目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門預算收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　新區自然資源局負責貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等地方性法規和政府規章草案，并監督檢查執行情況。

　　（二）負責新區自然資源調查監測評價。按照自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導新區自然資源調查監測評價工作。

　　（三）負責新區自然資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全新區自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責新區自然資源和不動產登記工作。

　　（四）負責新區自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算、編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執行國家全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責新區自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

　　（六）負責建立新區空間規劃體系并組織監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃及詳細規劃、城市設計，統籌銜接其他種類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

　　（七）負責新區國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃，負責土地開發整理、復墾和礦山地質環境恢復治理等生態修復工程。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定并落實合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，建立國土空間生態修復項目庫。

　　（八）負責組織新區 實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理新區地質勘查相關工作。組織實施新區地質調查和礦產資源勘查，管理新區級地質勘查項目，負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

　　（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并組織實施。組織實施地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，組織指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　（十一）負責新區礦產資源管理工作。負責礦產地儲備、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

　　（十二）負責新區測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

　　（十三）推動新區自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施國家和地方技術標準、規程規范。組織實施重要科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

　　（十四）根據授權，對各園區、鎮落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。查處新區自然資源開發利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規劃內已核發《建設工程規劃許可證》的違法建設行為。指導園區、鎮有關行政執法工作。

　　（十五）負責新區轄區規劃范圍內的各項建設工程的規劃審批與規劃管理及批后管理和監督工作。

　　（十六）負責新區土地儲備工作，編制新區土地儲備規劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設用地進行統一征用儲備。負責組織指導新區土地征收征用管理工作，擬定新區土地征收政策，制訂補償標準并督促落實；負責制定新區土地利用計劃并監督執行。

　　（十七）完成黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十八）職責轉變。新區自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府的部署，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步依法精簡下放有關行政審批事項、強化監督力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

　　（十九）有關職責分工。

　　1.與新區應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。

　　一是新區應急管理局負責組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，組織自然災害類應急救援；組織協調災害應急救援工作，并按權限提出建議或作出決定；承擔新區應對災害指揮協調工作，協助新區黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門地質災害防治工作。會同新區自然資源局、農林水務局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監測預警工作，發布森林和草原火險、火災信息。

　　二是新區自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施；組織開展地質災害綜合風險與減災能力調查評估。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　2.與新區農林水務局在自然資源管理方面的職責分工。自然資源局根據不動產統一登記的各項要求，按照農林水務局行政管理意見，負責新區林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權登記工作。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　新區自然資源局設8個內設機構，分別為辦公室、政策法規與執法監察科、自然資源所有者權益與開發利用科、國土空間規劃科（自然資源信息中心）、建設項目規劃管理科、基礎設施規劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護監督科、地質環境與礦產管理科；2個部門管理機構，分別為蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）和蘭州新區土地征收儲備管理中心。

　　新區自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內設機構核定工作人員41名，蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）核定工作人員35名，蘭州新區土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。

　　截止2023年12月31日，新區自然資源局（含不動產登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計70人，其中在編人員32人，聘用人員38人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　無

　　（三）直屬事業單位

　　無

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算182953.52萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算182953.52萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入6547.52萬元，占3.58%；

　　政府性基金預算收入173812萬元，占95.00%；

　　上年結轉收入2594萬元，占1.42%；

　　其他收入0萬元。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算182953.52萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1540.52萬元，占0.84%；項目支出178819.00萬元，占97.74%；上年結轉2594萬元，占1.42%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出9141.52萬元，包括：社會保障和就業支出77.45萬元、衛生健康支出47.14萬元、自然資源海洋氣象等支出8963.40萬元、住房保障支出53.53萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1540.52萬元，比2023年預算增加192.19萬元，增長14.25%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　　其中：人員經費支出1402.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出137.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5007萬元，比2023年預算增加2萬元，增長0.04%，增長的主要原因是項目資金增加。

　　2024年一般公共預算結轉項目支出預算2594萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0.00%。

　　經濟社會發展項目24個，主要是蘭北現代城城市研究及重點地區概念性城市設計方案征集、蘭北現代城優化方案規劃咨詢及蘭北現代城城市市政基礎設施建設概念性策劃、蘭州新區城鎮開發邊界局部優化方案、蘭州新區高鐵樞紐區控制性詳細規劃、開展生態修復差異化政策研究論證工作、蘭州新區化工園區控制性詳細規劃、蘭州新區全域土地綜合整治項目編制費、《蘭州新區國土空間規劃管理技術規定》編制費、蘭州新區科教園區控制性詳細規劃、甘肅蘭州新區飛行凈空管理技術服務、蘭州新區高鐵商務中心區城市設計、蘭州新區中心城區夜景照明專項規劃、蘭州中川機場東飛行區東南角綜合市場對下滑臺信號影響仿真評估、蘭州新區中心城區戶外廣告專項規劃、蘭州新區西南片區文化旅游功能區規劃、蘭州新區國土空間規劃體檢評估技術服務費、蘭州新區核心區總體城市設計及重點地段詳細城市設計、蘭州新區成片開發方案編制費、蘭州新區城鄉融合發展規劃、蘭州新區國土空間生態修復規劃、蘭州新區城市礦產產業園區控制性詳細規劃、蘭州新區未利用地生態修復整治規劃、蘭州新區核心區控規編制單元規劃、自然資源信息化頂層設計。

　　保障運轉經費42個，主要是違法用地整治恢復費用、土地供應地形測繪費、蘭州新區自然資源數字化協同治理項目、土地出讓評估費、勘測定界費、征地拆遷工作經費、五線核放費、環境整治項目、蘭州新區石英巖礦調查項目、蘭州新區建成區地籍地形圖更新項目、國土空間基礎信息平臺升級擴展項目、不動產登記檔案標準化整理項目、蘭州新區不動產登記窗口標準化建設項目、檔案標準化整理及數字化項目、日常巡查執法監察普法經費、土地執法監察及普法宣傳經費、國土變更調查項目、基礎地形圖測繪項目、蘭州新區自然資源統一確權登記項目、國土空間規劃“一張圖”實施監督評價系統、蘭州新區地質災害避險移民搬遷安置房房地一體確權調查測量項目、集體土地所有權確權更新登記項目、蘭州新區園林草地分等定級成果費用、自然資源局2024年度網絡安全服務項目、自然資源局2023年度網絡安全服務項目、礦業權價款評估報告、精細化工園區西區礦產產業園區區域地質災害危險性評估、蘭州新區房產測量成果復核（抽檢）項目、蘭州新區土壤污染調查項目（2024）、蘭州新區測繪地理信息服務平臺建設項目、蘭州新區征收集體土地青苗和地上附著物補償標準調整工作、蘭州新區土壤污染調查項目（2023年）、蘭州新區城市國土空間監測數據庫系統建設、2024年度地質災害防治方案應急及宣傳經費、蘭州新區不動產登記數據質量提升項目、征收農用地區片綜合地價更新、全民所有土地資產管理信息系統保障服務、蘭州新區耕地進出平衡方案、耕地占補平衡動態監管系統新增耕地錄入舉證、蘭州新區第三次全國國土調查項目、購買不動產登記證書及證明項目、制圖費。

　　結轉項目5個，主要是2023年省級第二批新增建設用地土地有償使用費切塊資金、2023年省級第三批新增建設用地土地有償使用費、2023年省級第三批耕地開墾費、2023年省級第四批新增建設用地土地有償使用費、2023年省級第四批耕地開墾費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2024年預算數為2.63萬元，較2023年預算增加2.63萬元，增長100%，主要原因：退休人員個人采暖補貼支出按照支出功能進行了分類預算。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為71.38萬元，較2023年預算增加12.74萬元，增長21.73%，主要原因：單位工作人員增加。

　　3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2024年預算數為3.44萬元，較2023年預算增加3.44萬元，增長100%，主要原因：2024年工傷、失業保險由單位自行繳納，納入預算。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2024年預算數為37.25萬元，較2023年預算減少77.62萬元，減少67.57%，減少的主要原因：2024年聘用人員保險按照支出功能進行了分類預算。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2024年預算數為9.89萬元，較2023年預算增加2.59萬元，增長35.48%，主要原因：單位工作人員增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為1432.40萬元，較2023年預算增加309.40萬元，增長27.55%，主要原因：單位工作人員增加和項目增加。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：2024年預算數為1645萬元，較2023年預算增加1645萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：2024年預算數為4017萬元，較2023年預算增加1423萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算和2023年一般公共預算結轉。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源行業業務管理（項）：2024年預算數為634萬元，較2023年預算增加634萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：2024年預算數為620萬元，較2023年預算增加620萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：2024年預算數為155萬元，較2023年預算增加155萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：2024年預算數為421萬元，較2023年預算減少4581萬元，減少91.58%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　13.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：2024年預算數為39萬元，較2023年預算增加39萬元，增加100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為53.53萬元，較2023年預算增加9.01萬元，增長20.24%，增長的主要原因：單位工作人員增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.96萬元，較2023年預算增加0.51萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費1.46萬元，較2023年預算增加0.51元，增長53.68%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費5.29萬元，較2023年預算增加0.76萬元，增長16.78%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費137.58萬元，較2023年預算增加37.72萬元，增長37.77%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額464.15萬元，其中：政府采購貨物預算110.15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算354萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額120.15萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額70.15萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為424.69萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車1輛，價值23.6萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約64.44萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出173812.00萬元，較2023年預算減少869萬元，增下降0.50%。

　　1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：2024年預算數為87899萬元，較2023年預算增加27418萬元，增長45.33%，增長的主要原因：項目增加。

　　2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：2024年預算數為70860萬元，較2023年預算減少43040萬元，減少37.79%，減少的主要原因：項目減少。

　　3.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）：2024年預算數為1982萬元，較2023年預算增加1982萬元，增加100%，增加的主要原因：項目增加。

　　4.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：2024年預算數為10000萬元，較2023年預算增加10000萬元，增加100%，增加的主要原因：項目增加。

　　5.城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：2024年預算數為3071萬元，較2023年預算增加3071萬元，增加100%，增加的主要原因：項目增加。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收289700.00萬元，主要是國有土地使用權出讓收入、不動產登記費，分別計劃征收國有土地使用權出讓收入289500萬元，其中土地出讓價款收入319500萬元；繳納新增建設用地土地有償使用費-30000萬元；不動產登記費（住宅類）150萬元，不動產登記費（非住宅類）50萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區國土空間規劃管理技術規定

　　1.項目概況：2017年3月，蘭州新區管理委員會印發《蘭州新區城市規劃管理技術規定》試行稿，試行期限為二年，隨著國土空間規劃體系的建立，為深入推進“放管服”改革，持續優化營商環境，提高行政效率，加強國土空間規劃管理，提升蘭州新區國土空間規劃管理水平，實現規劃編制與規劃管理的標準化、規范化，切實解決蘭州新區新發展階段新問題，特編制本規定。本規定經過與相關部門多次討論及優化，目前已形成初步成果,成果內容包含國土空間規劃分區及土地用途管理、環境管理、建筑工程管理、交通規劃、公共服務設施規劃、市政公用設施規劃、城市設計與建筑風貌等。

　　2.立項依據：根據《蘭州新區管委會會議紀要》（第28次）會議要求，立足“高品質”城市，強化規劃執行，科學制定建設項目規劃條件，引導用地主體按照規劃進行項目選址、開展項目規劃建設，充分發揮規劃的剛性控制作用，以嚴要求執行規劃保障城市品質提升。參照甘肅省人民政府辦公廳《關于推動城市停車設施發展實施意見的通知》（甘政辦函〔2022〕10號）和《城市停車規劃規范》GB/T51149-2016等相關要求，結合新區實際，科學制定規劃建設相關標準。

　　3.實施主體：蘭州新區自然資源局

　　4.實施周期：規劃編制時間預計為6個月，項目具體進度與國土空間總體規劃及專項規劃批復時間息息相關，經雙方協商一致，最終成果提交日期可順延。

　　5.實施計劃：第一階段:踏勘階段，進行現場初步踏勘,抽樣及問卷調查，部門訪談及座談。第二階段:研究階段，在現狀分析的基礎上分類展開深入研究，研究突出蘭州新區特點,并借鑒對國內外新技術、新標準。第三階段:完成規劃管理技術規定初稿，進行研討及征詢意見。第四階段:根據書面修改意見，進行修改完善，形成送審成果，提交甲方報送相應主管部門進行審查，審查形式為甲方聯系組織召開的評審會或技術審查。第五階段：提交最終成果。

　　6.年度預算安排：49萬元。

　　7.預期總體目標：提升蘭州新區國土空間規劃管理水平，實現規劃編制與規劃管理的標準化、規范化，切實解決蘭州新區新發展階段新問題。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標83個，按規定隨年度預算一并公開項目83個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目87個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目84個，完成率為96.55%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目績效目標不夠細化，量化指標設置不夠合理。績效運行監控主要圍繞項目預算資金執行情況和績效目標完成情況開展，從數量、質量、時效等指標監控項目績效運行情況,通過對預算執行情況和績效目標實現程度“雙監控”不僅增強了預算執行的科學性、合理性、規范性，更提高了對預算績效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績效運行監控項目88個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目88個，占本部門項目的100%。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共78個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出73個，轉移支付項目4個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：部門整體支出和項目支出、轉移支付項目績效自評情況隨部門決算報送財政，并與決算同時公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預算項目4個，壓減率4.55%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。 

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目84個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標588個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　10.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　11.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　12.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　13.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　14.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　15.結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　16.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　18.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　19.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　20.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　21.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區自然資源局 

2024年3月7日  

　　附件：1.蘭州新區自然資源局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區自然資源局2024年部門整體支出績效目標及項目支出績效目標表