目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　三、單位收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表（詳見附件）

　　一、單位預算收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、單位預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　我院承擔著轄區內23個行政村5.8萬余農村居民的醫療、預防保健、健康教育、應急保障醫療保健服務和公共衛生服務。是一所集醫療、公共衛生服務、新型農村合作醫療、計劃生育技術指導為一體的綜合性衛生醫療機構。負責轄區人口的常見病、多發病的診斷治療，并負責轄區內居民的傳染預防控制和社區康復、預防接種，兒童、孕產婦、老年人等重點人群健康管理服務，公共場所衛生監督協管，計劃生育技術指導與協助處置轄區內的突發公共衛生事件等基本職能。

　　二、機構設置及人員情況

　　1.機構設置情況。

　　蘭州新區中川鎮衛生院辦公用房面積2357.52㎡，現有全科門診、中醫科、放射科、收費室、藥房、檢驗科、護理部、公衛科、住院部、醫務科、綜合辦等科室。核定床位30張，實有床位30張。

　　2.人員設置情況。

　　2024年當期在職人員43人，副高職稱2人，中級職稱12人，初級職稱24人，員級職稱1人。

　　院內設置內兒、外、婦、中醫、公共衛生科、等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫技科室。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算1763.01萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1763.01萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入832.2萬元，占47.2%；

　　事業收入920萬元，占52.18%；

　　上年結轉收入6.11萬元，占0.34%；

　　其他收入4.7萬元，占0.28%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1763.01萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1663.4萬元，占94.35%； 項目支出99.61萬元，占5.65%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出832.2萬元，包括：衛生健康支出710.89萬元、社會保障和就業支出87.45萬元、住房保障支出33.86萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出832.2萬元，比2023年預算增加19.49萬元，增長的主要原因是人員增加。

　　其中：人員經費支出791.27萬元，主要包括：基本工資266.07萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；津貼補貼46.59萬元；獎金36.92萬元；績效工資100.49萬元；其他對個人和家庭的補助（績效工資、遺囑補助）227.75萬元；機關事業單位基本養老保險43.04萬元；職工基本醫療保險22.46萬元；公務員醫療補助11.13萬元；其他社會保障繳費2.96萬元；住房公積金33.86萬元。

　　公用經費支出40.93萬元，主要包括：辦公費2.94萬元、印刷費2.1萬元、水費1.26萬元、電費1.26萬元、郵電費3.36萬元、取暖費15.32萬元、差旅費3.78萬元、因公出國（境）費、維修（護）費1.5萬元、培訓費2.36萬元、福利費7.05萬元等。

　　增減變動說明：本單位2023年基本支出共支出832.2萬元，較上年增加131.3萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算99.61萬元，較2023年減少12.2萬元。

　　保障運轉經費1個，主要是基層醫療機構業務用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　按功能科目分類，2024年預算數為832.2萬元，其中社會保障和就業支出87.45萬元，占比10.5%；衛生健康支出710.89萬元，占比85.42%；住房保障支出33.86萬元，占比4.07%。比2023年預算增加39.03萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　1.培訓費2.36萬元，較2023年預算增加0.22萬元，增長9.32%，增長的主要原因是人員增加、工資增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　2.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費40.93萬元，較2023年預算增加6.64萬元，增長16.22%，取暖費增加；人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額2.93元，其中：政府采購貨物預算2.93萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額2.93萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　1.資產構成情況

　　截至2024年1月1日，流動資產786.54萬元，較上年增長12.56%，占資產總額93.51%；固定資產243.54萬元，較上年增長31.1%，占資產總額28.96%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產總額0.00%；長期投資0萬元，占資產總額0.00%；無形資產0萬元，較上年增長%，占資產總額0%；公共基礎設施等行政事業性國有資產0萬元，占資產總額0.00%。

　　2.固定資產構成情況

　　土地、房屋及構筑物0萬元，占固定資產的0%；通用設備25.94萬元，占15.46%（其中單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備121.48萬元，占72.4%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00 %）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物20.37萬元，占12.14%。

　　3.車輛構成情況

　　本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業技術用車1輛主要是用于醫院急救用車。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位非稅收入計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結果應用情況。根據績效自評工作的要求及相關文件規定，對各項指標完成情況進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標9個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標9個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區中川鎮衛生院　　

2024年3月7日　　　

　　附件：蘭州新區中川鎮2024年單位預算公開表