目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門預算收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場監(jiān)督管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和有關政策；組織實施質量強區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、知識產權戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

　　（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導新區(qū)各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作；建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

　　（三）負責實施市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。組織指導新區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理；組織、指導對市場主體的有關違法行為和案件進行查處，規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

　　（四）負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度；依法依授權對經營者集中行為進行反壟斷審查，負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。

　　（五）負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務等行為；組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為；依法組織實施合同、動產抵押物登記、拍賣行為的監(jiān)督管理，配合開展反走私相關執(zhí)法工作；指導廣告業(yè)的發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動；承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

　　（六）負責宏觀質量管理。擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施；推進質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施較大工程質量監(jiān)理制度，組織較大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作。

　　（七）負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責新區(qū)產品質量監(jiān)督抽查和風險監(jiān)控工作，組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度；負責工業(yè)產品生產許可證后監(jiān)管工作。

　　（八）負責特種設備安全監(jiān)督管理。承擔特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和承壓類鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

　　（九）負責市場監(jiān)管領域消費維權工作。組織實施12315、12365、12330、12331、12358“五線合一”及來人、來信、來電、網絡咨詢、投訴舉報等的受理、分撥、結果反饋及分析研判；指導消費者協會開展消費維權工作。

　　（十）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調。貫徹食品安全重大政策并組織實施；推進食品安全應急體系建設，組織指導較大食品安全事件應急處置和調查處理工作；落實食品安全重要信息直報制度；承擔新區(qū)食品安全委員會日常工作。

　　（十一）負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險；推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系；組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作；組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

　　（十二）負責管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞溯源和比對工作；組織計量仲裁檢定工作，調解計量糾紛；規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

　　（十三）負責管理標準化工作。推進強制性國家標準的貫徹執(zhí)行和執(zhí)法監(jiān)督工作；依法承擔地方標準立項、編號和發(fā)布等工作，依法協調指導和監(jiān)督地方標準、團體標準制定工作；負責推進標準化發(fā)展戰(zhàn)略工作。

　　（十四）負責管理檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

　　（十五）負責管理、監(jiān)督和綜合協調認證認可工作；負責認證認可和合格評定監(jiān)督管理工作。

　　（十六）負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳；按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。

　　（十七）貫徹執(zhí)行國家保護商標、專利、原產地地理標志等知識產權的法律法規(guī)和方針、政策；負責擬訂和組織實施新區(qū)知識產權事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策制度；統(tǒng)籌協調涉外知識產權工作，負責對外聯絡與合作交流；負責知識產權保護工作，組織開展知識產權違法行為的查處、爭議處理、維權援助、糾紛調處等執(zhí)法工作，監(jiān)督管理商標印制企業(yè)；負責促進知識產權運用和管理，開展產權確權、侵權判定、申請相關工作，規(guī)范、指導知識產權類無形資產評估工作；探索建立知識產權公共服務體系，推進專利信息利用和服務工作。

　　（十八）負責藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策規(guī)劃并監(jiān)督實施；監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度；依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。

　　（十九）負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經營質量管理規(guī)范，監(jiān)督實施化妝品生產、經營、使用衛(wèi)生標準和技術規(guī)范；負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理；組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應的監(jiān)測、評價和處置工作；組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查，依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產、經營、使用環(huán)節(jié)違法行為，監(jiān)督實施問題產品召回和處置制度，組織指導查處其他違法行為。   

　　（二十）承擔新區(qū)食鹽質量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　（二十一）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　（二十二）職能轉變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)市場監(jiān)管方面的能力建設。組織指導園區(qū)市場監(jiān)管部門開展市場監(jiān)管各項工作。

　　1.大力推進質量提升。加強全面質量管理和新區(qū)質量基礎設施體系建設，完善質量激勵制度，推進品牌建設；加快建立企業(yè)產品質量安全事故強制報告制度及經營者首問和賠償先付制度，創(chuàng)新第三方質量評價，強化生產經營者主體責任，推廣先進的質量管理辦法；全面實施企業(yè)產品與服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度，培育發(fā)展技術先進的團體標準，對標國際提高標準整體水平，以標準化促進質量強區(qū)建設。

　　2.深入推進簡政放權。深化商事制度改革，改革企業(yè)名稱核準、市場主體退出等制度；深化“放管服”“證照分離”改革，推動“照后減證”，壓縮企業(yè)開辦時間；加快檢驗檢測機構市場化社會化改革；進一步減少評比達標、認定獎勵、示范創(chuàng)建等活動，減少行政審批事項，促進優(yōu)化營商環(huán)境。

　　3.嚴守安全底線。遵循“最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責”要求，依法加強食品藥品安全、工業(yè)產品質量安全、特種設備安全監(jiān)管，強化現場檢查，嚴懲違法違規(guī)行為，有效防范系統(tǒng)性風險，讓人民群眾買得放心、用得放心、吃得放心。

　　4.加強事中事后監(jiān)管。加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法，加強反壟斷、反不正當競爭統(tǒng)一執(zhí)法；強化依據標準監(jiān)管，強化風險監(jiān)管，全面推行“雙隨機、一公開”和“互聯網+監(jiān)管”，加快推進監(jiān)管信息共享，構建以信息公示為手段、以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管體系。

　　5.提高服務水平。加快整合消費者投訴、質量監(jiān)督舉報、食品藥品投訴、知識產權投訴、價格舉報專線；推進市場主體準入到退出全過程便利化，主動服務新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，運用大數據加強對市場主體服務，積極服務個體工商戶、私營企業(yè)和辦事群眾，促進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

　　二、機構設置情況

　　1.機構設置情況

　　單位內設機構10個，分別為：辦公室、法規(guī)宣傳教育科、市場規(guī)范管理科、企業(yè)注冊登記監(jiān)督管理科（外商投資企業(yè)注冊科）、質量標準計量監(jiān)督管理科、特種設備安全監(jiān)察科、消費者權益保護科、非公有制企業(yè)黨建工作科、食品安全監(jiān)督管理科、藥品監(jiān)督管理科，均為正科級建制；直屬機構1個，為稽查大隊。

　　2.人員設置情況

　　人員編制68人，2023年末實有在職人員70人，其中：行政人員39人，事業(yè)人員11人，聘用人員7人，其他人員13人。另有退休人員13人。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算2148.62萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算2148.62萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入2138.03萬元，占99.51%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入10.59萬元，占0.49%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算2148.62萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1409.33萬元，占65.59%；項目支出728.7萬元，占33.92%；上年結轉10.59萬元，占0.49%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出2148.62萬元，包括：一般公共服務支出1991.74萬元、社會保障和就業(yè)支出62.13萬元、衛(wèi)生健康支出48.15萬元、住房保障支出46.6萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1409.33萬元，比2023年預算增加190.14萬元，增長15.69%，增長的主要原因是2023年我局選調、選聘12人。

　　其中：人員經費支出1260.77萬元，主要包括：基本工資243.92萬元、津貼補貼118.93萬元、績效工資（統(tǒng)發(fā)）25.45萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.42萬元、公務員醫(yī)療補助繳費15.73萬元、失業(yè)保險繳費0.78萬元、工傷保險繳費0.78萬元、住房公積金46.6萬元、年度考核獎50.1萬元、個人采暖補貼32.36萬元、個人采暖補貼（退休）8.3萬元、單位離退休人員醫(yī)療補助4.48萬元、其他對個人和家庭的補助618.79萬元。

　　公用經費支出148.56萬元，主要包括：辦公費20萬元、印刷費6.38萬元、郵電費1.5萬元、差旅費20萬元、物業(yè)管理費0.93萬元、福利費9.71萬元、培訓費3.66萬元、維修（護）費1.5萬元、公務接待費1.38萬元、公務車運行費3.5萬元、其他交通費用80萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算739.29萬元，比2023年預算增加192.04萬元，增長35.09%，增長的主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數量增長較快，優(yōu)化營商環(huán)境、特種設備監(jiān)管、產品質量抽檢、食品藥品抽檢等的費用隨著增加。

　　保障運轉經費17個，其中：1.本級項目12個，包括2024年優(yōu)化營商環(huán)境專項、食品檢驗檢測及安全監(jiān)管經費、特種設備監(jiān)管專項、產品質量監(jiān)督抽查、計量器具檢定及企業(yè)標準評價專項、“兩品一械”抽檢及安全監(jiān)管經費、行政執(zhí)法專項、公平競爭審查專項、文書檔案整理執(zhí)法服裝采購經費、知識產權專項、公共服務質量監(jiān)測工作經費、主題活動經費、非公企業(yè)黨建工作經費。2.上級轉移支付項目3個，包括2024年食品藥品監(jiān)管補助資金、市場監(jiān)管經費（中央補助）、市場監(jiān)管經費（省級財政安排）。3.上年結轉項目2個，具體是2023年食品藥品監(jiān)管補助資金、市場監(jiān)管經費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為1238.1萬元，比2023年預算增加153.53萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　2.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數為293.59萬元，比2023年預算增加48.14萬元，主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數量增長較快，優(yōu)化營商環(huán)境中印章刻制數量、年報信息抽查數量都有所增加，還新增15臺營業(yè)執(zhí)照自助辦理機、1臺檔案自主查詢機與甘肅省智能審批系統(tǒng)、甘肅省市場主體登記檔案管理查詢系統(tǒng)對接及軟件支持、技術服務及維護費用。

　　3.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項）2024年預算數為50萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是2023年未將公平競爭審查項目列入該類款項。

　　4.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量基礎（項）2024年預算數為76萬元，比2023年預算增加15萬元，主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數量增長較快，產品質量抽檢批次及費用隨著增加。

　　5.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）藥品事務（項）2024年預算數為40萬元，比2023年預算增加40萬元，主要原因是2022年級以前省藥監(jiān)局撥付的轉移支付資金較多，足夠開展藥品抽檢工作，2023年撥款減少，故申請了該預算。

　　6.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量安全監(jiān)管（項）2024年預算數為84萬元，比2023年預算增加54萬元，主要原因一是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)特種設備數量增長較快，作業(yè)人員考試服務費和隱患排查專家費都有所增加；二是新增蘭州新區(qū)氣瓶質量安全追溯公共服務平臺網絡安全測評及運行維護費30萬元。

　　7.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預算數為127萬元，比2023年預算增加7萬元，主要原因一是食品相關經營主體增加，抽檢批次增加；二是新增食品領域風險隱患排查專家費3萬元。

　　8.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）2024年預算數為56.7萬元，比2023年預算減少4.1萬元，主要原因是2023年將公平競爭審查項目經費20萬元列入該功能科目，2024年按科目說明列入一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項）。

　　9.一般公共服務（類）社會工作事務（款）其他社會工作事務支出（項）2024年預算數為12萬元，比2023年預算增加12萬元，主要原因是2024年批復了文書檔案整理、執(zhí)法服裝采購經費12萬元，因我局工作人員疏忽誤將功能科目列在此功能科目。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為12.79萬元，比2023年預算增加12.79萬元，原因是2024年預算將退休人員的取暖費和公務員醫(yī)療補助單獨列該功能科目；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為62.13萬元，比2023年預算增加13.02萬元，主要原因是部門工作人員增加；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為1.56萬元，比2023年預算增加0.95萬元，主要原因是2023年未申報失業(yè)保險。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數為32.42萬元，比2023年預算增加3.72萬元，主要原因是部門工作人員增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數為15.73萬元，比2023年預算減少1.93萬元，主要原因是2024年退休人員公務員醫(yī)療補助單列其他功能科目。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為46.6萬元，比2023年預算增加6.45萬元，主要原因是工作人員增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.88萬元，較2023年預算增加0.15萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費1.38萬元，較2023年預算增加0.15萬元，增長12.20%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.66萬元，較2023年預算增加0.48萬元，增長15.09%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費148.56萬元，較2023年預算增加9.49萬元，增長6.82%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額543.46萬元，其中：政府采購貨物預算11.75萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算531.71萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算543.46萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　2023年末固定資產凈值208.33萬元，其中：辦公用房 459.48平方米；部門共有公務用車1輛，原值39.19萬元，凈值0萬元；單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年食品檢驗檢測及安全監(jiān)管經費

　　1.項目概況：食品檢驗檢測經費124萬元。根據國家食安委辦文件要求，2024年食品及食品相關產品檢驗量達到4批次/千人及以上。2023年預算以下檢驗檢測經費：市州食品檢驗檢測任務經費、食品快檢經費共124萬元。食品領域風險隱患排查專家費3萬元。按1000元/人/天的標準預算，全年預計邀請專家（含食品生產許可證發(fā)證現場審查，食品安全知識培訓等）30人次，共計3萬元。

　　2.立項依據：檢驗檢測是保障食品安全最有效的手段，為確保新區(qū)人民飲食安全，嚴格落實習近平總書記“四個最嚴”的要求，認真執(zhí)行《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)<甘肅省食品安全工作評議考核辦法>的通知（甘政辦發(fā)〔2023〕53號）及省食品藥品安全委員會辦公室年度《甘肅省食品安全工作評議考核細則》，組織開展市級食品安全抽樣檢驗工作，充分發(fā)揮抽檢監(jiān)測在食品安全監(jiān)管中的技術支撐作用，提高問題發(fā)現率，增強食品安全風險預警能力，最大限度降低和防范食品安全風險。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局

　　4.實施周期：2024年度

　　5.實施計劃：根據蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局 甘肅省食品檢驗研究院《支持蘭州新區(qū)食品安全工作高質量發(fā)展合作協議》，按照規(guī)定的合作內容推進實施，積極推動提升新區(qū)食品安全工作水平，更好助力新區(qū)經濟社會高質量發(fā)展，按季度及工作進度完成預算支出。

　　6.年度預算安排：127萬元

　　7.預期總體目標：完成2024年蘭州新區(qū)食品抽檢，并排查食品領域風險隱患，同時進一步提升食品抽檢質量，節(jié)約財政資金。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標15個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目3個，占本部門項目的100 %。截至7月底，14個財政支出項目中，有6個項目實現了時間過半、預算執(zhí)行率過半，其中3個項目支出進度在97%及以上。其他項目執(zhí)行進度較慢，需要加快工作進度。三級指標中質量指標、效益指標、滿意度指標完成較好，數量指標還有差距。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目14個，占本部門（單位）項目的100%。發(fā)現存在的問題和主要原因是：有些項目執(zhí)行進度較慢，對績效目標的認識比較模糊，重視不夠，導致資金支出進度、數量指標完成出現偏差。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出14個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年度整體和項目績效自評結果隨年度決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，申報2024年項目預算規(guī)模。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目15個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標42個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標、三級指標。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7.結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　18.“兩品一械”：指的是藥品、化妝品和醫(yī)療器械。

　　19.特種設備：指對人身和財產安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定適用《特種設備安全法》的其他特種設備。

　　附件：蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預算公開表

蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局　　

2024年3月8日