目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　(詳見2024年度蘭州新區上川鎮衛生院預算公開表）

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　1.承擔意外災害事故、突發公共衛生事件的急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作。

　　2.為群眾提供基本醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。

　　3.認真貫徹執行國家有關法律、法規和國務院頒布的《醫療機構管理條例》及衛生部發布的《醫療機構管理條例實施細則》《全國醫院工作條例》和《醫院工作制度》，加強醫院標準化管理。

　　二、機構設置情況

　　根據上述職責，蘭州新區上川鎮衛生院為二級預算單位，屬事業單位，2023年共有機構數1個，我院設11個內設機構，分別為：綜合辦公室、公共衛生科、藥房、護理辦、醫務科、檢驗科、財務室等科室。下設黃茨灘村衛生室、甘露池村衛生室、五聯村衛生室、砂梁墩村衛生室等15個村衛生室。

　　2.人員設置情況

　　我院財政供養在職人員21人，其中事業技術人員20人，組織部聘用人員1人，院聘人員8人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算675.08萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算675.08萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入491.14萬元萬元，占72.8%；事業收入177.05萬元，占26.2%；上年結轉收入2.09萬元，占0.3%；其他收入4.8萬元，占0.7%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算675.08萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出660.99萬元，占97.9%；項目支出12萬元，占1.8%；上年結轉2.09萬元，占0.3%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出491.14萬元，包括：衛生健康支出447.41萬元、社會保障和就業支出27.16萬元、住房保障支出16.57。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出663.08萬元，比2023年預算增加296.29萬元，增長80.78%，增長的主要原因是:一是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。二是人員增加。三是本年度將單位事業收入、其他收入及上年結轉資金統一安排至基本支出。其中：人員經費支出463.24萬元，主要包括：基本工資77.36萬元，津補貼11.75萬元，獎金18.46萬元，在職人員采暖補貼11.50萬元，績效工資48.96萬元，養老保險繳費22.09萬元，醫療保險繳費11.53萬元，公務員醫療補助5.96萬元，工傷保險繳費0.55萬元，失業保險繳費0.96萬元，在職人員住房公積金16.57萬元，生活補助234.04萬元，退休人員取暖費2.30萬元，退休人員醫療補助1.25萬元。

　　公用經費支出15.86萬元，主要包括：公費1.47萬元，印刷費1.05萬，電費1.26萬元，郵電費1.68萬元，單位取暖費2.4萬元，差旅費1.89萬元，租賃1.5萬元，培訓費1.16萬元，福利費3.45萬元。其他商品和服務支出183.98萬元（事業收入、其他收入及上年結余資金支出）。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算12萬元，比2023年預算減少0.2萬元，（減少）1.64%，主要是本年度電采暖電費減少。保障運轉經費1個，主要是電采暖差額補貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務2024年預算數為479.14萬元，比2023年預算增加112.25萬元，主要原因是一是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。二是人員增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算，0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元較2023年預算增加0萬元。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.16萬元，較2023年預算增加0.17萬元，增長17.17%，增長的主要原因是因人員增加、職務晉升工資變動帶動培訓費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費15.86萬元，包括郵電費1.68萬元，取暖費2.4萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費1.05萬元，差旅費1.89萬元，辦公費1.47萬元，培訓費1.16萬元，電費1.26萬元，福利費3.45萬元。

　　較上年增加2.35萬元，增長17.39%，增長的主要原因是人員增加、職務晉升工資變動及人員調入帶動機關運行經費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額1.48萬元，其中：政府采購貨物預算1.48萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。采購項目分別為復印紙33箱6600元，硒鼓40個8000元。經費由公用經費辦公費支出。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額1.48萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為348.72萬元。其中：辦公用房1380平方米，價值112.92萬元。單位共有其他車輛1輛（救護車），價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值76.74萬元。2024年擬采購固定資產約300.8萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表

　　（二）非稅收入情況

　　2024年無非稅收入，本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：冬季電采暖差額補貼

　　1.項目概況：我院冬季采暖面積為1038平方米，采暖期7月，采暖覆蓋面積為100%。

　　2.立項依據：《關于印發蘭州新區社區衛生服務機構設置規劃（2018-2020）的通知》（新政辦發2018178號）、甘肅發改委印發《關于明確清潔能源供暖價格支持政策有關問題的通知》（甘發改價管〔2017〕1080號）等有關精神。

　　3、實施主體：蘭州新區上川鎮衛生院

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年底完成資金支出100%。

　　6、年度預算安排：12萬元。

　　7、預期總體目標：

　　目標1：為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境

　　目標2：為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務

　　目標3：保障單位醫療業務正常開展

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出1個，轉移支付績效自評覆蓋率為 100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已公開。

　　4.績效結果應用情況。

　　對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標申報依據不充分，目標設立不清晰，產出效果設立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分數較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標設定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設、滿意度四個維度，設置二級指標16個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標兩個維度，設置二級指標4個、三級指標18個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業

　　附件：蘭州新區2024年預算公開表（蘭州新區上川鎮衛生院）

蘭州新區上川鎮衛生院　　

2024年3月7日