容。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面：建成辦公區域、展示區域，搭建監測系統平臺，達到展示要求。項目于2023年9月15日通過初步驗收，10月30完成等保、密碼、軟件測評工作，項目質量符合設計標準。效益指標方面：蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統可實時、有效、準確的對甘肅省內互聯網跨網運行進行監測，改善甘肅互聯網用戶體驗，有力推動了甘肅互聯網整體網絡架構健康發展。滿意度指標方面：根據蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統現有數據，自蘭州骨干直聯點建成后，省內網間平均時延由原來的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丟包率基本為0；跨省網間時延降低3.1毫秒，丟包率下降至0.02%左右，并通過2100臺測速終端定期采集互聯網數據并自動回傳至監測系統，有效支撐行業監管部門進行多維度統計分析，用戶滿意度較高，均達到預期目標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目資金在績效指標中整體情況較好，但在以下方面要進一步改進：一是在服務效率和質量方面要全面提升，確保服務對象適用項目零故障。二是及時響應和維護系統，完善系統不足，確保用戶體驗順暢便利。 

　　(六)蘭州新區化工園區污水、固廢、廢氣處理關鍵環節問題研究項目

　　1.預算執行情況

　　預算75.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度正在對該項目前期實施成效進行檢查，暫未支付相關經費。

　　2.績效目標完成情況分析

　　項目依托蘭州大學技術服務團隊，緊跟產業發展、企業落地新形勢，持續升級園區污水、固廢、廢氣處理等安全環保管理技術,保障園區高質量快速發展。由于2023年度科技局未開展項目進展情況核查，未支付相關經費。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　2023年度科技局未開展項目進展情況核查，未支付相關經費。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年度正在對該項目前期實施成效進行檢查，下一步將開展項目進展情況、研究成果等開展核查，進行指標對比分析。

　　（七）科技計劃項目評審費

　　1.預算執行情況

　　預算1.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度科技計劃項目未進行到評審階段，未開展科技計劃項目評審工作，未支付相關經費。

　　2.績效目標完成情況分析

　　項目擬組織行業專家對蘭州新區科技計劃項目開展評審，但由于工作進度，2023年未組織評審程序，未支付評審費。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　2023年未組織評審程序，未支付評審費。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　按照工作程序步驟開展科技計劃項目評審，擬評審出新區本級科技計劃項目20-30項，支付評審費用，進行績效自評工作。

　　(八)2023年蘭州新區第二批“科創中國”試點城市（園區）建設

　　1.預算執行情況

　　預算100.00萬元，實際使用48.14萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為48%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度科技局結合“科創中國”試點城市建設進度，本著節約財政資金原則，結余財政資金51.86萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　舉辦“科創中國”蘭州新區綠色化工高端論壇，是“科創中國”服務重點產業和蘭州新區化工產業高質量發展的重要舉措，各位專家將廣泛交流最新研究成果和國內外研究動態，謀求深層次化工領域科研合作，為甘肅乃至全國綠色化工產業發展增“光”添彩、賦“能”加力，推動節能、低碳、智能等前沿技術落地應用，全力支持綠色化工項目落地生根、開花結果，努力為化工產業轉型升級，促進人與自然和諧共生作出新的更大貢獻。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目各項指標等達到預期，為化工產業轉型升級提供支撐。數量指標：召開“科創中國”蘭州新區綠色化工高端論壇1場、邀請綠色化工領域院士以及專家學者、企業家350余人；質量指標：論壇成功舉辦，受到了國內多家新聞媒體的廣泛關注和報道，獲得了省市政府的高度認可；時效指標：論壇按照時間節點順利舉辦；效益指標：有效推動深層次化工領域科研合作，為甘肅乃至全國綠色化工產業發展增“光”添彩、賦“能”加力。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　目標偏離主要在于預算支出率低于100%，下一步我們將精準估量所需資金，準確申請財政資金，提高資金使用率。          

　　（九）2020.2021年蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務費（蘭州新區精細化工片區產業項目及引進技術服務費）

　　1.預算執行情況

　　預算350.00萬元，實際使用350.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　新區科技局按照《蘭州新區精細化工片區產業項目研究及引進技術服務合同》，會同有關部門對技術服務進度和土地條件條款、用地面積、技術服務費、項目引進及產生效益情況進行了論證分析，并通過了新區管委會會議審議。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目各項指標等達到預期，新區化工產業鏈進一步完善和優化。數量指標：蘭州大學積極開展化工園區招商引資、園區建設等工作，精細化工片區土地出讓面積比例超過80%；質量指標：蘭州大學引進服務化工企業發展，企業符合新區化工產業發展實際；效益指標：截止2021年底，蘭州大學引進服務化工企業累計完成固定資產投資742623萬元，化工產業集聚性進一步增強。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　無。

　　（十）蘭新區化工片區產業項目引進技術服務績效評價費

　　1.預算執行情況

　　預算10.00萬元，實際使用9.44萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為94.4%。

　　預算執行率未達100%原因：科技局與第三方評價機構，認真商討蘭新區化工片區產業項目引進技術服務績效評價費，本著節約財政資金原則，結余財政資金0.06萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據蘭州新區黨政聯席會〔2023年第13次〕會議“由科技局牽頭,各相關單位配合,對蘭州大學技術服務開展績效評價”等有關工作要求，委托甘肅威爾會計師事務所開展了“蘭州新區精細化工片區產業項目研究及引進技術服務費”績效評價工作。并組織經發局、環保局、應急局、經合局、化工辦等部門進行了初審，征求了蘭州大學、化工辦意見建議，形成了《蘭州新區精細化工片區產業研究及引進項目績效評價報告》。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目各項指標等達到預期，為蘭州新區精細化工片區產業項目研究及引進技術服務費提供了客觀評價。項目數量指標：形成專業評價報告1份；質量指標：評估報告內容符合新區產業發展實際，通過了有關部門審核；時效指標：12月底前提交了報告。對蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務進行了客觀評價。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　無。

　　（十一）新區科協業務經費

　　1.預算執行情況

　　預算20.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年新區科協主要開展省級科普活動，本級活動暫未開展，未支付相關費用。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年計劃推進“數字科普”建設，重點打造一批數字化應用場景，構建科普蘭州新區資源共享平臺，實現公眾掃碼獲取科學知識，但未能實質性的開展工作。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　未開展構建科普蘭州新區資源共享平臺等工作，未撥付相關資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據新區科協工作安排，未開展“數字科普”等工作，下一步將根據具體工作安排，開展好科協相關工作。

　　（十二）蘭州新區科技計劃及科技揭榜掛帥制項目

　　1.預算執行情況

　　預算210.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度科技計劃項目未進行到評審立項階段，未支付相關經費。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區擬依托科技計劃及科技揭榜掛帥制項目，推動重大研發任務實施，提升自主創新能力、產業核心競爭力和科技安全水平，支撐新區經濟社會高質量發展。但由于工作進度還沒到立項階段，未支付項目資金。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　該項目未完成，相關指標尚未形成。工作進度還沒到立項階段，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　該項目未完成，下一步將按照工作程序步驟開展科技計劃項目評審，確定新區本級科技計劃項目，支付項目費用。

　　（十三）蘭州新區科技特派員和科技專員隊伍建設

　　1.預算執行情況

　　預算30.00萬元，實際使用13.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為43%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度開展了科技特派員選派工作，共選派科技特派員13人，撥付資金13萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按照黨工委管委會辦公室印發的《蘭州新區科技特派員和科技專員管理辦法（試行）》的通知（新辦發[2023]44號），深入推行科技特派員制度，選派懂技術、會經營、善管理的13名科技特派員到脫貧村開展服務工作，與科技特派員簽訂《合作協議》，已各向園區撥付每名科技特派員1萬元工作經費，共計13萬元。引導科技特派員深入基層一線開展科技服務、帶動農民創新創業。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　按照預算開展了科技特派員選派工作，各指標符合預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　持續統籌推進科技特派員和科技專員選派工作，爭取及時開展項目，及時開展項目自評。

　　（十四）蘭州新區技術保障應急預案編制費

　　1.預算執行情況

　　預算0.97萬元，實際使用0.97萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　編制完成《蘭州新區技術保障應急預案》，為提高蘭州新區應對公共突發事件的科學決策水平和應急處置能力，協調、整合各相關方面科技資源，構建應對突發事件的科技支撐體系。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等達到預期，形成《蘭州新區技術保障應急預案》一份，構建應對突發事件的科技支撐體系。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　無。

　　（十五）國家文化和科技融合示范基地申報書編制費

　　1.預算執行情況

　　預算30.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度國家暫未開展文化和科技融合示范基地申報工作，未支付相關經費。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區擬通過申報國家文化和科技融合示范基地，并爭取國家部委批復，進一步提升文化和科技融合品牌力和影響力。但由于2023年暫不符合申報要求，未開展此項工作，未支付項目經費。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　該項目未完成，相關指標尚未形成。工作進度還沒到立項階段，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據國家最新通知要求，加快推進項目實施，爭取早日獲批國家文化和科技融合示范基地。

　　（十六）蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地申報書編制費

　　1.預算執行情況

　　預算30.00萬元，實際使用10.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為33%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度啟動了蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地申報書編制工作，按照《蘭州新區綠色化工國家火炬特色產業基地申報技術服務合同》關于“自合同簽訂之日起15天內，支付項目啟動資金10萬元”的約定，支付蘭州新區蘭白試驗區聯合創新研究院技術服務費（啟動資金）10萬元。其余費用在國家火炬特色產業基地申報后按照合同約定支付。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區擬通過申報蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地，并爭取國家部委批復，進一步提升蘭州新區化工產業品牌力和影響力，助力化工園區高質量發展。但由于2023年正在開展申報工作，已完成申報書編制，故支付了部分項目經費。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　該項目未全部完成，相關指標尚未形成，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　積極對接國家火炬中心等單位，在國家火炬特色產業基地申報通知下發后，積極開展國家火炬特色產業基地的創建工作。

　　（十七）2023年科技創新領域評優評先評審費

　　1.預算執行情況

　　預算0.7萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度未開展科技創新領域評優評先評審工作，未支付相關經費。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區擬根據工作需要，開展科技創新領域評優評先評審，營造公平、公正的評先選優環境，支撐新區經濟社會高質量發展。但由于未開展此項工作，未支付項目資金。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　該項目未開展，相關指標尚未形成，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據工作需要，未開展2023年科技創新領域評優評先評審工作。下一步將結合工作實際情況，按需開展科技創新領域評優評先評審工作。

　　（十八）科普基地獎補資金

　　1.預算執行情況

　　中期預算調整追加38.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按照蘭州新區管委會辦公室關于印發《蘭州新區科普基地管理暫行辦法》的通知（新政辦發〔2023〕6號）文件精神，對首次認定授牌的蘭州新區科普基地，給予每家2萬元的科普基地建設獎補支持，成功獲得省級科普基地的，給予3萬元獎勵。2023年新區首次認定蘭州新區科普基地10家，2022年通過省級科普基地認定6家。因科普基地評審工作已到年底，資金暫未支付。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　2023年新區首次認定蘭州新區科普基地10家，2022年通過省級科普基地認定6家。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年蘭州新區科普基地認定穩步開展，6家通過省級科普基地認定，但在以下方面要進一步改進：統籌新區科普基地認定和省級科普基地申報認定，盡快落實獎補資金。

　　（十九）科技下鄉活動經費

　　1.預算執行情況

　　預算5.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度科技下鄉活動與科學活動同步開展，且由于預算調整未支付相關經費。

　　2.績效目標完成情況分析

　　科技下鄉活動旨在提升市民的科學技術認知，提升科學技術素養。由于未開展此項工作，未支付項目資金。自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　該項目未開展，相關指標尚未形成，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　未按計劃完成項目，下一步將認真統籌各類項目，爭取及時開展項目，及時開展項目自評。

　　（二十）2023年孵化大廈租賃費

　　1.預算執行情況

　　2023年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目費用4921.00萬元，用于項目支出本級預算安排共計4921.00萬元，實際支出4921.00萬元，預算執行率為100%，資金使用合法合規。

　　2.績效目標完成情況分析

　　通過2023年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目，保障了2023年新區產業孵化大廈房屋整體的正常使用，自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面，租賃孵化大廈總面積136698.01平方米，面積符合合同約定條款，每月每平方米租金30元，花費總金額4921.00萬元。效益指標方面，為新區創新創業主體提供較好的平臺，促進了新區就業，改善了工作人員辦公環境，為新區產業可持續發展提供了支持，為新區人才不斷引進提供便利。滿意度指標方面，入駐企業滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是推動產業可持續發展有待加強，下一步將加大招商力度，圍繞產業鏈不斷引進企業，促進產業高質量發展。二是服務質量有提升空間，下一步將優化管理模式，提高服務水平，為企業創造更好的創新創業環境。

　　（二十一）2023年孵化大廈運營管理費

　　1.預算執行情況

　　2023年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目費用1550.00萬元，用于項目支出本級預算安排共計1550.00萬元，實際支出1550.00萬元，預算執行率為100%，資金使用合法合規。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目，保證了孵化大廈物業管理服務、安保服務、電梯維保服務、消防維保服務以及大廈日常供水、供電、供暖、網絡、設施設備等各項日常工作正常運行。全面完成了國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統計、系統填報；完善新區創業服務體系，培育具有引領帶動作用的初創企業55家，自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面，提供并滿足孵化大廈2023年物業管理、安保、大廈日常供水、供電、網絡服務，在供暖季及時滿足孵化大廈供暖使用，完成國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統計、系統填報2次，通過國家科技部、省科技廳每年對國家級科技孵化器考核評價，培育具有引領帶動作用的初創企業55家。效益指標方面，改善了入駐企業辦公環境，促進了新區就業，進一步為新區營造濃厚創新氛圍，進一步增加了創新人才在新區的聚集，提高了對科技創新和產業發展的帶頭示范作用，推動了科技創新和成果轉化的持續開展。滿意度指標方面，入駐企業滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是物業管理還有待完善，將對物業進行優化管理。二是對科技創新和產業發展的帶頭示范作用還有待提高，將加大力度培育引進有實力的創新型企業，發揮帶頭示范作用。三是推動科技創新和成果轉化還有待提高，將進一步優化服務，完善機制，加快科技成果轉化。

　　（二十二）中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目

　　1.預算執行情況

　　預算300.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率0%，實際預算執行率為0%。

　　預算執行率未達100%原因：2023年度由于項目進展未達到蘭州新區與中科院蘭州化物所合作協議約定的進度要求，未支付相關資金。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目為進一步擴大蘭州新區化工園區在全國范圍內的知名度與影響力，提高蘭州新區招商引資競爭優勢，推動蘭州新區高質量發展，構建發展新格局打下創新基礎。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　由于項目進展緩慢，未對項目開展情況核查，未支付相關資金。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　項目進展緩慢，下一步將制定相關制度，加快推進項目建設，發揮財政資金最大效益。

　　（二十三）2020-2023年高新技術企業、科技創新型企業培育費用

　　1.預算執行情況

　　預算40.00萬元，實際使用30.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為75%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　舉辦科技企業培訓班，走訪調研科技企業，培育企業成長為高新技術企業、創新型企業，強化蘭州新區企業科技實力提升，有效促進蘭州新區蘭白科技創新改革試驗區建設。但由于2020、2021、2022年已完成相關工作，2023年高企申報未截止，因此支付了2020、2021、2022年三年資金，2023年暫未支付項目資金。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等達到預期，明顯增加了新區高新技術企業數量，促進了蘭州新區企業科技創新的提升。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　服務質量有提升空間。

　　（二十四）蘭州新區第三屆創新創業大賽

　　1.預算執行情況

　　預算35.00萬元，實際使用35.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　通過舉辦新區品牌的創新創業大賽，組織一批科技企業和優秀團隊同臺角逐，營造良好創新創業氛圍，選拔和培養一批創新能力強、科技含量高、市場前景好的優秀企業，吸引優秀創業團隊到新區落地發展。評選優秀創新創業團隊20支，培育科技企業快速成長。自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等達到預期，科技企業快速成長，進一步促進了創新創業。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　舉辦大賽的水平還有提升空間。

　　（二十五）蘭州新區第四屆創新創業大賽費用

　　1.預算執行情況

　　預算45.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　該項目已開展，通過舉辦新區品牌的創新創業大賽，組織一批科技企業和優秀團隊同臺角逐，營造良好創新創業氛圍，選拔和培養一批創新能力強、科技含量高、市場前景好的優秀企業，吸引優秀創業團隊到新區落地發展。但因年底資金調配，未支付項目資金。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等達到預期，科技企業快速成長，進一步促進了創新創業。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　及時撥付資金，提升舉辦大賽的水平還。

　　四、2023年度中央、省、市轉移支付績效自評支出情況分析

　　2023年，中央及省、市轉移支付績效自評支出項目7個，通過自評，有7個項目結果為“優”，全年執行數為8279.00萬元，執行率為100%。具體分項目自評情況分析如下：

　　（一）2023年度第一批中央引導地方科技發展專項資金

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據省財政廳《關于下達2023年度第-批中央弓導地方科技發展專項資金的通知》（甘財科〔2023〕10號），科技局印發了《關于下達2023年度第-批中央引導地方科技發展專項資金的通知》，并分解了績效目標。下達第一批中央引導地方科技發展專項資金1200萬元，蘭州新區科技發展局已向甘肅普銳特科技有限公司、甘肅路橋善建科技有限公司、甘肅德福新材料有限公司、蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司4家項目承擔單位撥付專項資金1200萬元，到位率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　蘭州新區科技發展局已向甘肅普銳特科技有限公司、甘肅路橋善建科技有限公司、甘肅德福新材料有限公司、蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司4家項目承擔單位撥付專項資金1200萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。

　　下達2023年度第-批中央弓導地方科技發展專項資金，支持立項4項，轉化科技成果8項，產業技術水平提升。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。支持立項數量4個，轉化科技成果8項。

　　（2）質量指標。立項企業在3D打印、新材料、新能源等領域產業技術提升。

　　（3）時效指標。在收到通知后，及時撥付資金，指導企業用于項目建設。

　　4.效益指標完成情況分析。帶動社會資本投入達200%，支持高新技術企業4家。

　　5.滿意度指標完成情況分析。對象滿意度達到90%。

　　（二）2023年度第一二批省級科技計劃專項資金

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據省財政廳《甘肅省財政廳關于下達2023年度第一、二批省級科技計劃專項資金的通知》（甘財科〔2023〕12號），科技局印發了《甘肅省財政廳關于下達2023年度第一批省級科技計劃專項資金的通知》，并分解了績效目標。下達第一批省級科技計劃專項資金480.00萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　蘭州新區科技發展局已向蘭州蘭石集團有限公司、蘭州大成科技股份有限公司、蘭州鑫隆泰生物科技有限公司3家項目承擔單位撥付專項資金480.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。

　　下達下達2023年度第-批省級科技計劃專項資金，支持立項3項，轉化科技成果4項，產業技術水平提升。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。支持立項數量3個，轉化科技成果4項。

　　（2）質量指標。立項企業在綠色化工、裝備制造、新能源等領域產業技術提升。

　　（3）時效指標。在收到通知后，及時撥付資金，指導企業用于項目建設。

　　4.效益指標完成情況分析。帶動社會資本投入達200%，支持高新技術企業3家。

　　5.滿意度指標完成情況分析。對象滿意度達到90%。

　　（三）關于下達2023年度科技創新獎補資金的通知

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據省財政廳《關于下達2023年省級科技獎勵資金的通知》（甘財科〔2023〕62號）、蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）《關于下達2023年省級科技獎勵資金的通知》（蘭新財經〔2023〕44號）文件要求，下達蘭州新區高新技術企業、省級科技創新型企業獎勵資金545.00萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　蘭州新區科技發展局已向30家高新技術企業、23家省級創新型企業撥付專項資金545.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。

　　下達落實《甘肅省支持科技創新若干措施》獎補資金，獎補高新技術企業、省級創新型企業、新型研發機構不少于53家。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。補助創新企業53家，獎補高新技術企業30家、省級創新型企業23家。

　　（2）質量指標。獎補企業驗收通過率100%。

　　（3）時效指標。及時下達創新企業獎補資金，資金全部支付到位。

　　4.效益指標完成情況分析。培育支持高新技術企業30家、省級創新型企業23家。

　　5.滿意度指標完成情況分析。獎補對象滿意度達到95%。

　　（四）關于下達2023年度省級科普專項資金的通知

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據《甘肅省財政廳關于下達2023年度省級科普專項資金的通知》（甘財科2023）23號），下達蘭州新區省級科普專項資金4萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　2023年9月21日，蘭州新區科技發展局向蘭州新區蘭白試驗區聯合創新研究院撥付專項資金4.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。創建科普展教資源共建共享聯動機制，加大流動科技館科普教育功能覆蓋面，提高科學知識、科學方法、科學思想、科學精神在蘭州新區的傳播速度，擴大科普教育的覆蓋面和受眾率，進一步提高青少年科學文化素質。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。開展主題科普活動“中國流動科技館”蘭州新區站巡展活動1次，展品更新維護20件，流動科技館巡展完成1個站點，覆蓋率90%。

　　（2）質量指標。項目驗收合格，通過科普大篷車巡展拓展科普宣傳渠道。

　　（3）時效指標。項目按時通過省科協驗。

　　（4）成本指標。項目成本控制數4萬元。

　　4.效益指標完成情況分析。

　　科普工作人員培訓制度健全，項目實施區科學素質進一步提高，科普對象對科普知識知曉度進一步提升。

　　5.滿意度指標完成情況分析。項目受益人群滿意度達到預期值。

　　（五）關于下達2023年省級科技獎勵資金的通知

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據省財政廳《關于下達2023年省級科技獎勵資金的通知》（甘財科〔2023〕62號）、蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）《關于下達2023年省級科技獎勵資金的通知》（蘭新財經〔2023〕44號）文件要求，下達蘭州新區智慧城市建設項目2023年省級科技獎勵資金700.00萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　2023年11月7日，蘭州新區科技發展局向蘭州新區科技文化旅游集團有限公司撥付專項資金700.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。電子政務外網、eLTE市政無線專網等一期項目上線正常運行平穩。智慧教育、智慧消防、城市綜合管理平臺、智能交通三期項目嚴格按照設計要求交付各功能。

　　（2）質量指標。系統運維過程中不出現重大故障和信息安全事件。

　　（3）時效指標。智慧教育、智慧消防、城市綜合管理平臺、智能交通三期項目按照合同約定完成各階段工作，并上線運行。

　　（4）成本指標。嚴格控制項目變更，項目成本不超出概算投資的10%。

　　4.效益指標完成情況分析。智慧城市各子項目平穩運行，及時響應解決系統運行期間各類硬件及軟件的系統故障，且能夠滿足政府購買服務需求，方便政府開展各類便民服務并提升工作效率。通過項目的實施進一步提升了公共服務領域的便捷性，促進城市精細化管理。

　　5.滿意度指標完成情況分析。項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強信息處理能力的滿意度較高，均達到預期目標值。

　　（六）關于下達2023年省級工業和信息化發展專項資金（第三批）的通知-蘭州新區科技發展局蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據甘肅省財政廳《關于下達2023年省級工業和信息化發展專項資金(第三批)的通知》（甘財建〔2023〕164號）、蘭州新區經濟發展局（統計局）《關于轉下達2023年省級工業和信息化發展專項資金（第三批）》（新經發〔2023〕96號）及蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）《關于下達2023年省級工業和信息化發展專項資金（第三批）的通知》(蘭新財經〔2023〕45號)要求，下達蘭州新區科技發展局2023年省級工業和信息化發展專項資金（第三批）要求，下達蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目2023年省級數據信息發展資金（第三批）350.00萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　2023年11月30日，蘭州新區科技發展局向蘭州新區科技文化旅游集團有限公司撥付專項資金350.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標

　　蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目已完成所有建設任務，包括辦公區域、展示區域裝飾裝修，監測系統平臺搭建和設備安裝，達到系統展示和監測要求，完成度100%。

　　（2）質量指標

　　蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目9月15日通過項目初步驗收，10月30日完成項目等保、密碼、軟件測評工作，項目質量符合設計標準。

　　（3）時效指標

　　蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目主要內容是裝飾裝修工程及設備采購和系統集成部分，其中裝飾裝修工程于2023年5月6日開工建設，保障中心辦公區域裝修工程6月15日完成全部施工內容，通管局6層會議室展示區域裝修工程7月25日完成全部施工內容；設備采購和系統集成5月28日開工，6月17日完成機房側所有設備安裝調試，6月27日完成7大業務子系統的開發、部署、調測、上線，及大屏展示系統安裝調試，實現三大運營商側所有回傳數據的監測展示。2023年7月，已完成全部建設內容。

　　（4）成本指標

　　蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目初步設計批復概算總投資5638.93萬元，已簽訂合同總金額為5126.66萬元，未超出批復金額，符合成本指標。

　　4.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益。蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設項目不產生直接經濟效益，蘭州國家級互聯網骨干直聯點在完善互聯網架構、促進甘肅本地互聯網發展和經濟發展方面具有重大作用。建成后改善了甘肅互聯網用戶體驗，促進了信息惠民和省內互聯網產業、大數據、云計算、物聯網等新興產業的發展，對培育省內新產業、新動能、新增長極，實現經濟高質量發展有著積極推動的作用。

　　（2）社會效益。蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統已實時、有效、準確的對甘肅省內互聯網跨網運行情況進行監測，能夠為行業主管部門保障互聯網質量，優化互聯網資源配置及制定相關管理辦法提供技術支撐，對促進互聯網發揮基礎設施起到積極作用。

　　5.滿意度指標完成情況分析。根據蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統現有數據，自蘭州骨干直聯點建成后，省內網間平均時延由原來的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丟包率基本為0；跨省網間時延降低3.1毫秒，丟包率下降至0.02%左右，并通過2100臺測速終端定期采集互聯網數據并自動回傳至監測系統，有效支撐行業監管部門進行多維度統計分析，將進一步改善網絡發展質量，增強全省互聯網用戶的滿意度。

　　（七）甘肅省同位素實驗室一期項目-專項債

　　1.績效目標分解下達情況

　　根據新區財政局《關于下達科技發展局2023年第一批新增政府專項債券資金的通知》（蘭新財經〔2023〕10號）精神，科技局印發了《關于下達2023年第一批新增政府專項債券資金的通知》，并分解了績效目標。下達第一批省級科技計劃專項資金5000.00萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　蘭州新區科技發展局已向甘肅省同位素實驗室撥付專項資金5000.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標完成情況分析。

　　下達甘肅省同位素實驗室一期項目專項債券資金，支持完成現場所有配套建筑工程主體及二次結構等施工，完成單體建筑外立面一體板安裝施工，完成照明、通風、裝飾裝修等室內工程，完成管溝、管網、道路、圍墻等室外工程。

　　3.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。現場單體建筑工程主體施工14個，建筑外立面安裝、室內工程14個。

　　（2）質量指標。項目快速建設，保證建筑質量合格。

　　（3）時效指標。按照期限完工。

　　4.效益指標完成情況分析。全球的醫用同位素供不應求，醫用同位素以及后續的放射性藥物市場潛力巨大。項目建成后，滿足國家同位素中長期規劃中如68Ge/68Ga、225Ac等新型醫用核素的輻照研發需求。

　　5.滿意度指標完成情況分析。對象滿意度達到90%。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　1.我單位根據績效評定指標評價，整體自評指標得分93分，評價結果為：本部門績效整體完成已達預期目標。

　　2.對項目績效評定指標評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析，進一步深入企業調研，強化溝通，進一步鼓勵企業高效有序的開展企業技術創新工作，在技術研發、技術攻關、技術創新方面取得更好成績。

　　3.我單位根據財政相關文件要求，通過審核后將按相關要求進行公開公示。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經費。

　　十九、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十一、科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

　　二十二、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　二十三、其他科學技術管理事務支出：反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。

　　二十四、其他工業和信息產業監管支出：反映用于工業和信息產業監管方面的支出。

　　二十五、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十六、科技重大專項：反映用于科技重大專項的經費支出。

　　二十七、其他科技重大項目：反映用于其他科技重大項目的經費支出。

　　二十八、科普活動項：反映用于科普活動的支出。

　　二十九、科技條件專項：反映用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出。

　　三十、其他科技條件與服務支出：反映用于科技條件與服務方面的支出。

　　附件1：2023年度蘭州新區科技發展局決算公開表

　　附件2：2023年部門預算執行情況績效自評表

　　附件3：2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件4：2023年度轉移支付績效自評表

蘭州新區科技發展局　　

2024年9月15日