目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表(詳見附件)

　　十二、部門預算收支總體情況表

　　十三、部門收入總體情況表

　　十四、部門支出總體情況表

　　十五、財政撥款收支總體情況表

　　十六、部門預算收入總表

　　十七、部門預算支出總表

　　十八、一般公共預算支出情況表

　　十九、一般公共預算基本支出情況表

　　二十、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　二十一、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　二十二、政府性基金預算支出情況表

　　二十三、國有資本經營預算支出情況表

　　二十四、部門管理轉移支付表

　　二十五、部門整體支出績效目標表

　　二十六、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規，擬訂新區創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施和監督檢查。

　?。ǘ┙y籌推進蘭州新區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制，并牽頭組織實施。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展與布局的規劃、政策并監督實施，組織開展科研機構創新績效管理。推動新區企業科技創新能力建設，培育壯大發展科技型企業，推進新區科技發展戰略和科技決策咨詢制度建設。

　　（三）牽頭擬訂蘭州新區科技創新中長期發展規劃和年度科技計劃，并組織實施和監督管理；擬訂各類孵化器（眾創空間）、公共技術平臺等科技創新基地和創新創業服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責相關的科技評估管理和科技統計管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區科技促進經濟與社會發展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產業化。

　?。ㄎ澹┴撠熒陥蟾拭C省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，推動科技創新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產業化政策，推進科技產業基地的建設。

　?。┴撠熗七M蘭白科技創新改革試驗區建設。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

　?。ò耍┲贫萍计髽I孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　?。ň牛┴撠熖m州新區引進國外人才和智力工作。擬訂新區引進外國專家規劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　　（十）負責統籌新區大數據平臺與基礎設施建設，組織制定大數據收集、管理、開放、應用等相關標準規范，積極推動大數據信息資產開發應用與交易，進一步推動信息產業發展，推進蘭州新區信息化及智慧城市建設。

　?。ㄊ唬┴撠焻f調推進新區信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統的運行管理和人員培訓。

　　（十二）對接聯系省、市科協，承擔相關業務工作。

　　（十三）負責歸口管理的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　?。ㄊ澹┞毮苻D變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創新主體的積極性和創造性，統籌蘭州新區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置情況

　　科技發展局內設4個機構，均為正科級建制，具體為：辦公室、發展規劃科、產業化科、信息技術科。

　　科技發展局2023年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家。截至2023年底工作人員25名，其中局長1名，副局長3名，掛職副局長2名，三級調研員1名，正科級2名，副科級5名，四級主任科員1名，一般干部10名。在編人員15名（含掛職領導2名），聘用人員10人。

　　三、收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門收支預算情況具體如下：

　　2024年部門收支總預算12635.88萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算12635.88萬元（詳見部門預算公開表1,2）。其中：一般公共預算收入12635.88萬元，占100%；政府性基金預算收

　　入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算12635.88萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出635.88萬元，占5.03 %； 項目支出12000萬元，占94.97%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024 年一般公共預算當年支出12635.88萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出12576.68萬元、社會保障和就業支出24.78萬元、衛生健康支出16.57萬元、住房保障支出17.85萬元、其他支出 0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7，8）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出635.88萬元，比2023年預算增加26.45萬元，增長4.16%，增長的主要原因是：在職人員職務職級調整，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　其中：人員經費支出602.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出33.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算12000萬元，2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算12000萬元，比2023年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，未變動的主要原因是：2024年預算嚴格按照2023年預算標準列支，未超上年預算數。 

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費2個，主要是項目孵化大廈運營管理費1000萬元、項目孵化大廈租賃費4921萬元。

　　其他項目25個，主要是項目數字政府購買服務費1476.33萬元；2024年蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務費1108.35萬元；政務云資源購買服務費1000萬元；蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設費821.62萬元；中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目300萬元；上海技術交易所（西部）科創要素服務中心建設經費300萬元；蘭州新區科技計劃項目300萬元；智慧城市購買服務費用238萬元；科技創新扶持及獎勵資金200萬元；2023、2024年科普基地獎補資金56.5萬元；新區第四屆創新創業大賽費用55萬元；蘭州新區第二批“科創中國”試點城市（園區）建設50萬元；蘭州新區科技特派員和科技專員隊伍建設30萬元；蘭州新區數據信息產業發展三年行動計劃編制費用20萬元；科技成果轉移轉化供需對接會費用20萬元；2023、2024年高新技術企業、科技創新型企業培育咨詢費用20萬元；蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地申報書編制費19.2萬元；國家文化和科技融合示范基地申報書編制費16萬元；科技活動周專項經費15萬元；《蘭州新區蘭白試驗區發展規劃綱要（2024-2027年）》10萬元；文書檔案整理及數字化加工服務費8萬元；新區科協業務經費5萬元；科技三下鄉專項經費5萬元；蘭州新區科技計劃項目申報系統運營服務費3萬元；政務云政府購買服務績效評價費2萬元。

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　　基本支出：科學技術支出206科學技術管理事務01行政運行01（15個）576.68萬元；社會保障和就業支出208行政事業單位養老支出05機關事業單位基本養老保險繳費支出05（1個）23.81萬元，社會保障和就業支出208其他社會保障和就業支出99其他社會保障和就業支出99（2個）0.97萬元，衛生健康支出210行政事業單位醫療11行政單位醫療01（1個）12.42萬元，衛生健康支出210行政事業單位醫療11公務員醫療補助03（1個）4.15萬元，住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01（1個）17.85萬元，比上年增加26.45萬元，主要原因是在職人員職務職級調整，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　項目支出：科學技術支出206科學技術管理事務01其他科學技術管理事務支出99（3個）5929萬元；科學技術支出206基礎研究02重大科學工程05（2個）1121.62萬元；科學技術支出206技術研究與開發04科技成果轉化與擴散04（2個）320萬元；科學技術支出206科技條件與服務05其他科技條件與服務支出99（3個）2714.33萬元；科學技術支出206科學技術普及07科普活動02（1個）56.5萬元；科學技術支出206科學技術普及07其他科學技術普及支出99（2個）20萬元；科學技術支出206其他科學技術支出99科技獎勵01（2個）255萬元；科學技術支出206其他科學技術支出99其他科學技術支出99（12個）1583.55萬元，較上年沒有增減變動。

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.44萬元，較上年增加0.02萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務接待費0.44萬元，較2023年預算增加0.02萬元，增長4.54%，增長的主要原因是：2024年我單位新增1名職工，年初人員工資調增，工資基數增加，故公務接待費用較上年有所增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置 0   萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，未變動的主要原因是我單位未購置公務用車故未產生公務用車運行維護費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.67萬元，較2023年預算增加0.11萬元，增長6.58%，增長的主要原因是年初人員工資調增，人員增加，工資基數增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未列支會議費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費33.71萬元，較2023年預算增加2.57萬元，增長7.62%，增長的主要原因是年初人員工資調增，人員增加，工資基數增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額2722.03萬元，其中：政府采購貨物預算7.70萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2714.33萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額7.70萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為91.13萬元。其中：辦公用房316平方米。預算部門（單位）共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

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　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統項目。

　　1、項目概況：蘭州國家級互聯網骨干直聯點項目。主要包括三大基礎電信企業網內調整和監測系統建設兩部分內容，由三家運營商分別開展網內調整工作，增加出省直達方向或擴容熱點方向，并為監測系統配備必要的傳輸設備及線路，同步建設蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統，按照網絡安全等級保護二級要求進行配套建設。監測系統主要包括主動監測子系統、被動監測子系統、寬帶測速子系統、互聯網網間路由可信驗證系統、綜合控制網管子系統、直聯點監控中心子系統和展示大廳建設。建設監測系統的目的，一是全面實時監測蘭州骨干直聯點運行情況，二是全面監測骨干直聯點網絡性能，三是長期監測評估甘肅省網絡質量及甘肅與全國各省之間的網絡通信質量，為蘭州骨干直聯點互聯企業實施網間擴容、網絡故障解決、網絡質量提升提供依據，更好地服務于行業主管部門對本省互聯網的發展管理。

　　2、立項依據：根據市政府常務會議紀要（十七屆第27次）研究蘭州國家級互聯網骨干直聯點建設相關事宜等，2022年9月16日，市政府常務會議審議通過了《蘭州市工業和信息化局關于再次提請審議蘭州國家級互聯網骨干直聯點建設相關事項的請示》和《蘭州國家級互聯網骨干直聯點項目建設目標責任書》，明確保障中心監測系統布局在蘭州新區。

　　3、實施主體：蘭州新區科技發展局

　　4、實施周期：170天

　　5、實施計劃：骨干直聯點監測系統建設內容主要分為兩大部分：一是建設“七大業務應用子系統”，即：主動監測子系統、被動監測子系統、寬帶測速子系統、互聯網網間路由可信驗證系統、綜合控制網管子系統、網絡安全防護子系統和直聯點監控中心子系統；二是裝修省通信管理局側及直聯點保障中心展示大廳，建設展示大屏系統，配備辦公設施設備，并將新增監測系統主設備部署在租賃機房內。

　　6、年度預算安排：項目資金總額:821.62萬元，其中: 申請財政資金:822萬元。

　　7、預期總體目標：項目建設單位如期保質保量完成既定工作目標所消耗的的支出，推動全省數字經濟發展，充分發揮互聯網基礎設施作用。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標28個，按規定隨年度預算一并公開項目28個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目23個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目23個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：質量指標中，智慧城市部分項目未通過安全等級保護測評，存在數據泄露風險，需積極推進等保測評工作。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共36個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出25個，轉移支付項目10個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果報送財政并隨2023年決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元。2024年度增加部門預算項目2個，但預算總量未變動，故增長率為0%，同時對項目資金管理作出調整的1個，調整的主要原因是受項目進度影響。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目27個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標12個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標13個以上。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　10.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　11.結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　14.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　15.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　16.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區科技發展局2024年單位預算公開表

　　　　　2.蘭州新區科技發展局2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標

蘭州新區科技發展局　　　

2024年3月5日