目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

　?。ǘM訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄈM訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　?。ㄋ模┙M織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。

　?。ㄎ澹┙M織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行管理。

　?。┩苿由藤Q(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)促進對外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實有關(guān)促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場主體，推動跨境電商、口岸經(jīng)濟等外向型經(jīng)濟發(fā)展。

　?。ò耍┴撠?zé)外商投資管理，促進對外經(jīng)濟合作，落實外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。

　　（九）負責(zé)口岸運行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進經(jīng)驗和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進貿(mào)易便利化。

　　（十）負責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機構(gòu)。

　　（十一）負責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

　　（十二）指導(dǎo)和促進新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動，實施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　?。ㄊ┮?guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。

　?。ㄊ模┏袚?dān)文物管理、文物保護及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　?。ㄊ撸┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　1.辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運行；負責(zé)機關(guān)人事、財務(wù)、黨建、文書、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、應(yīng)急、信息、公務(wù)接待、安保、后勤工作；負責(zé)牽頭工青婦、精神文明建設(shè)、安全生產(chǎn)、扶貧、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負責(zé)機關(guān)制度建設(shè)工作；負責(zé)重要工作目標(biāo)任務(wù)督辦及績效工作；負責(zé)機關(guān)信息化和政務(wù)公開工作。

　　2.市場體系科。牽頭制定第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)測分析，落實各項經(jīng)濟指標(biāo)；負責(zé)開展商貿(mào)領(lǐng)域上規(guī)入庫及批零住餐等行業(yè)市場運行監(jiān)測、分析、協(xié)調(diào)、檢查和指導(dǎo)工作；開展商品市場供求分析，建立市場監(jiān)測體系，健全城鄉(xiāng)生活必需品市場保障供應(yīng)和應(yīng)急管理機制；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點和社區(qū)商業(yè)規(guī)劃建設(shè)；負責(zé)推進農(nóng)產(chǎn)品市場、冷鏈物流、農(nóng)村市場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造升級；負責(zé)擬定城鄉(xiāng)商圈發(fā)展規(guī)劃，建立完善現(xiàn)代市場體系；牽頭推進各類商品市場的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范商業(yè)領(lǐng)域投資的市場準(zhǔn)入程序。

　　3.商貿(mào)服務(wù)科。負責(zé)擬定促消費政策及組織落實，推動消費轉(zhuǎn)型升級；牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷行為；負責(zé)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，做好肉菜等追溯體系工作；按規(guī)定對二手車、成品油、舊貨和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行監(jiān)管；負責(zé)培育及監(jiān)管商貿(mào)服務(wù)業(yè)、流通業(yè)、會展業(yè)、家政服務(wù)業(yè)及商貿(mào)協(xié)會運行發(fā)展；負責(zé)消費市場秩序整頓管理，組織開展商務(wù)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法；培育市場消費新業(yè)態(tài)、新模式，完善區(qū)域市場消費業(yè)態(tài)。

　　4.物流發(fā)展科。牽頭擬定并組織實施新區(qū)通道物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善物流產(chǎn)業(yè)布局；負責(zé)落實國際貨運班列、航空貨運物流支持政策，推進航空、鐵路、公路綜合物流體系建設(shè)；負責(zé)牽頭推動多式聯(lián)運示范合作，推進國際物流通道建設(shè)；負責(zé)指導(dǎo)與發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，培育第三方物流企業(yè)；推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展；指導(dǎo)建立現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系、冷鏈物流服務(wù)體系；引導(dǎo)推動商貿(mào)物流信息化、標(biāo)準(zhǔn)化及城鄉(xiāng)城際物流配送工作；負責(zé)新區(qū)國際、城際物流通道(體系)建立；指導(dǎo)物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)。

　　5.保稅業(yè)務(wù)科。負責(zé)擬定并組織實施綜合保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合保稅區(qū)運營管理職能；負責(zé)擬定和落實綜保區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策；負責(zé)協(xié)調(diào)落實上級關(guān)于綜保區(qū)發(fā)展的各類政策、規(guī)定；負責(zé)綜保區(qū)內(nèi)項目審核報批、協(xié)調(diào)推進，企業(yè)管理及服務(wù)；負責(zé)優(yōu)化綜合保稅區(qū)營商環(huán)境，協(xié)調(diào)推進區(qū)內(nèi)通關(guān)便利化，指導(dǎo)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；負責(zé)協(xié)調(diào)對接綜合保稅區(qū)各駐區(qū)單位，負責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)非公黨建工作。

　　6.外資外貿(mào)科(口岸管理辦公室)。負責(zé)貫徹執(zhí)行外商投資法，指導(dǎo)和管理外商投資企業(yè)；負責(zé)外貿(mào)發(fā)展資金申報和使用管理，負責(zé)新區(qū)進出口貿(mào)易等指標(biāo)統(tǒng)計、分析研究；負責(zé)跨境電商工作；承擔(dān)機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口貿(mào)易促進工作；貫徹落實國家對外經(jīng)濟技術(shù)合作政策；組織協(xié)調(diào)實施“走出去”戰(zhàn)略，指導(dǎo)重大對外經(jīng)濟合作項目的實施；執(zhí)行國家多邊、區(qū)域經(jīng)貿(mào)政策；負責(zé)口岸綜合管理，協(xié)調(diào)推動口岸各單位管理工作，負責(zé)監(jiān)測、分析口岸運行數(shù)據(jù)，指導(dǎo)口岸發(fā)展；負責(zé)技術(shù)進出口管理、服務(wù)貿(mào)易促進和服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計工作；負責(zé)新區(qū)對外勞務(wù)合作工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和推進新區(qū)擴大向西開放經(jīng)貿(mào)合作工作；負責(zé)促進單一窗口等政策落實；負責(zé)聯(lián)系海關(guān)、外匯、邊檢、民航等有關(guān)單位，協(xié)調(diào)區(qū)港一體化聯(lián)動發(fā)展；對接省對外貿(mào)易協(xié)會、省對外經(jīng)濟技術(shù)合作協(xié)會、省外商投資企業(yè)協(xié)會。

　　7.旅游發(fā)展科。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游工作方針、政策和法規(guī)，擬定并組織實施新區(qū)旅游行業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃；負責(zé)指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)改革；指導(dǎo)、促進旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展；負責(zé)新區(qū)旅游形象整體對外宣傳，指導(dǎo)和組織各類旅游節(jié)慶宣傳推廣活動；指導(dǎo)推進全域旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游發(fā)展；負責(zé)新區(qū)旅游行業(yè)發(fā)展、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、監(jiān)測分析；負責(zé)新區(qū)旅游資源的普查，旅游資源、旅游商品的開發(fā)利用和保護；負責(zé)重點旅游區(qū)域、目的地、線路規(guī)劃，指導(dǎo)景區(qū)發(fā)展休閑度假旅游；負責(zé)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)；負責(zé)A級旅游景區(qū)評星定級；組織協(xié)調(diào)推進旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負責(zé)推進旅游基礎(chǔ)和公共設(shè)施建設(shè)；負責(zé)星級飯店等級評定；負責(zé)旅行社和導(dǎo)游人員管理；負責(zé)假日旅游市場、旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　8.文化促進與執(zhí)法監(jiān)管科。負責(zé)擬定并組織實施文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃；負責(zé)新區(qū)公共圖書館、文化館、博物館等文化事業(yè)發(fā)展；負責(zé)參與、承辦和舉辦國家及省市組織的文化交流活動；深入實施文化惠民工程，加強文化隊伍建設(shè)，指導(dǎo)群眾文化活動開展和群眾文藝創(chuàng)作，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、社區(qū)(街道)、村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)；負責(zé)文化、文物行政審批；負責(zé)監(jiān)管和保護新區(qū)范圍內(nèi)文物遺址；負責(zé)推動新區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、傳承、普及和弘揚；負責(zé)擬定并監(jiān)督實施新區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；負責(zé)文化旅游市場管理行政處罰；落實“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)；負責(zé)文化旅游市場綜合執(zhí)法，查處文旅市場違法經(jīng)營活動，督辦文化旅游領(lǐng)域重大案件；負責(zé)協(xié)調(diào)處理文化旅游行業(yè)消費投訴。

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)部門，正科級建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）管理。負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務(wù)，開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作；負責(zé)開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會教育活動，為學(xué)校開展有關(guān)課外活動提供支持；負責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻信息共享平臺，為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負責(zé)建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對分館和基層服務(wù)點開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)提供國家規(guī)定的其他免費服務(wù)項目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算30939.66萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算30939.66萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入29056.10萬元，占93.91%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1883.56萬元，占6.09%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算30939.66萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1018.10萬元，占3.29%；項目支出28038.00萬元，占90.62%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1883.56萬元，占6.09%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出30939.66萬元，包括：一般公共服務(wù)支出10180.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出934.85萬元、社會保障和就業(yè)支出50.78萬元、衛(wèi)生健康支出34.72萬元、交通運輸支出8660.71萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出605.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10437.53萬元、住房保障支出36.07萬元。具體安排情況如下（詳見預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1018.10萬元，比2023年預(yù)算增加42.48萬元，增長4.35%，增長的主要原因是工資晉級晉檔及社保增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出930.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

　　公用經(jīng)費支出87.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費用、等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算29921.56萬元，比2023年預(yù)算減少27364.33萬元，減少47.77%，減少的主要原因是部分項目已完成，項目資金支出減少。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目17個，主要是項目1：大宗貿(mào)易企業(yè)經(jīng)濟社會發(fā)展專項資金（2024年）、項目2：企業(yè)上規(guī)入庫資金（2024年）、項目3：商貿(mào)服務(wù)發(fā)展專項資金、項目4：提前下達2024年省級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、項目5：航空貨運專項資金（2024年）、項目6：鐵路貨運發(fā)展專項資金、項目7：蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)外貿(mào)發(fā)展資金（2024年）、項目8：蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)發(fā)展績效評估工作專項資金（2024年）、項9：進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費、項目10：國家加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點承接地建設(shè)經(jīng)費、項目11：提前下達2024年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金、項目12：蘭州新區(qū)全域旅游發(fā)展專項資金、項目13：免費開放補助資金、項目14：預(yù)撥省級2023年航空及貨運班列物流發(fā)展資金、項目15：2023年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金、項目16：2023年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)績效獎勵資金、項目17：2023年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費5個，主要是項目1：蘭州新綜合保稅區(qū)運營經(jīng)費（2024年）、項目2：蘭州新區(qū)中川北站鐵路口岸信息化系統(tǒng)運維費用（保稅）、項目3：新區(qū)通平臺維護運營經(jīng)費、項目4：圖書館運行費（結(jié)轉(zhuǎn)）、項目5：圖書館運行費（2024年）。

　　其他項目13個，主要是項目1:2014—2022年文書檔案整理及數(shù)字化加工、項目2:海關(guān)駐區(qū)關(guān)員餐費（2024年）、項目3:一帶一路黃金論壇經(jīng)費（2024年）、項目4:會展專項經(jīng)費、項目5:第三方績效評估費、項目6:土地集約利用評價（2024年）、項目7:綜保區(qū)智慧大廳（2024年）、項目8:國內(nèi)游客抽樣調(diào)查經(jīng)費、項目9：蘭州新區(qū)旅游資源普查工作（2024）、項目10：蘭州新區(qū)長城烽火臺保護利用項目（2024年）、項目11：蘭州新區(qū)公共文化設(shè)施專項規(guī)劃（2021-2035）編制費、項目12：歷史文化研究整理費、項目13：蘭州海關(guān)公共檢測平臺項目建設(shè)資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（20113）招商引資(2011308)

　　2024年預(yù)算數(shù)為10180萬元，比2023年預(yù)算增加3060萬元，主要原因是促進經(jīng)濟發(fā)展，加大對項目扶持力度。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）圖書館(2070104)

　　2024年預(yù)算數(shù)為538萬元，比2023年預(yù)算增加185.65萬元，主要原因是上年度的合同款項，本年度已達到支付條件的款項。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）旅游宣傳(2070113)

　　2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加30萬元，主要原因是新增蘭州新區(qū)旅游資源普查工作經(jīng)費。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游管理事務(wù)(2070114)

　　2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2023年預(yù)算增加10萬元，主要原因新增國內(nèi)游客抽樣調(diào)查經(jīng)費。

　　5.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)

　　2024年預(yù)算數(shù)為98萬元，比2023年預(yù)算增加92萬元，主要原因是上年度的合同款項，本年度已達到支付條件款項，以及上級部門下達的專項資金。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出（207）文物（20702）其他文物支出(2070299)

　　2024年預(yù)算數(shù)為106萬元，比2023年預(yù)算增加106萬元，主要原因是新增蘭州新區(qū)長城烽火臺保護利用項目。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（20799）其他文化旅游體育與傳媒支出(2079999)

　　2024年預(yù)算數(shù)為152.85萬元，比2023年預(yù)算增加152.85萬元，主要原因是積極推動文化旅游產(chǎn)業(yè)，加大扶持力度。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休(2080501)

　　2024年預(yù)算數(shù)為0.88萬元，比2023年預(yù)算增加0.03萬元， 主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致行政單位離退休增加。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)

　　2024年預(yù)算數(shù)為48.09萬元，比2023年預(yù)算增加2.89萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致養(yǎng)老繳納增加。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（20899）其他社會保障和就業(yè)支出(2089999)

　　2024年預(yù)算數(shù)為1.81萬元，比2023年預(yù)算增加0.42萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致社保繳納增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療(2101101)

　　2024年預(yù)算數(shù)為25.10萬元，比2023年預(yù)算增加0.57萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致行政單位醫(yī)療繳納增加。

　　12.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）公務(wù)員醫(yī)療補助(2101103)

　　2024年預(yù)算數(shù)為9.63萬元，比2023年預(yù)算增加1.03萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補助繳納增加。

　　13.交通運輸支出（214）鐵路運輸（21402）其他鐵路運輸支出(2140299)

　　2024年預(yù)算數(shù)為5660.71萬元，比2023年預(yù)算增加5660.71萬元，主要原因是積極推動鐵路運輸發(fā)展，加大支持力度。

　　14.交通運輸支出（214）民用航空運輸（21403）其他民用航空運輸支出(2140399)

　　2024年預(yù)算數(shù)為3000.00萬元，比2023年預(yù)算減少500萬元，主要原因是部分項目已完成，支出資金減少。

　　15.資源勘探工業(yè)信息等支出（215）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（21508）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(2150899)

　　2024年預(yù)算數(shù)為605萬元，比2023年預(yù)算減少37557.15萬元，主要原因是該項目主要用于會展經(jīng)濟發(fā)展，部分項目已完成，不再需要本年預(yù)算列支。

　　16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）商業(yè)流通事務(wù)（21602）行政運行(2160201)

　　2024年預(yù)算數(shù)為3685.53萬元，比2023年預(yù)算增加2814.61萬元， 主要原因是為了保障蘭州新綜合保稅區(qū)正常運營。

　　17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）商業(yè)流通事務(wù)（21602）一般行政管理事務(wù)(2160202)

　　2024年預(yù)算數(shù)為5295.00萬元，比2023年預(yù)算減少205萬元，主要原因是部分項目上年度已完成，本年不再需要列支預(yù)算。

　　18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）商業(yè)流通事務(wù)（21602）其他商業(yè)流通事務(wù)支出(2160299)

　　2024年預(yù)算數(shù)為33.00萬元，比2023年預(yù)算增加33萬元，主要原因是新增第六屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會活動經(jīng)費。

　　19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）涉外發(fā)展服務(wù)支出（21606）一般行政管理事務(wù)(2160602)

　　2024年預(yù)算數(shù)為1384.00萬元，比2023年預(yù)算增加1384.00萬元，主要原因是上級部門下達專項資金。

　　20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）涉外發(fā)展服務(wù)支出（21606）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(2160699)

　　2024年預(yù)算數(shù)為40.00萬元，比2023年預(yù)算增加40.00萬元，主要原因是新增國家加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點承接地建設(shè)經(jīng)費和進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費。

　　21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金(2210201)

　　2024年預(yù)算數(shù)為36.07萬元，比2023年預(yù)算增加2.17萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致住房公積金繳納增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.22萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元，增長4.55%，增長的主要原因是人員工資調(diào)基。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費87.92萬元，較2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長0.02%，增長的主要原因是人員工資調(diào)基。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額176.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額170萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額6.97萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1268.08萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元（我部門無自有房產(chǎn)）。我部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值23.04萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　說明:未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立0個。

　　說明：本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：大宗貿(mào)易企業(yè)經(jīng)濟社會發(fā)展專項資金（2024年）

　　1、項目概況：根據(jù)企業(yè)在新區(qū)的貿(mào)易額基礎(chǔ)，對符合條件的企業(yè)予以獎勵。

　　2、立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎勵政策》《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎勵政策實施細則》。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局。

　　4、實施周期：1年。

　　5、實施計劃：主要采用資料審核形式對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行績效評估。

　　6、年度預(yù)算安排：5000萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：扶持新區(qū)大宗貿(mào)易產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　備注:未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元。

　　備注：未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)21個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目21個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目40個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目27個，完成率為67.50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是部分項目未達到支付條件，故支出比例較低。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共 個，其中，部門整體支出1個，項目支出54個，轉(zhuǎn)移支付項目29個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送新區(qū)官網(wǎng)公示。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金136,226.81萬元，2024年度增加預(yù)算項目15個，增長率71.43%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的15個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目37個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)310個、三級指標(biāo)310個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局　　

（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）

2024年3月8日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）2024年預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表