目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　（五）保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　鎮(zhèn)機(jī)關(guān)下設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：黨政辦、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員82人，其中行政事業(yè)在職人員80人，新區(qū)聘用人員2人。遺屬6人，精簡(jiǎn)下放人員1人。在職干部職工中，行政人員22人，事業(yè)干部60人，其中：財(cái)政所7人，司法所4人，計(jì)生站13人，農(nóng)技中心16人，水利5人,林業(yè)9人，執(zhí)法隊(duì)6人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年我鎮(zhèn)收支總預(yù)算3342.86萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算3342.86萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），包括：

　　一般公共預(yù)算收入3342.86萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

　　其他收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算3342.86萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2375.06萬元，占比71.05%； 項(xiàng)目支出967.8萬元，占比28.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3342.86萬元，包括：一般公共服務(wù)支出558.69萬元、公共安全支出1671.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出92.74萬元、衛(wèi)生健康支出144.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.14萬元、農(nóng)林水支出766.39萬元、住房保障支出71.14萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2375.06萬元，比2023年預(yù)算增加115.17萬元，增長(zhǎng)4.85%，原因一是新增便民服務(wù)中心場(chǎng)地租賃費(fèi)及食堂場(chǎng)地租賃費(fèi)，二是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1924.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出450.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算967.8萬元，比2023年預(yù)算減少145.6萬元，減少13.07%，減少的主要原因是本年預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量減少。

　　村組干部報(bào)酬項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施內(nèi)容為秦川鎮(zhèn)24個(gè)村村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村設(shè)干部補(bǔ)助；

　　非“三保”支出項(xiàng)目5個(gè)，主要是秦川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、秦川鎮(zhèn)交管站工作經(jīng)費(fèi)、秦川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助、秦川鎮(zhèn)道路環(huán)衛(wèi)及亮化經(jīng)費(fèi)、自建房排查整治經(jīng)費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為137.66萬元，比2023年預(yù)算增加15.06萬元，主要原因單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為380萬元，比2023年預(yù)算增加380萬元，主要原因是將人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目調(diào)整至此項(xiàng)支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為41.03萬元，比2023年預(yù)算增加6.91萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　4.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1671.53萬元， 比 2023年預(yù)算增加89.32萬元，主要原因是租賃費(fèi)中新增便民服務(wù)中心及食堂租賃費(fèi)、干部公寓樓租賃費(fèi)，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.61萬元， 比 2023 年預(yù)算增加0.57萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為81.51萬元，比 2023 年預(yù)算增加1.96萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.62萬元，比 2023 年預(yù)算增加0.01萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為79.24萬元，比 2023年預(yù)算增加0.64萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為42.54萬元，比 2023年預(yù)算減少1.03萬元，主要原因是行政人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22.45萬元，比 2023年預(yù)算減少1.44萬元，主要原因是行政人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為38.14萬元， 比 2023年預(yù)算增加24.7萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為101.07萬元， 比 2023 年預(yù)算減少14.79萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為24萬元， 比 2023 年預(yù)算增加24萬元，主要原因是將網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目調(diào)整至此項(xiàng)支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)結(jié)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為57.47萬元， 比 2023 年預(yù)算減少4.41萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.05萬元， 比 2023 年預(yù)算減少5.87萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為61.14萬元，比 2023年預(yù)算增加1.48萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比 2023年預(yù)算增加10萬元，主要原因是將自建房安全整治項(xiàng)目調(diào)整至此項(xiàng)支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少14萬元，原因是秦川鎮(zhèn)自有車輛已報(bào)廢，目前無自有車輛，因此無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2023年減少14萬元。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)4.29萬元，較2023年預(yù)算增加0.12萬元，增長(zhǎng)2.79%，增長(zhǎng)原因是單位人員數(shù)量增加導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)5萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450.08萬元，較2023年預(yù)算增加56.96萬元，增長(zhǎng)12.65%，增長(zhǎng)的主要原因是租賃費(fèi)中新增便民服務(wù)中心及食堂租賃費(fèi)、干部公寓樓租賃費(fèi)。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，政府采購預(yù)算總額21.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額13.18萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額8萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為473.63萬元。其中：辦公用房2190平方米，價(jià)值277.93萬元。公務(wù)用車0輛。無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4.6萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2024年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目概況：全面清除24村主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。

　　拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的違章建筑、廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。規(guī)范村莊內(nèi)各類經(jīng)營店面的門前管理，落實(shí)“門前三包”責(zé)任，清理整頓主干路沿線影響交通安全和秩序的各類馬路市場(chǎng)、流動(dòng)攤點(diǎn)。

　　通過見縫插綠、拆圍建綠、破墻透綠等方式，全面提升主干沿線綠化水平。對(duì)現(xiàn)有綠化(綠地）以保護(hù)和改造提升為主，對(duì)未綠化路段進(jìn)行增綠補(bǔ)綠。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號(hào)）。

　　3、實(shí)施主體：皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府

　　4、實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實(shí)施計(jì)劃：

　　（1）24個(gè)行政村轄區(qū)內(nèi)的主要道路、人行道及村域內(nèi)主干道、人行道進(jìn)行人工清掃保潔，結(jié)合各行政村人口面積等配備環(huán)衛(wèi)保潔人員，劃分責(zé)任區(qū)段，每月循環(huán)清掃保潔25天;

1. 合理配備密閉式車載垃圾箱，設(shè)立臨時(shí)中轉(zhuǎn)站集中收集垃圾，劃分環(huán)衛(wèi)司機(jī)清運(yùn)責(zé)任區(qū)域，使用勾臂式垃圾車將各村垃圾箱垃圾及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)，再由運(yùn)輸車將垃圾送至填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋處理，使鄉(xiāng)村范圍生活垃圾真正做到日產(chǎn)日清；

　　（3）針對(duì)秦川鎮(zhèn)人民政府臨時(shí)下達(dá)的環(huán)境衛(wèi)生突擊工作及村內(nèi)房前屋后的陳年堆放垃圾問題進(jìn)行處理。

　　6、年度預(yù)算安排：計(jì)劃總投資350萬元，主要用于秦川鎮(zhèn)24個(gè)村村級(jí)環(huán)境綜合整治;其中：人工費(fèi)用189.2萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi)63.67萬元，勞保材料費(fèi)11.49萬元，垃圾中轉(zhuǎn)費(fèi)85.64萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等；環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔項(xiàng)目。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 9個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目9個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本部門項(xiàng)目的88.8%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目3個(gè)，完成率為37.5%。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的88.8%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目6個(gè)，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)未能按期完成，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未能及時(shí)報(bào)銷，資金未能按工程進(jìn)度撥付。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：在內(nèi)部會(huì)議上督促責(zé)任單位加快工程建設(shè)進(jìn)度。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，其中，部門（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出9個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：績(jī)效自評(píng)結(jié)果已上報(bào)秦川園區(qū)財(cái)政局，決算公開按照上級(jí)要求及時(shí)公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2024年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，壓減率33%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的4個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年,納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)19個(gè)、三級(jí)指標(biāo)23個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)12個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　21、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　25、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　26、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　27、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　28、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　29、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　32、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　33、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　36、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　37、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　38、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　39、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　40、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　41、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　42、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　43、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　45、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　46、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　47、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　48、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　49、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　50、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　51、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府

　　2024年3月8日

　　附件：1.秦川鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

　　2.秦川鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表