2024年基本支出136.06萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%，增長(zhǎng)的主要原因是職工正常晉升薪級(jí)工資，績(jī)效工資較上年有所增長(zhǎng)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出132.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為111.65萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升后人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）事業(yè)單位離退休（02項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)資后退休人員養(yǎng)老金增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.14萬(wàn)元,主要原因是人員工資正常晉升后養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升后工傷、失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升后醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升后公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

　　7. 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.31萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，主要原因是人員工資正常晉升后公積金經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是學(xué)區(qū)的培訓(xùn)費(fèi)由教體局統(tǒng)一預(yù)算。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為3262萬(wàn)元。其中：辦公用房1966平方米，價(jià)值1652萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，本單位2024年非稅收入只有利息收入0.1萬(wàn)元。2024年計(jì)劃征收0.1萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　單位2024年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，單位管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，2024年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，全年預(yù)算由學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各辦公室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目0個(gè)。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。全年預(yù)算執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目21個(gè)，完成率為100%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出0個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會(huì)計(jì)、國(guó)庫(kù)等項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門(mén)及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)0個(gè)、三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2024年單位預(yù)算公開(kāi)表