目  錄

　　第一部分 部門（匯總）基本概況

　　一、部門（匯總）職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門（匯總）預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（匯總）預算公開表

　　一、部門（匯總）收支總體情況表

　　二、部門（匯總）收入總體情況表

　　三、部門（匯總）支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門（匯總）預算收入總表

　　六、部門（匯總）預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門（匯總）整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會在蘭州新區(qū)管委會的正確領導下：

　　（一）貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二)協(xié)調推進深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

　　（三)制定并組織落實新區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估方案，負責衛(wèi)生應急工作，組織和指導新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

　　（四）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

　　（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和迫蹤評價。

　　（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　　（七）制定新區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療機構服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

　　（八）負責新區(qū)計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。

　　（九）擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關科研項目；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　（十）負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調查。組織指導衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

　　（十一）制定并組織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強醫(yī)療機構和公共衛(wèi)生領域的中醫(yī)藥建設，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調推進中醫(yī)藥服務貿易和中醫(yī)藥相關產業(yè)建設。

　　（十二）負責新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。

　　（十四）負責新區(qū)紅十字會的業(yè)務工作。

　　（十五）負責新區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　根據上述職責，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會設7內設機構，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發(fā)展科。

　　2024年末在職人員編制34人，實有30人，其中：離休0人，退休1人，遺屬人員0人，社會臨時聘用5人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　2024年末無參照公務員法管理單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1.公益一類事業(yè)單位9家。包括:蘭州新區(qū)疾病預防控制中心、蘭州新區(qū)中川衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)秦川衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)西岔衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)上川衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心、蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務中心、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心、蘭州新區(qū)西岔綜合門診部。

　　2.公益二類事業(yè)單位1家。包括蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門匯總收支包括機關預算情況。

　　2024年部門匯總收支總預算45927.05萬元。按照綜合預算的原則，部門（匯總）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算匯總數為45927.05萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入23877.76萬元，占51.99%；事業(yè)預算收入19023.31萬，占41.42%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入2850.96萬元，占6.21%；其他收入175.02萬元，占0.003%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算匯總數為45122.1萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出30004.61萬元，占66.5%；項目支出12266.53萬元，占27.18%；上年結轉2850.96萬元，占6.31%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年部門一般公共預算當年支出匯總數數為45122.1萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出754.12萬元，占1.67%、衛(wèi)生健康支出43856萬元，占97.19%、住房保障支出511.98萬元，占0.04%。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年部門基本支出匯總數30004.61萬元，比2023年預算增加65.30萬元，增長9.33%，增長的主要原因是2024年新入職工作人員4名。其中：人員經費支出10341.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費（含事業(yè)支出）支出19663.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算15117.49萬元，比2023年預算增加4565.93萬元，增長95.14%，增長的主要原因是將中央、省級提前下達專項資金3986.18萬元納入到2024年預算中，新增了基層醫(yī)療機構改擴建項目經費654萬元。

　　保障運轉經費41個，主要是：急救運轉經費、干部體檢費、中醫(yī)藥建設和發(fā)展經費、醫(yī)政醫(yī)改管理經費、紅十字會運轉經費、基本公共衛(wèi)生經費、婦幼安全保障經費、家族醫(yī)生簽約服務補助經費、村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助、人口監(jiān)測工作經費、婦女兩癌篩查經費、醫(yī)養(yǎng)結合工作經費、村衛(wèi)生室運行補助經費、病媒生物防治效果評估經費、愛國衛(wèi)生運動與健康教育工作經費、衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經費、護士執(zhí)業(yè)資格衛(wèi)生專業(yè)技術資格衛(wèi)生人才評價考試考務工作費用、引進人才待遇經費（生活補助）、疫情防控尾款支付、基層醫(yī)療機構改擴建項目、數據中心衛(wèi)生專網費用、新區(qū)托育機構運營補助、醫(yī)師節(jié)護士節(jié)活動經費、二類疫苗預防接種服務費、營養(yǎng)健康餐廳（食堂）創(chuàng)建工作經費、新區(qū)托育機構配套補助資金、第一人民醫(yī)院業(yè)務用房租賃費（70%）、實驗室檢測配套經費、公共衛(wèi)生業(yè)務經費、傳染病專項管理、免疫規(guī)劃配套經費、實驗室房屋租賃費用、疾控中心臨時辦公地點房屋租賃費用、疾控專項宣傳、冬季電采暖差額補貼、6家基層醫(yī)療機構業(yè)務用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）708.57萬元，比2023年預算增加9.07萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致養(yǎng)老保險繳費增加。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）45.55萬元，比2023年預算增加0.40萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致失業(yè)保險繳費增加。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）45.55萬元，比2023年預算增加0.22萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致失業(yè)保險繳費增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為690.72萬元，比2023年預算增加62.92萬元，主要原因是增加了2024年新入職4人的人員經費。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：2024年預算數為8萬元，比2023年預算減少了92萬元，主要原因是減少了衛(wèi)生健康項目前期費用。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：2024年預算數為19005.91元，比2023年預算增加了245.40萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達公立醫(yī)院取消藥品加成和公立醫(yī)院綜合改革專項資金。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：2024年預算數為6534.95萬元，比2023年預算增加了348.47萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達鄉(xiāng)村醫(yī)生省級定額補助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補助、基本藥物補助專項資金。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）：2024年預算數為5929.1萬元，比2023年預算增加了348.47萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達鄉(xiāng)村醫(yī)生省級定額補助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補助、基本藥物補助專項資金。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：2024年預算數為1459.6萬元，比2023年預算增加了653.90萬元，主要原因是增加了基層醫(yī)療機構改擴建項目。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病控制機構（項）：2024年預算匯總數為1235.53萬元，比2023年預算增加了20萬元，主要原因是增加了衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經費。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加了20萬元，主要原因是增加了衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經費。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：2024年預算數為18萬元，比2023年預算增加了8萬元，主要原因是增加了婦幼安全保障經費。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）：2024年預算數為232萬元，比2023年預算增加了32萬元，主要原因是增加了隨著新區(qū)服務人口不斷增加，各類應急保障增多相應增加經費。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：2024年預算數為3036.19萬元，比2023年預算增加了2679.19萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金和項目人均補助標準逐年提高，預算資金增加。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：2024年預算數為409.49萬元，比2023年預算增加了409.49萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達重大傳染病防控經費預算。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：2024年預算數為2920萬元，比2023年預算增加了420萬元，主要原因是增加了2023年結轉資金。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加了15萬元，主要原因是增加了愛國衛(wèi)生運動與健康教育工作經費和病媒生物防制效果評估經費。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：2024年預算數為138.38萬元，比2023年預算增加了138.38萬元，主要原因是2023年未將中央省級提前下達資金列入年初預算。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數為18.21萬元，比2023年預算增加了0.34萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致養(yǎng)老保險繳費增加。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數為338.03萬元，比2023年預算增加了20.36萬元，主要原因是主要原因是人員增加及職稱變動致養(yǎng)老保險繳費增加。

　　21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數為132.6萬元，比2023年預算增加了10.63萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致養(yǎng)老保險繳費增加。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）：2024年預算數為10萬元，比2023年預算無培養(yǎng)變化。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：2024年預算數為243萬元，比2023年預算增加了203萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分專項資金和預算資金中醫(yī)藥建設和發(fā)展經費。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：2024年預算數為1447.29萬元，比2023年預算增加了761.29萬元，主要原因是增加了提前下達省級有關衛(wèi)生健康項目和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)專項資金、二類疫苗預防接種服務費、新區(qū)托育機構運營補助預算資金。

　　25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為511.98萬元，比2023年預算增加了3.04萬元，主要原因是增加了2024年新入職4人住房公積金。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算7.64萬元，較2023年預算增加0.28萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增加0%。

　　2.公務接待費0.64萬元，較2023年預算增加0.28萬元，增長77.77%，增長的主要原因是人員增加相應增加經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費7萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7萬元），較2023年預算無增減變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費匯總數為36.26萬元，較2023年預算增加0.7萬元，增加24.82%，增加的主要原因是人員增加相應增加經費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費匯總數為759.68萬元，較2023年預算增加4.12萬元，增長11.76%，增長的主要原因是人員增加相應增加機關運行費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（匯總）政府采購預算匯總為88.26萬元，其中：政府采購貨物預算88.26萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，部門（匯總）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額88.26萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末部門（匯總）固定資產原值為12270.57萬元。其中：房屋13359.96平方米，價值684.06萬元。預算部門共有公務用車2輛，其他車輛12輛（救護車），價值157.94萬元。單價20萬元以上2024年擬采購固定資產約732.05萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算無增減變化。

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門（匯總）涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務項目

　　1、項目概況：國家基本公共衛(wèi)生服務項目是針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。通過對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預措施，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。服務內容包括：一是主要由基層醫(yī)療機構承擔的居民健康檔案管理，健康教育，預防接種，0～6歲兒童、孕產婦、老年人、高血壓及2型糖尿

　　病等慢性病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告等12項服務項目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障、農村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經管缺陷、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康素養(yǎng)促進、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務、衛(wèi)生健康項目監(jiān)督等16項服務內容。

　　2、立項依據：《中共中央 國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號）《國務院關于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）的通知》（國發(fā)〔2009〕12號）

　　《關于促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的意見》（衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70號） 《財政部 國家衛(wèi)生健康委 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局 國家疾控局關于修訂基本公共衛(wèi)生服務項目等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔2022〕31號）

　　3、實施主體：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構及相關專業(yè)公共衛(wèi)生機構

　　4、實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實施計劃：1-2月份市級衛(wèi)生健康、財政行政部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及相關專業(yè)公共衛(wèi)生機構上年度項目實施情況進行評估。3月份省衛(wèi)生健康委員會對市級衛(wèi)生健康及轄區(qū)內的上年度項目實施情況進行評估考核。4-5月份新區(qū)衛(wèi)生健康對轄區(qū)內的項目實施情況進行督導。6—7月份，市級實施半年考核。8-9月份市級組織專業(yè)機構對項目進行督導。10月-12月份，縣、鄉(xiāng)級依據機構完成項目的數量、質量開展績效評價。

　　6、年度預算安排：針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。服務內容包括：一是主要由基層醫(yī)療機構承擔的居民健康檔案管理，健康教育，預防接種，0～6歲兒童、孕產婦、老年人、高血壓及2型糖尿病等慢性病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告等服務項目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障、農村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經管缺陷、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康素養(yǎng)促進、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務、衛(wèi)生健康項目監(jiān)督等16項服務內容。2024年按照常住人口數測算，人均籌資標準達到94元。國家基本公共衛(wèi)生服務項目資金為中央和地方共同落實財政事權和支出責任，中央與地方支出責任為8:2。省與各市縣分擔比例按照《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2018〕218號）執(zhí)行，市縣級承擔項目資金為185.28萬元。

　　7、預期總體目標：通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目，對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病的發(fā)生，提高居民健康素養(yǎng)水平。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標37個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目37個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目37個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目37個，完成率為95.45%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：2023年醫(yī)政醫(yī)改管理經費項目未實施，資金交回財政，因我委積極從省衛(wèi)生健康委爭取醫(yī)改經費203萬元，為了節(jié)約本級財政資金，此項資金已調整。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目36個，占本部門項目的97.29%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目36個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現問題，項目均按計劃實施。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共41個，其中，部門（匯總）整體支出11個，項目支出37個，轉移支付項目4個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按要求將績效自評結果隨部門決算報送財政，同時按照績效自評信息公開的有關規(guī)定，隨部門決算在網站公開年度實施的項目和整體項目支出績效評價報告及支出項目的績效評價結果，加強社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金180萬元，2024年度增加部門預算項目4個，增長率18.18%。同時對政策和項目資金管理作出調整的5個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目41個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標5個、三級指標36個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標22個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、病媒生物防制：是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”與“制”，防指的是“四防”設施，如假鼠洞、防蠅簾、防蠅窗、防鼠網等器具；制指的是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂的滅殺，如用化學的藥物滅殺，鼠籠、滅蠅燈等物理滅殺，用鼠、蚊、蠅、蟑螂等的天敵滅殺，如：貓、蛇等；消殺滅是指“消”—“消毒”，“殺”—“殺蟲”，“滅”—“滅鼠。

　　10、國家基本公共衛(wèi)生服務項目：是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

　　11、在崗村醫(yī)養(yǎng)老保險補助：是指與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂勞動合同、建立勞動關系后，應當依法參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險；離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助是指目前在崗的由縣級以上衛(wèi)生計生部門認定具有鄉(xiāng)村醫(yī)生資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生2015年年底前滿60周歲辦理退出手續(xù)的或已經退出村醫(yī)崗位的，且連續(xù)服務滿5年以上（含5年）的鄉(xiāng)村醫(yī)生。

　　附件：1.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2024年部門（匯總）預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2024年部門（匯總）整體支出績效目標及預算項目績效目標表

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會   

2024年3月7日