目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、單位管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位位職責

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR)、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設備。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　醫(yī)院設置床位350張，設置神經內科、消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管神經內科、康復理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫(yī)學科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等20個臨床科室；設置醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設置黨總文辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫(yī)保科、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務科、后勤科、信息科、績效科、質控科、院感科等14個行政職能科室。

　　截至2024年末醫(yī)院在職職工443人，醫(yī)生164人，醫(yī)技人員35人，藥師14人，護士191人，其他崗位39人。高級職稱42人（正高11人，副高31人），中級職稱74人，初級職稱294人；碩士研究生19人；甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才1人，優(yōu)秀青年人才1人，省部級表彰3人，2023年省級技能競賽個人得獎22人、團體獎4次，甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師10人，甘肅省優(yōu)秀護士4人，甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師團隊5個，甘肅省優(yōu)秀護理團隊2個。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年單位預算總數(shù)20247.09萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算20247.09萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入6019.04萬元，占29.73%；

　　事業(yè)收入13327萬元，占65.83%；

　　上年結轉收入749.13萬元，占3.7%；

　　其他收入147.75萬元，占0.74%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算19437.97萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出16770.23萬元，占86.2%；項目支出1918.61萬元，占9.8%；上年結轉749.13萬元，占4%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出19437.97萬元，包括：醫(yī)療健康支出18906.32萬元、社會保障和就業(yè)支出313.22萬元、住房保障支出218.43萬元。具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出16770.23萬元，財政補助支出比2023年預算減少137.99萬元，下降2.24%，下降的主要原因是人員經費的減少。

　　其中：人員經費支出6873萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出9897.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算2667.74萬元，比2023年預算增加612.74萬元，增長29.81%，增長的主要原因是上年度項目資金結轉，需要在24年度購買資產等業(yè)務支出。

　　保障運轉經費1個，主要是項目1業(yè)務用房租賃費。

　　其他項目1個，主要是項目1中央轉移支付醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設）補助項目。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，我單位無三公經費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費15.25萬元，較2023年預算減少11.75萬元，下降43.5%，下降的主要原因是人員離職。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，我單位無會議費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費6019.04萬元，較2023年預算減少137.99萬元，下降2.24%，主要原因是業(yè)務用房租賃費的下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位（單位）政府采購預算總額2706.19萬元，其中：政府采購貨物預算653.2萬元，政府采購貨物（公用）預算52.99萬元，政府采購服務預算,2000萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為5243.62萬元。其中：單價20萬元以上的設備價值4719.26萬元。2024年擬采購固定資產約653.2萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　選取1個2024年單位預算安排的經濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息，包括項目名稱、項目概況、立項依據、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預算安排、預期總體目標等內容。沒有經濟社會發(fā)展類項目支出的單位可公開其他類項目。

　　項目名稱：

　　1、項目概況：2024年業(yè)務用房租賃費

　　2、立項依據：根據蘭州新區(qū)規(guī)劃，建設新區(qū)人民“自己的”醫(yī)院，解決新區(qū)居民看病遠、看病難的問題，根據蘭州新區(qū)黨工委會議紀要((2017)第23次)精神，要求“由科文旅集團作為業(yè)主單位，自行籌集建設資金，加快中川醫(yī)院建設，資產歸科文旅集團所有;項目建成后，由醫(yī)院向科文旅集團租賃使用，租金由新區(qū)財政承擔”。根據中共蘭州新區(qū)工作委員會專題辦公會議紀要((2018)第22次)精神，進一步明確房產部分由醫(yī)院向科文旅集團承租使用。年度績效目標：有效減輕醫(yī)院非業(yè)務支出，進一步保障醫(yī)院良性運作，更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠，看病難的問題。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院

　　4、實施周期：2024年

　　5、實施計劃：按期支付，保障2024年度單位業(yè)務用房租賃費。

　　6、年度預算安排：1918.61萬元

　　7、預期總體目標：更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠，看病難的問題，為新區(qū)人民醫(yī)院的基本醫(yī)療保駕護航。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　2024年，單位管理轉移支付749.13萬元。

　　1.專項轉移支付749.13萬元，具體項目有：

　　(1)項目1.中央轉移支付醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設）補助項目749.13萬元；

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標　個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的50%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為35%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分業(yè)務指標為按期執(zhí)行。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為95%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：政府采購時間緊迫，資金支付流程存在延遲。績效運行監(jiān)控在單位內部通報整改情況：加快了資金支付時間，且對項目資金進行實時監(jiān)控。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位（單位）整體支出2個，項目支出1個，轉移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：按期完成預決算公開。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標15個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院　　

2024年3月07日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2024年單位預算公開表