目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構(gòu)設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　西岔園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理，在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務,全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策,認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　　（二）負責園區(qū)黨的建設,做好黨風廉政建設工作;按照干部管理權(quán)限,負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理,做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作;負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況,負責區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。

　　（五）負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　（六）根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　（七）負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。

　　（八）負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　（九）負責園區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務工作。

　　（十一）負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè);負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負責推進園區(qū)依法行政工作,加強法制建設;負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　（十二）負責園區(qū)職業(yè)教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務的建設和管理等工作。

　　（十三）負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　（十四）負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十五）負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　（十六）負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　（十七）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設15個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設機構(gòu)為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農(nóng)林水務局、經(jīng)濟合作局、市場監(jiān)督管理局、應急管理局。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　無

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門（單位）收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算9634.22萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算9634.22萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入9004.59萬元，占93.46%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入629.63萬元，占6.54%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算9634.22萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出6084.51萬元，占63.15%；項目支出2920.08萬元，占30.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)629.63萬元，占6.54%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出9634.22萬元，包括：一般公共服務支出5700.69萬元、教育支出116.85萬元、文化旅游體育與傳媒支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出1274.71萬元、衛(wèi)生健康支出245.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1356.71萬元、農(nóng)林水支出449.72萬元、交通運輸支出12萬元、自然資源海洋氣象等服務168.88萬元、住房保障支出201.33萬元、災害防治及應急管理支出87.38萬元、其他支出0.5萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6084.51萬元，比2023年預算增加280.76萬元，增長4.84%，增長的主要原因是人員調(diào)入和人員工資增長。

　　其中：人員經(jīng)費支出5119.74萬元，主要包括：基本工資1118.34萬元、津貼補貼384.54萬元、獎金224.15萬元、績效工資314.67萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費268.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費140.09萬元、公務員醫(yī)療補助繳費60.43萬元、其他社會保障繳費12.17萬元、住房公積金201.33萬元、退休費（退休人員采暖補貼）0.65萬元、醫(yī)療費補助0.35萬元、其他對個人和家庭的補助2394.58萬元。

　　公用經(jīng)費支出964.77萬元，主要包括：辦公費69.6萬元、印刷費23.9萬元、水費8萬元、電費57萬元、郵電費13萬元、取暖費74.09萬元、差旅費34.7萬元、租賃費40萬元、會議費10萬元、培訓費16.78萬元、勞務費66.77萬元、委托業(yè)務費28.66萬元、福利費41.94萬元、其他交通費用215.92萬元、其他商品和服務支出256.41萬元、辦公設備購置8萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算3549.71萬元，比2023年預算增加850.37萬元，增長31.5%，增長的主要原因是隨著園區(qū)各項事業(yè)發(fā)展，2024年預算項目增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目13個，主要是西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、西岔鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目、鄉(xiāng)村振興項目重點建設獎補資金、種糧農(nóng)民（小麥）一次性獎勵資金、消費品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、煤質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督抽檢、食品抽檢、個體工商戶印章刻制經(jīng)費、招商引資專項經(jīng)費、巾幗家美積分超市運營及新建工作經(jīng)費、旅游工作經(jīng)費、重點項目前期費。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費11個，主要是辦公大樓租賃費、辦公大樓物業(yè)管理費、4號樓運行費用（宿舍樓）、園區(qū)職工食堂運行費用、文曲中心社區(qū)辦公場所物業(yè)管理費、文曲中心社區(qū)辦公場所租賃費、新媒體運營維護費、園區(qū)各部門檔案整理、網(wǎng)絡安全專項設備購置經(jīng)費、文曲中心社區(qū)辦公設備購置、文曲中心社區(qū)視頻會議控制系統(tǒng)建設。

　　其他項目55個，主要是宣傳經(jīng)費、組織工作經(jīng)費、群團及精神文明建設活動經(jīng)費、地質(zhì)災害防治、文化體育等活動經(jīng)費、應急演練、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、隱患治理費、文曲社區(qū)日間照料中心愛心助老餐廳運行費、山字墩社區(qū)日間照料中心愛心助老餐廳運行費、文曲中心社區(qū)網(wǎng)格員有償補助及網(wǎng)格員工作經(jīng)費、春節(jié)慰問經(jīng)費、困難群眾慰問經(jīng)費、困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務補助資金、計劃生育專項經(jīng)費、公益性崗位績效及伙食補助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬無害化處理補助經(jīng)費、動物防疫經(jīng)費、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉(zhuǎn)補助、農(nóng)村公益性設施共管共享資金、村級動物防疫員補助經(jīng)費、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)駐村工作隊補助經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費、從業(yè)人員健康體檢費、禁毒工作經(jīng)費、信訪工作經(jīng)費、《西岔志（2012-2023）》編纂工作經(jīng)費、西岔園區(qū)建設工程質(zhì)量、施工安全及綠色建筑監(jiān)督管理服務費、審計業(yè)務經(jīng)費、預算績效管理業(yè)務經(jīng)費、國有企業(yè)改革人才培訓工作經(jīng)費、第三方測繪服務項目、園區(qū)主干道病媒生物防制工作經(jīng)費、執(zhí)法工作經(jīng)費、文曲中心社區(qū)退役軍人服務中心運行費、園區(qū)主干道及小區(qū)周邊綠化項目、山字墩社區(qū)黨群服務中心辦公陣地裝修、戲曲中心裝修費、城市書房從業(yè)人員、配套設施及相關(guān)費用、文曲中心社區(qū)“智慧社區(qū)”建設項目、文曲中心社區(qū)流動黨員服務驛站、民政社保局執(zhí)法服裝購置、社區(qū)矯正自助終端購置、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法制式服裝和標識經(jīng)費尾款、應急物資儲備及執(zhí)法制服購置等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為845.11萬元，比2023年預算增加334.77萬元，主要原因是人員工資和部分公用經(jīng)費增加。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）2024年預算數(shù)為1087萬元，比2023年預算減少132.96萬元，主要原因是預算項目減少。

　　3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為87.41萬元，比2023年預算減少7.15萬元，主要原因是公用經(jīng)費適當壓減。

　　4.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）2024年預算數(shù)為100萬元，比2023年預算減少11.3萬元，主要原因是預算項目減少。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為101.97萬元，比2023年預算增加25.36萬元，主要原因是人員增加，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）2024年預算數(shù)為10萬元，比2023年預算增加10萬元，主要原因是預算項目增加。

　　7.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）2024年預算數(shù)為49萬元，比2023年預算增加49萬元，主要原因是預算項目增加。

　　8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為20.39萬元，比2023年預算減少12.19萬元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　9.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為82.8萬元，比2023年預算增加1.6萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。

　　10.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務（項）2024年預算數(shù)為20萬元，與2023年預算無變化。

　　11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為2860.32萬元，比2023年預算減少41.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算數(shù)為71萬元，比2023年預算增加17萬元，主要原因是預算項目增加。

　　13.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為134.45萬元，比2023年預算增加54.69萬元，主要原因是2024年增加了社區(qū)工作者工資支出。

　　14.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數(shù)為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是預算項目增加。

　　15.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為139.24萬元，比2023年預算減少22.7萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　15.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數(shù)為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　17.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)為36萬元，比2023年預算增加11萬元，主要原因是預算項目增加。

　　18.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)為26萬元，比2023年預算減少4萬元，主要原因是項目預算壓減抽檢費用。

　　19.一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）2024年預算數(shù)為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　20.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為66.85萬元，比2023年預算減少3.34萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　21.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為50萬元，與2023年預算無變化。

　　22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數(shù)為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是預算項目增加。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為140.89萬元，比2023年預算減少36.78萬元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　24.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為273萬元，比2023年預算增加113.52萬元，主要原因是預算項目增加。

　　25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為0.99萬元，比2023年預算增加0.02萬元，主要原因是退休費調(diào)整。

　　26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為268.44萬元，比2023年預算增加60.84萬元，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，保險費增加。

　　27.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2024年預算數(shù)為341.29萬元，比2023年預算增加341.29萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2024年預算數(shù)為1.79萬元，比2023年預算增加1.79萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　29.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為2.15萬元，比2023年預算增加2.15萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　30.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024年預算數(shù)為225.99萬元，比2023年預算增加225.99萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　31.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2024年預算數(shù)為8萬元，比2023年預算增加8萬元，主要原因是預算項目增加。

　　32.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為12.17萬元，比2023年預算增加0.48萬元，主要原因是預算項目增加。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數(shù)為44.93萬元，比2023年預算增加4.32萬元，主要原因是增加項目預算和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為140.09萬元，比2023年預算增加18.78萬元，主要原因是保險基數(shù)調(diào)整，費用增加。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為60.43萬元，比2023年預算增加1.81萬元，主要原因是保險基數(shù)調(diào)整，費用增加。

　　36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為625.54萬元，比2023年預算減少53.46萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）2024年預算數(shù)為30萬元，與2023年預算無變化。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為658.17萬元，比2023年預算增加73.27萬元，主要原因是預算項目增加。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2024年預算數(shù)為30萬元，比2023年預算增加30萬元，主要原因是預算項目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預算數(shù)為13萬元，比2023年預算增加13萬元，主要原因是預算項目增加。

　　41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為129.83萬元，比2023年預算減少19.77萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2024年預算數(shù)為14.51萬元，比2023年預算增加12.71萬元，主要原因是預算項目增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2024年預算數(shù)為3萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是預算項目增加。

　　44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設與利用（項）2024年預算數(shù)為49.2萬元，比2023年預算增加49.2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預算數(shù)為217.09萬元，比2023年預算減少15.44萬元，主要原因是預算項目減少。

　　46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數(shù)為1.29萬元，比2023年預算增加1.29萬元，主要原因是預算項目增加。

　　47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2024年預算數(shù)為34.8萬元，比2023年預算增加34.8萬元，主要原因是預算項目增加。

　　48.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2024年預算數(shù)為12萬元，比2023年預算增加12萬元，主要原因是預算項目增加。

　　49.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為91.88萬元，比2023年預算減少27.06萬元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　50.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）2024年預算數(shù)為72萬元，比2023年預算增加72萬元，主要原因是預算項目增加和功能分類科目調(diào)整。

　　51.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2024年預算數(shù)為5萬元，比2023年預算減少54.86萬元，主要原因是預算項目功能分類科目調(diào)整。

　　52.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為74.38萬元，比2023年預算減少1.65萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　53.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)為1萬元，比2023年預算減少2萬元，主要原因是預算項目減少。

　　54.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）2024年預算數(shù)為5萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是預算項目增加。

　　55.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2024年預算數(shù)為5萬元，比2023年預算減少2.7萬元，主要原因是預算項目減少。

　　56.自然資源海洋氣象等服務（類）自然災害防治（款）地質(zhì)災害防治（項）2024年預算數(shù)為2萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是預算項目增加。

　　57.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數(shù)為0.5萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　58.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為201.33萬元，比2023年預算增加7.84萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，費用增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算減少13.16萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算減少6.16萬元，下降100%，增長（下降）的主要原因是壓減三公經(jīng)費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是公務用車報廢。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費16.78萬元，較2023年預算增加0.77萬元，增長4.81%，增長的主要原因是人員增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費10萬元，較2023年預算增加10萬元，增長（下降）100%，增長的主要原因是園區(qū)職能的不斷增強，需要召開各類專項會議，從而導致會議費用增加。

　　六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費784.97萬元，較2023年預算增加60.19萬元，增長8.3%，增長的主要原因是人員增加，園區(qū)職能不斷增強，會議費、勞務費、其他交通費等經(jīng)費有所增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額467.21萬元，其中：政府采購貨物預算85.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算381.25萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額381.25萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額381.25萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為6644.36萬元。其中：辦公用房12100平方米，價值5696.6萬元。預算部門（單位）共有公務用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約70.31萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0.5萬元，較2023年預算增加0.5萬元，增長100%。

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數(shù)為0.5萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目

　　1、項目概況：西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃圍繞場地自然風貌、歷史文化積淀和現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)特色，立足職教園區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎，串村成線，五村共建，探索建設共富鄉(xiāng)村主題，構(gòu)建“一村一品”發(fā)展格局。規(guī)劃編制完成后，有效提升規(guī)劃對建設引領(lǐng)作用，指導項目科學規(guī)劃建設，助力鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　2、立項依據(jù)：《蘭州市“十四五”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》和《“十四五”鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃》《西岔園區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案》。

　　3、實施主體：園區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境局

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：按照總體規(guī)劃要求委托第三方機構(gòu)實施鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預計2024年7月組織專家審查。

　　6、年度預算安排：2024年預算安排50萬元。

　　7、預期總體目標：完成西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，主要內(nèi)容包括項目概況、總體規(guī)劃、示范帶沿線提升、村莊詳細規(guī)劃、人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧農(nóng)旅等內(nèi)容。完成后，有效提升規(guī)劃對建設引領(lǐng)作用，指導項目科學規(guī)劃建設，助力鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標58個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目58個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目61個（含中期調(diào)整項目），占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目51個，完成率為83.6%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一是預算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照項目進度分期付款，待項目全部完成并驗收后才能完成全部資金支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目61個（含中期調(diào)整項目），占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目59個，完成率為96.72%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是項目實施未達到支付條件。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對未達到目標的部門進行內(nèi)部通報，并督促加快項目實施進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共70個，其中，部門整體支出1個，項目支出41個，轉(zhuǎn)移支付項目28個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年西岔園區(qū)管理委員會績效自評結(jié)果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金235.94萬元，2024年度增加部門預算項目11個，增長率18.97%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目69個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標503個、三級指標640個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　8、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　10、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　12、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　13、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　14、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表

蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會　　

2024年3月7日