目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　本單位的主要職能是組織和管理國家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為人民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序；保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立6個(gè)部門，分別為黨政辦公室、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)發(fā)展中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)。 本部門財(cái)政供養(yǎng)人員77人，其中行政事業(yè)在職干部職工65人，退職人員9人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人，事業(yè)干部44人。事業(yè)干部中，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心11人，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心10人，經(jīng)濟(jì)促進(jìn)發(fā)展中心6人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心11人，執(zhí)法隊(duì)6人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表；本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表；本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2369.33萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加426.61萬元,增長21.96%,主要原因是2023年度預(yù)算項(xiàng)目較2022年度增加了10項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目資金增加較多。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)2219.33萬元,其中：財(cái)政撥款收入2219.33萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)2369.33萬元,其中：基本支出1647.51萬元,占69.54%；項(xiàng)目支出721.82萬元,占30.46%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2369.33萬元。與上年相比,各增加426.61萬元,增長21.96%。主要原因是2023年度預(yù)算項(xiàng)目較2022年度增加了10項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目資金增加較多。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2369.33萬元,較上年決算數(shù)增加426.61萬元，增長21.96%。主要原因是2023年度預(yù)算項(xiàng)目較2022年度增加了10項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目資金增加較多。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2369.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1408.91萬元,占59.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.19萬元,占5.71%；衛(wèi)生健康支出50.39萬元,占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出216.14萬元,占9.12%；農(nóng)林水支出429.59萬元,占18.13%；住房保障支出50.31萬元,占2.12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出78.80萬元,占3.33%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2266.00萬元,支出決算為2369.33萬元,完成年初預(yù)算的104.56%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1300.44萬元,支出決算為1408.91萬元,完成年初預(yù)算的108.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我鎮(zhèn)預(yù)算中期調(diào)增2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金較大，導(dǎo)致該科目決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為155.66萬元,支出決算為135.19萬元,完成年初預(yù)算的86.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資發(fā)放時(shí)扣減了績效部分，導(dǎo)致該科目決算數(shù)支出小于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為53.40萬元,支出決算為50.39萬元,完成年初預(yù)算的94.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，導(dǎo)致該科目決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為185.61萬元,支出決算為216.14萬元,完成年初預(yù)算的116.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我鎮(zhèn)預(yù)算中期調(diào)增2個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致該科目決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為448.78萬元,支出決算為429.59萬元,完成年初預(yù)算的95.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資發(fā)放時(shí)扣減了績效部分，導(dǎo)致該科目決算數(shù)支出小于預(yù)算數(shù)。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.31萬元,支出決算為50.31萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為71.80萬元,支出決算為78.80萬元,完成年初預(yù)算的109.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初調(diào)整基礎(chǔ)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算科目，將部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整至該科目形成支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1647.51萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1357.29萬元,較上年決算數(shù)減少130.15萬元,下降8.75%,主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)中包含村社干部生活補(bǔ)助，2023年村社干部生活補(bǔ)助列支在預(yù)算項(xiàng)目中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)290.23萬元,較上年決算數(shù)增加2.91萬元,增長1.01%,主要原因是人員年度工資晉升后，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用  全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)  全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：辦公費(fèi)4.62萬元，印刷費(fèi)1.9萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)3.8萬元，郵電費(fèi)2萬元，取暖費(fèi)14.93萬元，物業(yè)管理費(fèi)19.48萬元，差旅費(fèi)5.04萬元，維修（護(hù)）費(fèi)17萬元，租賃費(fèi)17.12萬元，會(huì)議費(fèi)3.31萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元，勞務(wù)費(fèi)14.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬元，其他交通費(fèi)用116.88萬元，其他商品和服務(wù)支出65萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.9萬元,增長1.01%,主要原因：一是2023年我鎮(zhèn)召開了人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)支出增加；二是我鎮(zhèn)干部外出參加培訓(xùn)較多，培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出3.31萬元,較上年決算數(shù)增加3.31萬元，增長100%,主要原因是2022年我鎮(zhèn)未召開人代會(huì)，未支出會(huì)議費(fèi)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.70萬元,較上年決算數(shù)增加0.46萬元,增長37.1%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)干部外出培訓(xùn)較多，培訓(xùn)費(fèi)用增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)29.2萬元,其中：政府采購貨物支出29.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額29.2萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),項(xiàng)目15個(gè),共涉及資金721.82萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2023年度不涉及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)。我單位組織對(duì)“環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)”“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”等15個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出721.82萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2023年我鎮(zhèn)全面收集與績效自評(píng)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)提交的資料進(jìn)行審核、整理、分析，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)2023年預(yù)算項(xiàng)目的投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估，把績效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

二、績效自評(píng)結(jié)果

　　我單位在2023年度部門決算中反映了“環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)”“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”等15個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)情況如下：

　　1.“環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)130萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了鎮(zhèn)區(qū)及10個(gè)行政村的環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾集中處理等；二是完成定期對(duì)村社道路及主要道路進(jìn)行清掃工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因鎮(zhèn)域面積較大存在未及時(shí)清掃的情況；二是因群眾未及時(shí)將部分垃圾入桶的問題。下一步改進(jìn)措施：一是加大環(huán)衛(wèi)工人的巡查力度，確保垃圾及時(shí)清掃；二是加大環(huán)境整治宣傳力度，提高群眾素質(zhì)。環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本全部達(dá)成，不但保證了主要道路及村容村貌整潔，同時(shí)人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，得到了服務(wù)群眾的高度認(rèn)可。

　　2.“道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分。預(yù)算資金15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了鎮(zhèn)交管站及勸導(dǎo)站各項(xiàng)工作的正常開展；二是勸導(dǎo)員工資及時(shí)發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：轄區(qū)內(nèi)仍有部分群眾交通安全意識(shí)薄弱，車輛亂停亂放現(xiàn)象仍然存在。下一步改進(jìn)措施：加大道路交通安全宣傳及工作巡查力度，增強(qiáng)群眾交通安全意識(shí)。道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：績效目標(biāo)基本達(dá)成，轄區(qū)內(nèi)部分交通問題得到改善，群眾交通安全意識(shí)有所提高。

　　3.“西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金4.42萬元，執(zhí)行數(shù)4.42萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)制服的配備，二是完成執(zhí)法隊(duì)人員意外保險(xiǎn)購買等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因轄區(qū)區(qū)域較大，仍有建筑垃圾違法亂倒亂堆現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：增加執(zhí)法監(jiān)控安裝數(shù)量，加強(qiáng)執(zhí)法巡查工作力度。西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備項(xiàng)目績效自評(píng)：績效目標(biāo)基本全部達(dá)成，不但完善了我鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)裝備，并提高執(zhí)法效率，保障鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作正常開展，使我鎮(zhèn)域內(nèi)生產(chǎn)生活井然有序。

　　4.“新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為91.9分。預(yù)算資金30萬元；執(zhí)行數(shù)30萬元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了56組監(jiān)控購買及安裝；二是完成了智慧喇叭與數(shù)字大屏的購買及安裝。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：新康村群眾活動(dòng)區(qū)域廣泛，且監(jiān)控費(fèi)用比預(yù)期較大，故只安裝了56組監(jiān)控，比預(yù)期監(jiān)控?cái)?shù)量有所減少。下一步改進(jìn)措施：增加監(jiān)控安裝的數(shù)量。新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)項(xiàng)目績效自評(píng)：績效目標(biāo)基本達(dá)成，通過數(shù)字大屏及監(jiān)控的安裝，提高了新康村群眾安全感，保障了移民安置區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

　　5.“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為89分。預(yù)算資金50萬元；執(zhí)行數(shù)50萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成了新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心的裝修工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：為達(dá)到創(chuàng)建和美鄉(xiāng)村要求，先行對(duì)會(huì)議室、道德講堂等進(jìn)行了裝修，老人日間照料室等裝修簡單。下一步改進(jìn)措施：加大向上爭取資金力度，努力完成綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)：績效目標(biāo)基本達(dá)成，初步完成了部分設(shè)施的裝修工作，提升了群眾對(duì)新康村兩委的滿意度及群眾的幸福感。

　　6.“農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為91分。預(yù)算資金30.24萬元；執(zhí)行數(shù)30.24萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了6個(gè)村級(jí)共管共享管護(hù)資金的撥付；二是完成了32位共管共享人員補(bǔ)助發(fā)放。農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金項(xiàng)目績效自評(píng)：即保障了村級(jí)公益性設(shè)施的有效管護(hù)，又保障了村級(jí)共管共享各項(xiàng)工作的正常開展。

　　7.“農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96分。預(yù)算資金4萬元；執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了對(duì)廢舊農(nóng)膜回收工作；二是完成了尾菜處理工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因廢舊農(nóng)膜及尾菜處理基本集中在秋季，導(dǎo)致廢舊農(nóng)膜及尾菜存在處理不及時(shí)現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加大人員安排力度，強(qiáng)化處理力度，爭取及時(shí)完成工作。農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本達(dá)成，不但促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，而且改善了農(nóng)村人居環(huán)境。

　　8.“村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分。預(yù)算資金4萬元；執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成了村級(jí)防疫員補(bǔ)助發(fā)放工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因村級(jí)防疫員工作需年底進(jìn)行考核，故防疫員補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間接近年底。下一步改進(jìn)措施：積極完善工作制度，分季度完成防疫員考核工作，盡早完成補(bǔ)助發(fā)放。村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本達(dá)成，保障了村級(jí)防疫工作的正常開展，對(duì)防疫員工作積極性發(fā)揮了激勵(lì)的作用。

　　9.“村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。預(yù)算資金243.1萬元；執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了2023年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)的撥付；二是完成了村社干部報(bào)酬的發(fā)放工作。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，為村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有利的依據(jù)，同時(shí)也保障了村級(jí)人員補(bǔ)助的正常發(fā)放。

　　10.“西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購置”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93.7分。預(yù)算資金30萬元；執(zhí)行數(shù)29.2萬元，執(zhí)行率97.34%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了辦公設(shè)備的采購工作；二是完成了辦公家具的采購工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：為2023年我鎮(zhèn)對(duì)部分辦公設(shè)備進(jìn)行了盤點(diǎn)及維修后，根據(jù)實(shí)際需求增加了部分采購，導(dǎo)致執(zhí)行率未完成100%。下一步改進(jìn)措施：精準(zhǔn)掌握辦公設(shè)備的使用情況，根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置績效目標(biāo)。西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評(píng)：基本完成了我鎮(zhèn)2023年預(yù)算采購的各項(xiàng)事宜，，改善了鎮(zhèn)辦公條件，提高辦公效率，使我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作高效完成。

　　11.“西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。預(yù)算資金3萬元；執(zhí)行數(shù)2.998萬元，執(zhí)行率99.96%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成我鎮(zhèn)消防站基礎(chǔ)設(shè)備采購工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因消防站建設(shè)需要設(shè)備較多，部分設(shè)備未完成采購。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實(shí)際需求，爭取上級(jí)資金，完成微型消防站的設(shè)備購置工作。西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配項(xiàng)目績效自評(píng)：加強(qiáng)轄區(qū)消防力量建設(shè)，夯實(shí)火災(zāi)防控基礎(chǔ)，提升我鎮(zhèn)消防治理能力，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管視線向末端延伸。

　　12、“移民安置區(qū)物業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金130萬元；執(zhí)行數(shù)130萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成移民安置區(qū)2023年的物業(yè)工作，及時(shí)清掃沿街垃圾；二是完成灑水降塵、垃圾清運(yùn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：移民安置區(qū)群眾居中較為集中，存在垃圾未及時(shí)清運(yùn)的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)人員配備，及時(shí)完成垃圾的清運(yùn)。移民安置區(qū)物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，為移民安置區(qū)群眾提供良好的生產(chǎn)生活環(huán)境，同時(shí)也提高移民安置區(qū)整體形象。

　　13、“移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金20萬元；執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成了移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)及時(shí)撥付到村的工作，確保黨群服務(wù)中心部分設(shè)備完成采購。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因移民安置區(qū)部分功能室暫未正常運(yùn)行，導(dǎo)致移民安置服務(wù)中心部分工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率較低，群眾滿意度有所偏差。下一步改進(jìn)措施：盡快完成移民安置區(qū)黨群中心裝修工作，及時(shí)開放黨群服務(wù)中心的功能室。移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，為移民安置區(qū)服務(wù)中心的裝修提供了有利的保障。

　　14、“新康村拆違治亂整治經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93分。預(yù)算資金15萬元；執(zhí)行數(shù)15萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目完成了新康村部分群眾占?jí)汗艿肋`建的拆除工作。新康村拆違治亂整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，保障了群眾的安全，提升新康村村容村貌整體統(tǒng)一。

　　15.“西岔鎮(zhèn)下四村和美鄉(xiāng)村標(biāo)識(shí)牌制作費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。預(yù)算資金13.9682萬元，執(zhí)行數(shù)13.9682萬元，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成了下四村標(biāo)識(shí)牌的制作及安裝工作。西岔鎮(zhèn)下四村和美鄉(xiāng)村標(biāo)識(shí)牌制作費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)：該項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，同時(shí)為打造特色西岔，為陳家井村、漫灣村、團(tuán)莊村、峴子村創(chuàng)建和美鄉(xiāng)村提供了有利的保障。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　西岔鎮(zhèn)2023年決算收入為2369.3萬元，支出2369.3萬元，無結(jié)余。2023年預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類，各項(xiàng)目完成情況較好。2023年項(xiàng)目預(yù)算資金能夠按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問題，切實(shí)改善農(nóng)村環(huán)境面貌，更好地發(fā)揮了執(zhí)法隊(duì)在鎮(zhèn)政府事務(wù)運(yùn)行中的作用，確保保安全、促生產(chǎn)等工作順利開展，夯實(shí)了西岔鎮(zhèn)消防站工作基礎(chǔ)，提升了消防工作整體水平，改善了新康村黨群服務(wù)中心及群眾的生產(chǎn)生活條件。為確保各個(gè)項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途進(jìn)行使用，各項(xiàng)目指標(biāo)完成較好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　三十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　三十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

　　三十三、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十四、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　三十六、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　三十七、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

　　三十八、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　三十九、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　四十、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　四十一、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　四十二、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十四、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　五十二、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　五十三、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十四、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件1：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開表

　　附件2：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效自評(píng)表

　　附件3：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

　　附加4：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府  

2024年9月13日