目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分預算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　（二）編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　（三）綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　（四）負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　（六）負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　（九）貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　（十）負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　（十一）負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　（十二）負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區教體局（教育考試院）內設辦公室、黨群人事工作科、規劃與裝備科、基礎教育科、職業教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個科室。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　（以上內容見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為35273.62萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2954.46萬元,下降7.73%,主要原因是本年項目支出減少，中川體育公園等項目已建成投入使用。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計34429.79萬元,其中：財政撥款收入34069.73萬元,占98.95%；其他收入360.05萬元,占1.05%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計34727.68萬元,其中：基本支出754.26萬元,占2.17%；項目支出33973.42萬元,占97.83%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為34429.02萬元。與上年相比,各減少1395.91萬元,下降3.9%。主要原因是本年項目支出減少，中川體育公園等項目已建成投入使用。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出33484.24萬元,較上年決算數增加228.83萬元,增長0.69%。主要原因是是人員變動及工資晉檔，以及本年培訓次數增加，培訓費也相應增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1.11萬元,支出決算為1.11萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2．教育支出年初預算數為33355.25萬元,支出決算為33355.25萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為59.87萬元,支出決算為59.87萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4．社會保障和就業支出年初預算數為26.04萬元,支出決算為26.04萬元,完成年初預算的100.0%。

　　5．衛生健康支出年初預算數為17.85萬元,支出決算為17.85萬元,完成年初預算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初預算數為24.13萬元,支出決算為24.13萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出754.26萬元。其中：人員經費665.76萬元,較上年決算數減少4.72萬元,下降0.7%,主要原因是是本年度人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費88.50萬元,較上年決算數增加5.62萬元,增長6.79%,主要原因是本年增加了福利費11672元，為單位職工購買互助保險，以及本年培訓次數增加，培訓費也相應增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、其他交通費用。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出88.50萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、印刷費、培訓費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加5.62萬元,增長6.78%,主要原因是本年培訓次數增加，增加了培訓費支出培訓費也相應增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出56.47萬元,較上年決算數增加7.46萬元,增長15.22%,主要原因是教師培訓次數增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計2547.14萬元,其中：政府采購貨物支出687.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1860.14萬元。授予中小企業合同金額2547.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額2547.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入587.73萬元,本年支出587.73萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：農村社會事業支出516.24萬元，用于體育事業的彩票公益金支出71.49萬元。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是本年度無公務接待費的發生。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是本年度壓減開支，減少接待。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　第四部分預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對32個項目開展了績效自評，涉及資金36687.36萬元。從評價情況來看，有26個項目結果為“優”，3個項目結果為“良”，3個項目結果為“差”。

　　(二)績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　1.教育督導專項經費目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較差。教育督導專項經費預算安排5萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：一是健全教育督導機制，強化教育督導功能。二是發揮教育督導“監督、檢查、評估和指導”的職能，促進區域內教育均衡發展。

　　2.2022年學前教育減免保教費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排83萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：該項目完成對普惠性幼兒園在園幼兒每學期減免500元/每生保教費，督促家長送適齡幼兒接受學前教育，實現學前教育普及化。

　　3.科文旅舉辦9所幼兒園裝修及設備購置項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排共2000萬元，實際使用1500萬元，預算執行率為75%，主要產出和效果：9所幼兒園裝修及設備購置項目如期交付使用，并且運營正常，幼兒園達到正常開園條件。增加學前教育資源學位，確保了新區群眾子女入園需求。

　　4.普通高中免學雜費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排2.96萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：對符合條件的家庭經濟困難學生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負擔，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中國家助學金項目績效目標自評綜述：該項目預算安排10萬元，實際使用0.03萬元，實際預算執行率為0.3%。主要產出和效果：對符合條件的家庭經濟困難學生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負擔，保障其接受高中教育。

　　6.家庭經濟困難學生生活補助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排40萬元，實際使用36.66萬元，實際預算執行率為91.65%。主要產出和效果：學校在學籍系統穩定后與資助子系統對接，導出在校生中“四類”家庭經濟困難學生人數，與家長收集學生困難證明建檔立卡界面、低保證、殘疾證、特困供養證核對，完成初審工作，教體局根據扶貧辦、人社提供的數據開展核對復審工作。向學生卡下發補助。對“四類”家庭經濟困難接受義務教階段學生，持續提供生活補助，滿足其受教育基本需求，保障公民接受義務教育的權力。

　　7.2022年農村義務教育階段營養改善計劃項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排312萬元，后期進行調劑，調劑后預算為41.93萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：新區學生營養餐工作在上級部門精心指導下，運行總體平穩，態勢良好，連年實現了食品衛生安全零事故，由于2022年疫情影響嚴重，導致學校停課，供餐天數大幅削減，直接影響營養餐發放工作。

　　8.2022年各學校保安工資項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。學校保安工資項目預算安排463萬元，實際使用437.54萬元，預算執行率為94.5%，資金的使用合法合規。主要產出和效果：維護了學校安全，創建平安校園積極作用，提升校園安保防護能力，提高校園的安全防護，創建平安校園、平安新區。

　　9.2022年營養餐供餐學校從業人員工資項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目預算安排80萬元，追加7.75萬元，實際到位資金87.75萬元，實際使用87.75萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：項目的實施，有力的促使營養餐更安全、高效。促進學校食堂 “公益性”、“非盈利性”，及時解決食堂管理中存在困難。

　　10.考務費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。考務費項目預算安排134萬元，實際使用62.37萬元，實際預算執行率為46.54%。主要產出和效果：該項目圓滿完成年初工作計劃，組織考試6次，為國家培養選拔高素質人才提供平臺，確保選拔測驗工作順利開展。后半年疫情的影響，冬季學業水平考試及下半年高等教育自學考試延期到2023年組織。

　　11.民辦教師養老補助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。民辦教師養老補助項目預算安排55萬元，實際使用49.38萬元，預算執行率為89.78%。主要產出和效果：按時足額給予民辦教師發放2022年度養老補助，維護社會穩定。對申報領取民辦養老補助新增人員進行資格審核，已逝人員養老補助停止發放，共涉及499位民辦教師養老補助在2022年底之前足額發放，解決了民辦人員基本的生活保障，維護社會穩定。

　　12.招錄C崗和免費師范生安家費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排共3萬元，實際使用3萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：該項目基本達到了全年的總體績效目標，為3名C崗和免費師范生發放安家費3萬元。安家費發放及時，起到較好的激勵作用，優化新區教師年齡、學歷結構，有效保障新區教育高質量發展。

　　13.2022年校車全覆蓋工程經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排1120萬元，實際使用1120萬元，資預算執行率為100%。主要產出和效果：有效的解決農村學生上學難的問題，保障義務教育階段學生乘車需求，確保學生上下學的交通安全，創建平安校園、平安新區。

　　14.教師公寓租賃及運行費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排共205萬元，實際使用202.8萬元，預算執行率為98.93%。主要產出和效果：基本滿足新區教育系統無房教師居住要求，物業服務水平良好、暖氣過熱及時，為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，有效保障新區教師隊伍穩定，教育高質量發展。

　　15.6所新建學校租賃費項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排10000萬元，實際使用10000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：滿足新區適齡兒童入學需求，助推新區經濟社會發展，推動新區義務教育優質均衡，支付新區城投公司建設6所學校租賃費，確保學校順利辦學。

　　16. 新建蘭州新區三中、七小和移民安置學校設備購置項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排1000萬元，實際使用1000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：新區3所新建學校設施設備購置，滿足新區教育基本要求，為教育教學提供良好條件，有效保障新區教育高質量發展。

　　17. 2022年學校近視防控項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排10萬元，實際使用9萬元，實際預算執行率為90%。主要產出和效果：我局積極對接新區衛健委，聯系新區第一人民醫院向新區中小學學校2萬多名學生每年開展兩次視力監測工作。

　　18. 教師人事檔案管理項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排60萬元，實際使用0萬元，實際預算執行率為0%。主要產出和效果：由于人事檔案庫房對房屋結構、樓層、承重要求較高，現有中川園區辦公樓東南角處待改造庫房不符合建設要求，所以2022年內未實施。經與中川園區協調，于2023年3月更換了園區辦公樓8樓東南側房屋作為新建檔案室使用，并擬于2023年實施建設

　　19.寄宿制學校取暖補貼項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排20萬元，實際使用20萬元，實際預算執行率為100%。主要產出和效果：通過申報取暖費，保質保量完成蘭州新區高級級中學、秦川中學、第二中學（西岔中學校區）三所寄宿制學校2022年供暖工作，使在校師生工作、生活正常運行，提升社會滿意度。

　　20.特殊教育補助資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排7萬元，實際使用6.58萬元，預算執行率為94%。主要產出和效果：保障2022年新區義務教育學校教師正常開展特教活動和送教上門服務等；確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學。

　　21.教師節活動經費項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。教師節活動經費項目預算安排10萬元，實際使用2.81萬元，預算執行率為28.1%。主要產出和效果：2022年教師節共安排慰問教師30人，給慰問教師按500元/人的標準發放慰問金；給參加慰問活動和座談會的30名教師每人附送鮮花一束；“迎接黨的二十大，培根鑄魂育新人”主題座談會。共30名教師代表參加座談會，為每名教師送鮮花1束，制作宣傳橫幅，開展蘭州新區教育改革發展十周年成果展。

　　22.教師喪葬費撫恤金項目自評綜述：該項目預算安排共90萬元，實際使用12.5萬元，預算執行率為13.89%。主要產出和效果：發放教師喪葬費、撫恤金、遺屬困難補助12.5萬元，充分體系組織關懷，緩解亡故教師家屬生活困難，喪葬費、撫恤金、遺屬困難補助發放準確及時，對亡故教師家屬生活困難起到緩解作用。

　　23.新建蘭州新區第七小學和第三初級中學項目工程費用項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目預算安排5000萬元，實際使用5000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：新區2所新建學校主體建設。滿足新區教育基本要求，有效保障新區教育高質量發展。

　　24.2022年組隊參加甘肅省第十五屆運動會項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排60萬元，實際使用59.865萬元，預算執行率為99.78%。主要產出和效果：2022年組隊參加甘肅省第十五屆運動會中新區共參加青少年組15個項目的比賽，獲得金牌18.5枚、銀牌22枚、銅牌37枚，獎牌總數77.5枚，團體總分870分的成績。根據與蘭州市體育運動學校委托協議，給予優秀運動員獎勵。

　　25.體育場地管護費項目自評綜述：該項目預算安排35萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。主要產出和效果：2022年5月通過采購的方式確認并與蘭州新區綠洲園林建設公司簽訂合同，由于管護時間為一年，按照約定期限還未到，因此管護費未支付給該公司

　　26.十周年職工運動會項目自評綜述：該項目預算安排0萬元，調劑追加90萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。

　　主要產出和效果：根據2022年慶祝新區獲批十周年工作安排，前期已完成職工運動會項目設定和方案確定工作，由于2022年下半年疫情反復，運動會未如期舉辦。

　　27.解決歷年項目實施債務項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算安排526萬元，實際使用516.24萬元，預算執行率為98.14%，資金的使用合法合規。主要產出和效果：包括3所學校的各類教育教學設施設備等。滿足新區教育基本要求，為學校教育教學提供良好條件，有效保障新區教育高質量發展。

　　28.教育附加項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，該項目上年結轉安排462萬元，實際使用462萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：6所學校的各類教育教學設施設備等。滿足新區教育基本要求，為學校教育教學提供良好條件。

　　29.秦川鎮榆川村幼兒園建設尾款項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算調劑安排199.34萬元，實際使用199.34萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：該項目基本達到了全年的總體績效目標，支付了項目尾款。滿足秦川鎮榆川村及周邊群眾子女的入園需求

　　30.幼兒園維修資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。該項目預算調劑安排55萬元，實際使用55萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：包括新區2所公辦幼兒園屋頂漏水處理、護欄維修及場地硬化等。滿足新區教育基本要求，為幼兒園教育教學提供良好條件，有效保障新區教育高質量發展。

　　31.新區十周年主題曲專家評審費項目自評綜述：該項目預算追加安排1.1萬元，實際使用1.1萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：新區十周年主題曲專家評審費，是根據新區獲批十周年工作安排，對征集的主題曲開展作品收集及評審工作

　　32.九小、十小、十一小土地劃撥款項目自評綜述：該項目預算追加安排3462.315萬元，實際使用3462.315萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：3所新建學校的土地劃撥款，為項目建設提供良好條件，有效保障項目建設順利進行。

　　(三)部門績效評價結果

　　根據績效評定指標評價結果看，我局所有項目資金安排符合國家規定，實施過程規范有序，項目目標完成較好，基本達到預期指標，但加強預算和執行管理方面需進一步完善提高。

　　第五部分  名詞解釋    一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區教育體育局（教育考試院）（本級）2022年度部門決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區教育體育局（教育考試院）部門預算執行情況績效自評報告

　　附件3：蘭州新區教育體育局（教育考試院）2022年部門預算執行情況績效自評報表

　　2023年9月20日