目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　蘭州新區中川學區主要職能：

　　一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各小學、幼兒園工作的監督、指導和服務。抓好學前教育及小學義務教育。

　　二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮小學教育教學質量。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　1.機構設置情況

　　2024年初共有機構數是1家，內設機構4個：辦公室、安全辦公室、教研辦公室、財務室，其中全額預算單位為2家（小學1所，學區1所）。

　　2.人員設置情況

　　2023年末在職人員編制為275人，實有事業在職9人，退休9人，遺屬26人。

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算259.34萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算259.34萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入259.34萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算259.34萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出250.34萬元,占96.5%；項目支出9萬元，占3.5%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出259.34萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出212.16萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出24.88萬元、衛生健康支出11.53萬元，住房保障支出10.77萬元，其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出250.34萬元，比2023年預算增加29.86萬元，增長13.5%，增長的主要原因是調入1人及退休人員取暖費、醫療補助列入我單位預算。

　　其中：人員經費支出243.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出6.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算9萬元，比2023年預算減少2.39萬元，減少20.9%，減少的主要原因是學校學生人數減少，公用經費減少。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，主要是項目1（學校公用經費）。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數為212.16萬元，比2023年預算增加14.88萬元，主要原因是人員經費增加。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為9.53萬元，比2023年預算增加9.53萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫療費補助列入預算；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為14.36萬元，比2023年預算增加1.98萬元，主要原因是調入1人；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為0.99萬元，比2023年預算增加0.99萬元，主要原因是將工傷和失業保險列入此科目。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為7.49萬元，比2023年預算增加1.03萬元，主要原因是調入1人；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為4.04萬元，比2023年預算減少2.42萬元，主要原因是將退休人員公務員醫療補助調整至社會保障和就業支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為10.77萬元，比2023年預算增加1.48萬元，主要原因是調入1人。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位培訓費列入教體局預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無會議費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業單位無行政運行經費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額0.87萬元，其中：政府采購貨物預算0.87萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.87萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.87萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為7572.19萬元。其中：辦公用房29958平方米，價值1739.96萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0.4萬元（利息收入）。其中：中央（省級）批準設立0個。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區中川學區2024年學校公用經費

　　1、項目概況：生均公用經費用于學校日常辦公用品購置、水費、電費、暖氣費、物業費等方面的支出，緩解學校公用經費不足情況。

　　2、立項依據：蘭新財發[2019]162號　蘭州新區財政局　蘭州新區教育體育局關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知

　　3、實施主體：蘭州新區中川鎮興民小學

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：分兩學期實施

　　6、年度預算安排：9萬元

　　7、預期總體目標：保障興民小學教育教學工作的正常開展；保證興民小學全體學生、教師的正常取暖；保障興民小學保潔人員的勞務費。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。開展1-9月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。無績效運行監控在部門內部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標14個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區中川學區　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區中川學區2024年部門預算公開表