目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分　　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要以中心為主，依托蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛(wèi)生室承擔(dān)經(jīng)緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府等八個小區(qū)4.3萬居民的健康教育、預(yù)防保健、康復(fù)、計劃生育指導(dǎo)服務(wù)及常見病、多發(fā)病診治工作、并實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我中心設(shè)置7個職能科室，分別是：門診部、住院部、全科、體檢中心、護(hù)理部、公衛(wèi)科、綜合辦公室，下轄3家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和3家村衛(wèi)生室，分別是：蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村衛(wèi)生室、四墩村衛(wèi)生室、中川村衛(wèi)生室。

　　2023年末，新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)有職工69人，其中財政供養(yǎng)人員36人，院聘人員33人。

第二部分　　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2731.70萬元。與上年度相比,收、支總計各增加551.46萬元,增長25.29%,主要原因是2023年單位業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至中心，業(yè)務(wù)活動費(fèi)用及管理費(fèi)用增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2177.20萬元,其中：財政撥款收入997.67萬元,占45.82%；事業(yè)收入569.09萬元,占26.14%；其他收入610.43萬元，占28.04%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2302.05萬元,其中：基本支出1980.54萬元,占86.03%；項目支出321.51萬元,占13.97%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為997.67萬元。與上年相比,各增加22.26萬元,增長2.28%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出997.67萬元,較上年決算數(shù)增加22.26萬元,增長2.28%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出997.67萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出36.26萬元，占3.63%;衛(wèi)生健康支出932.95萬元，占93.51%;住房保障支出28.46萬元，占2.85%。

　　(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為997.67萬元,支出決算為997.67萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.26萬元,支出決算為36.26萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為932.95萬元,支出決算為932.95萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.46萬元,支出決算為28.46萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出676.17萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)625.20萬元,較上年決算數(shù)增加6.90萬元,增長1.12%,主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金和生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)50.97萬元,較上年決算數(shù)增加22.04萬元,增長76.18%,主要原因是2023年單位業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至中心，取暖面積增大，取暖費(fèi)預(yù)算較高。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為50.97萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)3.44萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)1.77萬元、電費(fèi)3.15萬元、郵電費(fèi)1.36萬元、差旅費(fèi)0.21萬元、單位取暖費(fèi)31.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.87萬元、福利費(fèi)5.56萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.50萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加22.04萬元,增長76.18%,主要原因是2023年單位業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至中心，取暖面積增大，取暖費(fèi)預(yù)算較高。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.87萬元,較上年決算數(shù)增加0.10萬元提高12.99%,主要原因是單位人員增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計10.89萬元,其中：政府采購貨物支出10.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.89萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額10.89萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金321.51萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。2023年度無政府性基金預(yù)算項目，無需開展此項目的績效自評，2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，無需開展此開展績效自評，組織對房屋租賃費(fèi)等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出321.51萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,項目績效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我單位在2023年度部門決算中反映房屋租賃費(fèi)1個項目績效自評結(jié)果。

　　房屋租賃費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為321.51萬元,執(zhí)行數(shù)為321.51萬元,完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展；二是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境，三是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題1個：墻面墻皮脫落，聯(lián)系物業(yè)進(jìn)行了墻面粉刷，使得單位業(yè)務(wù)正常開展，提升了轄區(qū)居民滿意度。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進(jìn)行綜述：2023年度績效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng) 費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目以外的其他公共衛(wèi)生項目支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算公開表

　　2.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算整體支出績效自評報告

　　3.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度整體支出績效自評表

　　4.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度預(yù)算項目支出績效自評表

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2024年9月9日