目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表（詳見附件）

　　十二、單位預算收支總體情況表

　　十三、單位收入總體情況表

　　十四、單位支出總體情況表

　　十五、財政撥款收支總體情況表

　　十六、單位預算收入總表

　　十七、單位預算支出總表

　　十八、一般公共預算支出情況表

　　十九、一般公共預算基本支出情況表

　　二十、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　二十一、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　二十二、政府性基金預算支出情況表

　　二十三、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　二十四、單位管理轉移支付表

　　二十五、單位整體支出績效目標表

　　二十六、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　蘭州新區新安社區衛生服務中心為非營利性醫療機構，主要以中心為主，依托蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區衛生服務站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛生室承擔經緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府、火家灣保障房等二十個小區4.95萬居民的基本醫療服務和國家基本公共衛生服務項目實施工作。

　　（一）負責轄區人口的常見病、多發病的診斷治療。

　　（二）負責轄區內居民的傳染病預防控制。

　　（三）負責社區康復、預防接種，兒童、孕產婦、老年人等重點人群健康管理服務。

　　（四）負責公共場所衛生監督協管。

　　（五）負責計劃生育技術指導。

　　（六）協助處置轄區內的突發公共衛生事件等。

　　二、機構設置情況

　　中心設置內科、外科、兒科、口腔科、婦科、中醫科、護理部、公衛科、預防接種科、心電圖室、檢驗科、放射科、CT室、超聲診斷科、藥劑科、體檢中心、綜合辦公室等科室，下轄蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區衛生服務站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛生室。

　　2024年1月1日，本單位在職人員編制36人，實有36人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，院外長期聘用33人。

　　三、收支總體情況

　　2024年蘭州新區新安社區衛生服務中心預算總數1744.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1028.75萬元，事業收入630萬元，其他收入1.77萬元，上年結轉資金83.56萬元。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1744.08萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入1028.75萬元，占58.99%；

　　事業收入630.00萬元，占36.12%；

　　上年結轉收入83.56萬元，占4.79%；

　　其他收入1.77萬元，占0.1%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1744.08萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1319.81萬元， 占75.67%；

　　項目支出340.71萬元，占19.54%；

　　上年結轉支出83.56萬元，占4.79%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出1744.08萬元，包括：社會保障和就業支出40.73萬元、衛生健康支出1672.8萬元，住房保障支出30.55萬元，具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1403.37萬元，比2023年預算增加691.57萬元，增長97.15%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動公用經費增加，2024年新增事業收入、其他收入以及上年結轉資金。

　　其中：人員經費支出624.29萬元，主要包括基本工資141.99萬元、津貼補貼42.72萬元、獎金31.64萬元，績效工資91.06萬元，機關事業單位基本養老保險40.73萬元，職工基本醫療保險21.26萬元、公務員醫療保險10.25萬元、其他社會保障繳費（失業保險、工傷保險）2.80萬元、住房公積金30.55萬元、生活補助211.29萬元。

　　公用經費支出779.08萬元，主要包括辦公費2.52萬元、印刷費1.80萬元、水費0.86萬元、電費1.30萬元、郵電費2.88萬元、單位取暖費41.16萬元、差旅費3.24萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費2.13萬元、福利費6.36萬元、其他商品和服務支出715.33萬元（三公經費預算2.13萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務接待費0.00萬元、公務用車購置及運行維護費0.00萬元，培訓費2.13萬元）。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算340.71萬元，比2023年預算增加19.2萬元，增長5.97%，增長的主要原因是我中心新增一個恒裕湖畔社區衛生服務站，以及蘭石社區衛生服務站免租時間到期，2024年開始承擔蘭石社區衛生服務站租賃費用。

　　（三）支出功能分類說明

　　2024年預算數為1744.08萬元，社會保障和就業支出40.73萬元、衛生健康支出1672.8萬元，住房保障支出30.55萬元，比 2023 年預算增加4.56萬元，主要原因是單位人員增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.13萬元，較2023年預算增加0.16萬元，增長8.12%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動公用經費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費63.75萬元，較2023年預算增加7.58萬元，增長13.5%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動公用經費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預算總額2.52萬元，其中：政府采購貨物預算2.52萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額2.52萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額2.52萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為868.69萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值281.36萬元。2024年擬采購固定資產約37.97萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收1.77萬元。其中：中央（省級）批準設立0個，主要是其他利息收入，計劃征收1.77萬元。

　　（三）重點項目情況

　　本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　2024年我單位將認真貫徹中央、省、市、新區有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　1.績效目標管理情況全年預算由綜合辦公室按照當年工作安排組織上報，按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　2.績效運行監控情況。全年預算執行情況由綜合辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共1個，績效自評覆蓋率為100 %。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

　　4.績效結果應用情況。在2024年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2024年預算執行完畢后，接受會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行督查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2024年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標 9個；項目支出績效目標圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標三個維度，設置二級指標6個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：蘭州新區新安社區衛生服務中心2024年單位預算公開表

蘭州新區新安社區衛生服務中心

2024年3月7日