目錄

　　第一部分  部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分  2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　部門(mén)主要職能是貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制，分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室（人民防空辦公室）、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）、城建檔案和信息管理中心（城建檔案館）。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門(mén)沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本部門(mén)沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算情況。

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算146,430.35萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)（單位）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算146,430.35萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入61,309.12萬(wàn)元，占41.87%；

　　政府性基金預(yù)算收入85,113萬(wàn)元，占58.12%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.23萬(wàn)元，占0.01%；

　　其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　　　

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算146,430.35萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1,658.12萬(wàn)元，占1.13%；項(xiàng)目支出144,764萬(wàn)元，占98.86%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8.23萬(wàn)元，占0.01%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出61,309.12萬(wàn)元，包括：國(guó)防支出458萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出79.18萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出53.22萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,268.91萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出22,048萬(wàn)元、住房保障支出12,801.81萬(wàn)元、其他支出600萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　　

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1,658.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加228.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.67%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年新調(diào)入6人，工資、社保、辦公費(fèi)同幅度增長(zhǎng)，同時(shí)2024年增加了專(zhuān)職司機(jī)工作經(jīng)費(fèi)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,480.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出177.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算59,651萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少118.25萬(wàn)元，下降0.19%，減少的主要原因是為壓縮項(xiàng)目規(guī)模，壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5個(gè)，主要是污泥處置服務(wù)費(fèi)用、餐廚垃圾收處補(bǔ)貼費(fèi)、58輛純電動(dòng)公交車(chē)租賃補(bǔ)貼、城建檔案館運(yùn)行維護(hù)及庫(kù)存檔案管護(hù)項(xiàng)目、城建檔案咨詢(xún)服務(wù)。

　　其他項(xiàng)目63個(gè)，主要是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設(shè)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金、城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旌捅Ｕ闲园簿庸こ虒?zhuān)項(xiàng)、2024年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、路燈電費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、中川機(jī)場(chǎng)T3航站樓連接線工程、新區(qū)南站市政配套工程、50臺(tái)公交車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)綜合檔案館及公共圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目、新區(qū)購(gòu)房契稅補(bǔ)貼、經(jīng)三十三路（原東繞城快速路）與G341線（白銀至中川段）立交工程項(xiàng)目、X203縣道上川段大中修工程、2023-2024年春節(jié)亮化項(xiàng)目等。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.國(guó)防支出（203）國(guó)防動(dòng)員（06）人民防空（03）：2024年預(yù)算數(shù)為386萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加386萬(wàn)元，主要原因是：2023年功能科目未細(xì)化。

　　2.國(guó)防支出（203）國(guó)防動(dòng)員（06）其他國(guó)防支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加72萬(wàn)元，主要原因是：2023年功能科目未細(xì)化。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為75.75萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加22.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.08%，主要原因：人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算總額增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為3.43萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：2024年起工傷、失業(yè)保險(xiǎn)由單位自行繳納，故納入預(yù)算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預(yù)算數(shù)為39.53萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加15.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.34%，增長(zhǎng)的主要原因：增加6名工作人員，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2024年預(yù)算數(shù)為13.69萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%，主要原因：增加1名行政人員，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）：2024年預(yù)算數(shù)為1,468.91萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，增長(zhǎng)的主要原因：人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為11,111萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少2,585.23萬(wàn)元，下降18.87%，主要原因：2024年預(yù)算收入預(yù)算減少，相應(yīng)支出預(yù)算減少。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（02）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（01）：2024年預(yù)算數(shù)為379萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加379萬(wàn)元，主要原因：2023年功能科目合并。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）：2024年預(yù)算數(shù)為3,922萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2,431萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為4,046萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加4,046萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：2024年預(yù)算數(shù)為3,977萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3,977萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（06）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（01）：2024年預(yù)算數(shù)為290萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加290萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少14,733.38萬(wàn)元，主要原因：2024年對(duì)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出進(jìn)行細(xì)分，分解至城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等款項(xiàng)。

　　15.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路建設(shè)（04）：2024年預(yù)算數(shù)為4,066萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1,285.87萬(wàn)元，主要原因：2024年壓減一般性支出，減少了農(nóng)村公路建設(shè)支出。

　　16.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2024年預(yù)算數(shù)為1,500萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加305萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　17.交通運(yùn)輸支出（214）鐵路運(yùn)輸（02）鐵路路網(wǎng)建設(shè)（04）：2024年預(yù)算數(shù)為15,230萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少3,840萬(wàn)元，主要原因：2023年支付了2022年部分補(bǔ)貼，故2024年預(yù)算資金減少。

　　18.交通運(yùn)輸支出（214）其他交通運(yùn)輸支出（99）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（01）：2024年預(yù)算數(shù)為1,252萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1,252萬(wàn)元，主要原因：2024年功能科目細(xì)化。

　　19.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租賃住房（06）：2024年預(yù)算數(shù)為7,186萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3,186萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了公共租賃住房支出。

　　20.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性租賃住房（10）：2024年預(yù)算數(shù)為3,900萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3,900萬(wàn)元，主要原因：2024年提前下達(dá)上級(jí)預(yù)算資金。

　　21.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為1,659萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1,659萬(wàn)元，主要原因：2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入2024年部門(mén)預(yù)算。

　　22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2024年預(yù)算數(shù)為56.81萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%，增長(zhǎng)的主要原因：在職人員增加，住房公積金預(yù)算增加。

　　23.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加600萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因：2024年落實(shí)新區(qū)購(gòu)房契稅補(bǔ)貼政策，故預(yù)算增加。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.55萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.14萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因：本年無(wú)因公出國(guó)增長(zhǎng)計(jì)劃，因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算與上年一致。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.81萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.59%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員增加，預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2023年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元，下降50%，下降的主要原因是：2023年報(bào)廢1輛老舊無(wú)法使用公務(wù)用車(chē)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)5.24萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是：一方面預(yù)算核算標(biāo)準(zhǔn)變化；另一方面培訓(xùn)計(jì)劃增長(zhǎng)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平，主要原因是：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓縮會(huì)議規(guī)模和線下會(huì)議次數(shù)，壓減會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

　　　　　

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.14萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額999.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算167.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算832萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額971.50萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額971.50萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為814.41萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值51.08萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約159.19萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出85,113萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少96,687萬(wàn)元，下降113.59%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08）公共租賃住房支出（11）：2024年預(yù)算數(shù)為4,200萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少31,600萬(wàn)元，主要原因：2024年預(yù)計(jì)收入下降，故安排的支出相應(yīng)減少。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為2,790萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2,790萬(wàn)元，主要原因：2024年增加了其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）污水處理費(fèi)安排的支出（14）代征手續(xù)費(fèi)（02）：2024年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加150萬(wàn)元，主要原因：2024年污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)增加，故代征手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）污水處理費(fèi)安排的支出（14）其他污水處理費(fèi)安排的支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為4,152萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1,252萬(wàn)元，主要原因：2023年結(jié)余652萬(wàn)元，2024年預(yù)計(jì)收入3500萬(wàn)元。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（13）城市公共設(shè)施（01）：2024年預(yù)算數(shù)為50,250萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加16,338萬(wàn)元，主要原因：2024年基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入用于保障城市公共設(shè)施方面的支出增加。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（13）城市環(huán)境衛(wèi)生（02）：2024年預(yù)算數(shù)為21,891萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加6,967萬(wàn)元，主要原因：部分環(huán)境衛(wèi)生方面的支出納入一般公共預(yù)算。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（13）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為1,580萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加1,350萬(wàn)元，主要原因：2024蘭州新區(qū)公交站點(diǎn)候車(chē)亭（三期）建設(shè)、2024蘭州新區(qū)公交站亭站點(diǎn)維修整治、提升改造等項(xiàng)目納入城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出預(yù)算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收70,970萬(wàn)元。其中：防空地下室易地建設(shè)費(fèi)計(jì)劃征收1,200萬(wàn)元、城市道路占用挖掘修復(fù)費(fèi)計(jì)劃征收600萬(wàn)元、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)計(jì)劃征收400萬(wàn)元、罰沒(méi)收入計(jì)劃征收270萬(wàn)元、公共租賃住房租金收入計(jì)劃征收2,000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃征收63,000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入計(jì)劃征收3,500萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目包含中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)市政道路清掃保潔，維護(hù)星級(jí)公廁、固定公廁以及移動(dòng)公廁，運(yùn)營(yíng)環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)、垃圾填埋場(chǎng)及中轉(zhuǎn)站，生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理工作，確保新區(qū)市容環(huán)境的良性發(fā)展，助力提升城市品質(zhì)形象。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：按照管委會(huì)2018年第33次會(huì)議精神，蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局委托中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制完成《蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)價(jià)格測(cè)算審核報(bào)告》，核定新區(qū)道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn),后與蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司簽訂《蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)委托協(xié)議》。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局、蘭州新區(qū)市政集團(tuán)

　　4.實(shí)施周期：根據(jù)國(guó)家城鎮(zhèn)保障性安居工程相關(guān)政策，項(xiàng)目長(zhǎng)期實(shí)施。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：督促蘭州新區(qū)市政集團(tuán)高質(zhì)量完成中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)市政道路清掃保潔，維護(hù)星級(jí)公廁、固定公廁以及移動(dòng)公廁，運(yùn)營(yíng)環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站及垃圾填埋場(chǎng)，按時(shí)完成生活垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理工作。各園區(qū)按季度進(jìn)行考核，我單位根據(jù)協(xié)議及考核結(jié)果支付費(fèi)用。

　　6.年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排本級(jí)資金20,721萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成移交路段道路清掃保潔工作；完成垃圾填埋場(chǎng)、公廁、停車(chē)場(chǎng)等各類(lèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)；全力保障新區(qū)市容環(huán)境干凈整潔有序。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)94個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目94個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目122個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目50個(gè)，完成率為40.98%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：績(jī)效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題為城建檔案館運(yùn)行維護(hù)及庫(kù)存檔案管護(hù)項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，但項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未發(fā)現(xiàn)重大偏差，主要原因是部分項(xiàng)目正在組織實(shí)施，尚未到付款階段，對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行跟蹤督辦，確保各項(xiàng)目按計(jì)劃盡快實(shí)施。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目131個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目47個(gè)，完成率為35.87%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：財(cái)政收支不平衡，故財(cái)力無(wú)法足額保障項(xiàng)目支出。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：預(yù)算執(zhí)行較慢的上級(jí)支出項(xiàng)目按月向各科室進(jìn)行通報(bào)，督促預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共131個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出115個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目15個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出、轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政，并與決算同時(shí)公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，增壓減率2.13%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的9個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目92個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)35個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)644個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

　　25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的基本支出。

　　26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在"其他"項(xiàng)級(jí)科目中反映。

　　28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）:反映擬定工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施、管理工程造價(jià)等方面的支出。

　　29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）:反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

　　30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）:反映各類(lèi)建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

　　33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）:反映各類(lèi)建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

　　34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　36.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　37.住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）:反映用于保障性住房方面的支出。

　　38.住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）:反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

　　39.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　40.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　41.住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)廉租房規(guī)劃建設(shè)維護(hù)、住房制度改革、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督等方面的支出。

　　42.住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:反映經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

　　43.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　44.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　45.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　46.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　47.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　48.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　49.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　50.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　51.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　52.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　53.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　55.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　56.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　57.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢(xún)費(fèi)（款）:反映單位咨詢(xún)方面的支出。

　　58.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　59.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　60.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　61.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　62.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　64.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　65.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　66.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　67.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　68.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　69.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　70.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　71.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　72.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　73.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　74.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　75.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　76.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　77.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

　　78.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　79.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）離休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　80.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　81.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

　　82.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　83.資本性支出（類(lèi)）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　84.資本性支出（類(lèi)）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　85.資本性支出（類(lèi)）大型修繕（款）:反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類(lèi)設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

　　86.資本性支出（類(lèi)）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購(gòu)置、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

　　87.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府對(duì)各類(lèi)企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

　　88.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（類(lèi)）費(fèi)用補(bǔ)貼（款）:反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局

　　2024年3月7日

　　附件：1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表