2024年基本支出2375.06萬元，比2023年預(yù)算增加115.17萬元，增長(zhǎng)4.85%，原因一是新增便民服務(wù)中心場(chǎng)地租賃費(fèi)及食堂場(chǎng)地租賃費(fèi)，二是人員增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1924.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出450.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算967.8萬元，比2023年預(yù)算減少145.6萬元，減少13.07%，減少的主要原因是項(xiàng)目數(shù)量減少。

　　村組干部報(bào)酬項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施內(nèi)容為秦川鎮(zhèn)24個(gè)村村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村設(shè)干部補(bǔ)助；

　　非“三保”支出項(xiàng)目5個(gè)，主要是秦川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、秦川鎮(zhèn)交管站工作經(jīng)費(fèi)、秦川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助、秦川鎮(zhèn)道路環(huán)衛(wèi)及亮化經(jīng)費(fèi)、自建房排查整治經(jīng)費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)類2024年預(yù)算數(shù)為558.69萬元，比2023年預(yù)算增加401.97萬元，主要原因是2024年與2023年一般公共服務(wù)類統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，2024年增加了秦川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治等三個(gè)項(xiàng)目；

　　2.公共安全支出類2024年預(yù)算數(shù)為1671.53萬元，比2023年預(yù)算增加89.32萬元，主要原因是租賃費(fèi)中新增了兩項(xiàng)費(fèi)用，分別為便民服務(wù)中心及食堂租賃費(fèi)、干部公寓樓租賃；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)類2024年預(yù)算數(shù)為92.74萬元，比2023年預(yù)算增加2.54萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　4.衛(wèi)生健康類2024年預(yù)算數(shù)為144.23萬元，比2023年預(yù)算增加1.23萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)2024年預(yù)算數(shù)為38.14萬元，比2023年預(yù)算增加24.7萬元，主要原因是新增秦川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目資金；

　　6.農(nóng)林水類2024年預(yù)算數(shù)為766.39萬元，比2023年預(yù)算減少10.67萬元，主要原因是農(nóng)林水類人員崗位調(diào)整，人員減少，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　7.住房保障類2024年預(yù)算數(shù)為71.14萬元，比2023年預(yù)算增加11.48萬元，主要原因是新增農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少14萬元，原因是秦川鎮(zhèn)自有車輛已報(bào)廢，目前無自有車輛，因此無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2023年減少14萬元。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)4.29萬元，較2023年預(yù)算增加0.12萬元，增長(zhǎng)2.79%，增長(zhǎng)原因是人員增加導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)5萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450.08萬元，較2023年預(yù)算增加56.96萬元，增長(zhǎng)12.65%，增長(zhǎng)的主要原因是租賃費(fèi)中新增了兩項(xiàng)費(fèi)用，分別為干部公寓樓租賃費(fèi)、便民服務(wù)中心及食堂租賃費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，政府采購(gòu)預(yù)算總額21.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.18萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額13.18萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額8萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為473.63萬元。其中：辦公用房2190平方米，價(jià)值277.93萬元。公務(wù)用車0輛。無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約4.6萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2024年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況：全面清除24村主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。

　　拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的違章建筑、廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。規(guī)范村莊內(nèi)各類經(jīng)營(yíng)店面的門前管理，落實(shí)“門前三包”責(zé)任，清理整頓主干路沿線影響交通安全和秩序的各類馬路市場(chǎng)、流動(dòng)攤點(diǎn)。

　　通過見縫插綠、拆圍建綠、破墻透綠等方式，全面提升主干沿線綠化水平。對(duì)現(xiàn)有綠化(綠地）以保護(hù)和改造提升為主，對(duì)未綠化路段進(jìn)行增綠補(bǔ)綠。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號(hào)）。

　　3、實(shí)施主體：皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府

　　4、實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實(shí)施計(jì)劃：

　?。?）24個(gè)行政村轄區(qū)內(nèi)的主要道路、人行道及村域內(nèi)主干道、人行道進(jìn)行人工清掃保潔，結(jié)合各行政村人口面積等配備環(huán)衛(wèi)保潔人員，劃分責(zé)任區(qū)段，每月循環(huán)清掃保潔25天;

　　（2）合理配備密閉式車載垃圾箱，設(shè)立臨時(shí)中轉(zhuǎn)站集中收集垃圾，劃分環(huán)衛(wèi)司機(jī)清運(yùn)責(zé)任區(qū)域，使用勾臂式垃圾車將各村垃圾箱垃圾及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)，再由運(yùn)輸車將垃圾送至填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋處理，使鄉(xiāng)村范圍生活垃圾真正做到日產(chǎn)日清；

　?。?）針對(duì)秦川鎮(zhèn)人民政府臨時(shí)下達(dá)的環(huán)境衛(wèi)生突擊工作及村內(nèi)房前屋后的陳年堆放垃圾問題進(jìn)行處理。

　　6、年度預(yù)算安排：計(jì)劃總投資350萬元，主要用于秦川鎮(zhèn)24個(gè)村村級(jí)環(huán)境綜合整治;其中：人工費(fèi)用1891920元，垃圾清運(yùn)費(fèi)636720元，勞保材料費(fèi)114852元，垃圾中轉(zhuǎn)費(fèi)856508元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等；環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔項(xiàng)目。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 9個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目9個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本部門項(xiàng)目的88.8%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目3個(gè)，完成率為37.5%。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的88.8%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目6個(gè)，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)未能按期完成，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未能及時(shí)報(bào)銷，資金未能按工程進(jìn)度撥付?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：在內(nèi)部會(huì)議上督促責(zé)任單位加快工程建設(shè)進(jìn)度。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，其中，部門（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出9個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：績(jī)效自評(píng)結(jié)果已上報(bào)秦川園區(qū)財(cái)政局，決算公開按照上級(jí)要求及時(shí)公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2024年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，壓減率33%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的4個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年,納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)19個(gè)、三級(jí)指標(biāo)23個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)12個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　14、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　16、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　18、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　19、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府   

2024年3月7日     

　　附件：1.秦川鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.秦川鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表