目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　13.負責園區安全生產監督管理工作。

　　14.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區市場監督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　蘭州新區中川園區管理委員會內設13個機構，下轄彩虹城和棲霞中心社區，均為正科級建制。內設機構包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和環境保護局、市場監督管理局。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算17380.41萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算17380.41萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入17176.98萬元，占98.83%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入203.43萬元，占1.17%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算17380.41萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出10460.56萬元，占60.19%；項目支出6716.42萬元，占38.64%；上年結轉203.43萬元，占1.17%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出17379.91萬元，包括：一般公共服務支出4050.06萬元、社會保障和就業支出1535.63萬元、衛生健康支出288.67萬元、節能環保支出626.18萬元、城鄉社區支出9927.8萬元、農林水支出472.47萬元、住房保障支出291.9萬元、災害防治及應急管理支出187.2萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出10460.56萬元，比2023年預算增加425.81萬元，增長4.24%，增長的主要原因是根據《蘭州新區組織部 蘭州新區民政司法和社會保障局 蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）關于印發《蘭州新區社區工作者管理實施細則》的通知（新組發〔2023〕5號），中川園區2023年度分配社區工作者共70人，社區工作者工資納入園區本級預算。

　　其中：人員經費支出8860.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、生活補助。

　　公用經費支出1600.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算6919.35萬元，比2023年預算增加1303.7萬元，增長23.22%，增長的主要原因是一是將2023年上年結轉資金203.43萬元納入本級預算；二是根據園區申請的項目預算資金需求，結合整體財力情況，給園區的項目預算切塊資金增加。

　　經濟社會發展項目4個，主要是項目固定資產投資審計費用、中川園區智慧監管平臺（工業板塊）維護費用、招商引資專項資金等。

　　保障運轉經費22個，主要是中川商務中心3號樓運行費用、中川商務中心3號樓食堂運行費、彩虹城24號公寓樓運行費等。

　　其他項目102個，主要是應急指揮無線通信網建設經費、公益性崗位人員單位補貼、農業廢棄物資源化利用等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算數為3063.37萬元，比2023年預算增加701.93萬元，主要原因是項目增加。

　　2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）2024年預算數為187.06萬元，比 2023年預算減少97.15萬元，主要原因是項目減少。                               

　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2024年預算數為84.42萬元，比2023年預算減少8.22萬元，主要原因是項目減少。

　　4.一般公共服務（類）商務事務（款）招商引資（項）2024年預算數為160.26萬元，比2023年預算增加64.09萬元，主要原因是項目增加。

　　5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024 年預算數為133.57萬元，比2023年預算增加17.69萬元，主要原因是項目增加。

　　6.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數為149.7萬元，比2023年預算減少70.47萬元，主要原因是項目減少。

　　7.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2024年預算數為271.68萬元，比2023年預算減少13.36萬元，主要原因是項目減少。

　　8.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2024年預算數為1020.79萬元，比2023年預算增加268.86萬元，主要原因是項目增加。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為389.18萬元，比2023年預算增加5.12萬元，主要原因是人員變動及基數調整。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為4.87萬元，比2023年預算增加4.87萬元，主要原因是人員變動。

　　11.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2024年預算數為30.79萬元，比2023年預算增加30.79萬元，主要原因是項目增加。

　　12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2024年預算數為7.95萬元，比2023年預算增加7.95萬元，主要原因是項目增加。

　　13.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2024年預算數為1.01萬元，比2023年預算增加1.01萬元，主要原因是項目增加。

　　14.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）2024年預算數為62.58萬元，比2023年預算增加62.58萬元，主要原因是項目增加。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為18.46萬元，比2023年預算增加0.46萬元，主要原因是人員變動。

　　16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為203.1萬元，比2023年預算減少21.33萬元，主要原因是人員變動。

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為85.57萬元，比2023年預算增加1.69萬元，主要原因是人員變動。

　　18.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）2024年預算數為626.18萬元，比2023年預算增加423.38萬元，主要原因是項目增加。

　　19.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為7035.11萬元，比2023年預算增加447.59萬元，主要原因是人員變動。

　　20.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2024年預算數為2892.69萬元，比2023年預算減少287.92萬元，主要原因是項目減少。

　　21.農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）2024年預算數為15萬元，比2023年預算增加15萬元，主要原因是項目增加。

　　22.農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）2024年預算數為65.6萬元，比2023年預算增加65.6萬元，主要原因是項目增加。

　　23.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2024年預算數為391.87萬元，比2023年預算增加60.92萬元，主要原因是項目增加。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為291.9萬元，比2023年預算減少35.94萬元，主要原因是人員變動。

　　25.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2024年預算數為187.2萬元，比2023年預算增加84.37萬元，主要原因是項目增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3.5萬元，較2023年預算無變化。

　　1.因公出國（境）費用 0萬元，較2023年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算無變化。 

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算無變化。 

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費24.38萬元，較2023年預算增加0.06萬元，增長0.25%，增長主要原因是人員變動。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費419.05萬元，較2023年預算減少45.42萬元，下降9.78%，下降的主要原因是人員變動和壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額410.57萬元，其中：政府采購貨物預算191.88萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算218.69萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額84.8萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為2039.32萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門（單位）共有公務用車2輛，價值25.51萬元。單價20萬元以上的設備價值141.7萬元。2024年擬采購固定資產約128.08萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0.5萬元，較2023年預算增加0.5萬元，增長100%。

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數為0.5萬元，較2023年預算增加0.5萬元，主要原因是項目增加。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：招商引資專項資金

　　1.項目概況：招商引資是經濟發展的源頭活水，是加快經濟社會發展的重要手段，是事關高質量發展的戰略工程。中川園區成立招商引資工作專班，加大力度抓好招商引資工作，開展“引大引強引頭部”行動，著力引進一批投資額大、經濟效益好、科技含量高的“大、好、高”產業項目，落實“招商引資提質增效”，統籌推進招商引資工作，助力園區經濟高質量發展。

　　2.立項依據：2023年召開的全省強省會行動工作推進會議和蘭州市項目“雙進”暨優化營商環境大會精神為招商引資工作指明方向。中川園區目前面臨內生發展動力不足，固投增長乏力，項目儲備不夠的問題，加大主導產業鏈、產業集群招商力度，深入實施“引大引強引頭部”行動，全面吹響延鏈補鏈強鏈招商“沖鋒號”，同心協力大招商、招大商、招好商，著力引進一批產業結構優、行業地位前、帶動能力強的優質項目，已成為園區目前迫在眉睫的任務。

　　3.實施主體：園區經濟合作局

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：充分調動中川園區招商專班工作的積極性，發揮好產業鏈鏈長制作用，強化招商引資工作，持續開展“引大引強引頭部行動”。深入挖掘產業鏈上下游關系，抓好行業龍頭企業招商，不斷增強承載能力，持續完善產業鏈條；創新舉措推進招商引資工作，打好“二次招商”+“以商招商”組合拳，深入推進“云招商”“線上招商”；全方位、立體化、多層次宣傳推介園區比較優勢、產業基礎、優惠政策等，持續提升招商影響力和投資吸引力。全年赴外招商20次以上，商談招商引資項目200個以上，全年累計儲備項目線索90個以上。

　　6.年度預算安排：2024年預算安排62萬元。

　　7.預期總體目標：認真貫徹落實全省“強省會”行動工作推進會議精神及蘭州市2023年項目“雙進”行動工作要求，加大主導產業鏈、產業集群招商力度，深入實施“引大引強引頭部”行動，全面吹響延鏈補鏈強鏈招商“沖鋒號”，同心協力大招商、招大商、招好商，著力引進一批產業結構優、行業地位前、帶動能力強的優質項目，推動園區產業集聚發展，為園區經濟高質量發展注入更強動力。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，本部門國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標113個，按規定隨年度預算一并公開項目113個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目113個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目113個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目績效目標不夠細化，量化指標設置不夠合理。績效運行監控主要圍繞項目預算資金執行情況和績效目標完成情況開展，從數量、質量、時效等指標監控項目績效運行情況,通過對預算執行情況和績效目標實現程度“雙監控”不僅增強了預算執行的科學性、合理性、規范性，更提高了園區各部門各單位對預算績效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績效運行監控項目113個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目113個，完成率為100%。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無此類情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共99個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出70個，轉移支付項目 29個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年蘭州新區中川園區管理委員會績效自評結果已報送至新區財政局并隨決算進行公開。通過開展績效自評工作，壓實園區各部門各單位預算績效管理主體責任，提升績效評價準確性與可靠性，實現“以評促管，以管促學”的目的，切實提升財政資金使用效益。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金135.69萬元，2024年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。 

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目94個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標26個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標890個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區中川園區管理委員會　　

2024年3月6日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區中川園區管理委員會2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區中川園區管理委員會2024年部門預算項目績效目標表

　　　　　3.蘭州新區中川園區管理委員會2024年部門整體支出績效目標表