目　錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十三、預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

2022年度蘭州新區農林水務局部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　1.負責新區農村工作。貫徹執行黨和國家、省深化農村改革、發展農村經濟等方面的方針政策和法律法規；研究擬定新區農村改革與發展有關政策并牽頭協調實施；研究提出新區農村發展戰略并指導實施；組織、協調指導實施新區鄉村振興戰略，推進城鄉一體化、美麗鄉村建設和農村人居環境改善工作；負責并指導農村集體產權制度改革，協調指導農村集體經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；會同自然資源局負責并指導農村宅基地改革和管理工作；統籌推動發展新區農村社會事業、公共服務、文化、基礎設施、鄉村治理。

　　2.負責新區農業工作。貫徹執行國家、省有關農業方面方針政策和法律法規；研究擬訂新區農業發展戰略、中長期發展規劃;指導推進新區現代農業發展,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，協調指導農業設施化、標準化生產，推進種、養、加、儲、運、貿集約規模發展;協調指導農業技術推廣應用和農業技術人才培訓培養工作；負責并指導農業各產業、農產品質量安全監督管理，農機、農藥、化肥、農膜等農業生產資源保護和管理工作；負責并指導農牧業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

　　3.負責新區鄉村振興工作。統籌協調、監察指導新區鄉村振興工作；協調和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業扶貧工作；負責并指導新區貧困人口和貧困狀況統計監測、動態管理工作，鞏固拓展新區脫貧攻堅成果；負責新區鄉村振興項目引進、規劃編制和項目實施管理工作；配合紀檢監察和審計等部門開展鄉村振興資金的依法審查和有關違法違紀案件的查處工作。

　　4.負責新區農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理；負責新區農業綜合開發，研究制定新區農業綜合開發有關政策實施辦法，負責農業綜合開發項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負責并指導新區農田整治項目，負責項目申報、審查、計劃和預算下達、項目管理等。

　　5.負責新區林業草原生態建設監督管理工作。貫徹執行國家、省關于林業、草原、生態工作的方針政策，擬訂新區林草及生態建設的中長期規劃、重點工程規劃和年度計劃并監督組織實施；擬定相關法規和標準、規程并監督實施；監督指導國土綠化行動，負責并指導新區生態建設、造林綠化、草原工作；負責并指導新區森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負責并指導新區林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監督組織實施；負責并指導新區林草產業發展工作，監督管理林木、花卉種苗的生產、流通和使用，負責并指導行業質量管理工作。

　　6.負責新區水務工作。貫徹執行國家、省水利方針政策和法律法規;研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；保障新區水資源合理開發利用；負責并指導城鄉水利工程的建設與管理、水土保持、農村安全飲水和節水工作；負責并指導推進水務一體化；負責并指導河湖長制工作、洪水干旱災害防御工作。

　　7.負責新區畜牧漁業工作。貫徹執行國家、省畜牧漁業方針和法律法規；研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；負責并指導畜牧漁業布局和結構調整，負責并指導畜牧漁業發展，推進現代生態循環養殖、規模化養殖和標準化生產；指導畜牧漁產資源保護和開發利用；負責并指導動植物的防疫和檢疫工作，按權限負責對疫情的發布、監測、控制；負責并指導種畜禽管理、獸醫醫改、農藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　8.指導和組織協調農業、林業、草原、水利、畜牧漁業等領域綜合行政執法監督和安全生產工作。

　　9.配合協同有關部門抓好農村基層組織建設、精神文明建設和民主法治建設等工作。

　　10.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　1.機關內設機構：蘭州新區農林水務局內設8個職能科室,包括:辦公室、計劃財務科、農業農村科、畜牧發展科、林草生態林業科、水務工作科、執法監督與檢疫科、鄉村振興科。

　　2.人員情況：2022年末，蘭州新區農林水務局實有45人，其中在編行政人員11人，在編事業人員21人，長期聘用人員13人。本年較上年相比在編行政人員增加1人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　（以上內容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計74773.445184萬元。收、支較上年決算數減少155390.727312萬元,下降67.51%，主要原因是：2022年我局政府性基金預算財政撥款收入、支出減少，專項債券收入支出較2021年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計74773.445184萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入74773.445184萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計74773.445184萬元，其中：基本支出1105.390723萬元，1.5%；項目支出73668.054461萬元，占98.5%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計74773.445184萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少155390.727312萬元，下降67.51%。主要原因是2022年我單位結轉結余資金減少，政府性基金預算財政撥款收入、支出減少，專項債券收入支出較減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4197.676478萬元，占本年支出的96.7%，較上年決算數減少7890.765941萬元，降低65.28%，原因是上年度農林水專項資金減少等。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數無變化，完成預算數100%。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為52.03萬元，支出決算為52.0266萬元，較上年決算數增加19.91萬元，完成年初預算的99.48%。

　　3.衛生健康支出年初預算數為23.73萬元，支出決算為23.84萬元，較上年決算數32.2減少8.36萬元，完成年初預算的100.46%。

　　4.節能環保支出年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，較上年決算數減少16萬元，完成年初預算的100%。

　　5.農林水支出年初預算數為1145.42萬元，支出決算為4087.556801萬元，完成年初預算的356.86%，較上年決算數9,624.43萬元減少5536.8732萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加上級專項資金投入支出。

　　6.城鄉社區支出支出年初預算數為0萬元，支出決算為2975.768706萬元，較上年決算數3000減少24.2313萬元，完成年初預算的2975.77%,決算數大于預算數的主要原因是增加國有土地使用權出讓收入安排的資金。

　　7.住房保障支出年初預算數為40.46萬元，支出決算為32.253萬元，較上年度決算數減少0.537萬元，完成年初預算的79.72%，主要原因是2021年退休1人，2022年9月新增1名人員。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1105.390723萬元。其中：人員經費1016.060433萬元，較上年決算數增加23.842476萬元，增長2.4%，主要原因是人員增加，績效工資標準提高。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費89.33029萬元，較上年決算數增加19.899687萬元，增長28.66%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發放單位補助部分，駐村第一書記發放單位補助。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出年初預算數為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我局無自有車輛，車輛為租用車輛，全年未產生公務接待費及因公出國（境）費用。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無因公出國（境）工作，未產生費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，因此2022年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因我局無自有車輛，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，因此2022年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是全年未產生接待費用。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出89.33029萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、郵電費、車輛租賃費等費用。機關運行經費較上年決算數增加19.899687萬元，增長28.66%，主要原因是人員增加，工作業務量增加，機關運行經費增加。

　　其中：本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增長0萬元，下降0%，主要原因是本年度、上年度均未產生會議費。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0萬元，增長0%，主要原因是本年度、上年度均未產培訓費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計253.34594萬元，其中：政府采購貨物支出5.04594萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出248.2萬元。授予中小企業合同金額5.04594萬元，占政府采購支出總額的1.99%，其中：授予小微企業合同金額5.04594萬元，占政府采購支出總額的1.99%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入70575.768706萬元，本年支出70575.768706萬元，年末結轉和結余0.00，支出具體情況如下：農村人飲運行維護費500萬元，土地確權項目剩余經費249.74萬元，西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元，

　　農業農村投入（基金）10.578706萬元，蘭州新區生態用水水費180萬元，南部生態1#、2#管線管護費300萬元，調查荒山造林情況10萬元，方家坡隆號泵站27.1萬元，文冠果土地流轉費341.7萬元，2019年空閑地臨時復綠項目76.83萬元，蘭州新區西行洪通道呢嘛沙溝（新區段）水生態綜合治理工程500萬元，蘭州新區農業技術服務中心建設項目資金500萬元，高標準農田及設施農業100萬元，蘭州新區黃河流域生態儲備林項目23600.00萬元，蘭州新區水阜河水生態綜合治理工程20000.00萬元，蘭州新區廟兒溝水庫工程19000.00萬元，蘭州新區西岔-皋蘭生態供水工程5000.00萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　（本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出）

　　十三、預算績效情況說明

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由計劃財務科按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：全年預算執行情況由計劃財務科室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：我單位2022年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：在2022年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，組織項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2022年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2022年部門預算項目支出績效目標完成情況

　　根據預算績效管理要求，2022年度對96個項目開展預算執行情況績效自評工作，績效自評范圍覆蓋新區本級項目預算支出項目41個，省、市對新區下達的轉移支付項目55個。從評價情況來看，評價結果為優的項目96個；評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　1.農業農村方面

　　農作物播種面積20萬畝，特色優勢產業規模化種植面積占比達90%；設施農業面積增長45%，年產鮮切花6000萬枝、食用菌2000噸；生豬出欄、奶牛存欄分別增長150%、160%；生態治理新增耕地3萬畝，提升改造高標準農田10萬畝；培育掛牌2個國家級生豬產能調控基地，新希望成功創建國家級畜禽養殖標準化示范場、“無疫小區”，“三品一標”認證農產品達到12個；新區被認定為省級現代農業產業園，現代農業“新區模式”引領示范作用全面凸顯。

　　2.鄉村振興發展方面

　　成功創建2個示范鄉鎮、7個示范村，實現省級示范村全覆蓋；農村集體經濟收入全部達到9萬元以上；引導貧困群眾就地就近就業務工7000人，超額完成全年目標任務，高效承接避險搬遷移民8批次1641戶6335人，穩步推進共同富裕先行區建設；全力拓寬與皋蘭縣融合發展空間，謀劃項目34個，總投資670億元；市黨政領導赴新區召開鄉村振興現場會，高度認可“新區模式”并示范推廣，鄉村振興案例入選“新華社2022鄉村振興綠色實踐典型”。

　　3.林草生態保護與治理成效方面

　　“1+2+5+N”林長制改革模式在全省推廣；著力打造“省門第一道”綠色廊道，重點對中川機場、中通道、景中高速等沿線進行生態修復治理，新增生態修復7萬畝；率先啟動建設蘭州市百萬畝國儲林項目，新增造林1.2萬畝、復綠種草4萬畝，成為蘭州新區獲批10周年一張靚麗名片。

　　4.水務水利方面

　　深入實施水利領域“四抓一打通”，第一給水廠三期工程等項目建設進展迅速，廟兒溝水庫獲得中央水利改革專項資金支持獎勵，全面打通水阜河、呢嘛沙溝東、西兩條行洪通道，水資源保障和防洪減災能力全面提升；河湖長制、水資源管理工作分別獲評省級優秀，成功創建國家級節水型社會建設達標縣（區）；水土保持區域評估試點全面啟動，累計為化工園區、段家川生態循環養殖園區等完成區域評估136平方公里；成功舉辦國家南水北調后續工程專家咨詢委員會專題調研活動，“新區方案”得到與會領導、專家高度認可。

　　5.改革創新引領高質量發展

　　強化服務宗旨，為6家農業企業辦理農業設施所有權證11宗、抵押貸款融資8億元；創新推行農藥企業生產許可證“先頒證、后評估”機制，累計為8家農藥生產企業頒證；持續深化農村集體產權制度改革，1名干部獲全國農村集體產權制度改革工作先進個人表彰。

　　（三）自評結果總體情況

　　2022年組織開展對本部門96個預算項目進行自評，并形成整體支出績效自評表，自評結果全部為優秀，對照2022年項目績效自評情況及存在的問題與不足，對2023年預算編制做了調整，對未完成績效自評及績效評價分數較低的項目，及時反饋項目實施單位，按要求對項目年初績效目標設定進行整改。通過項目的績效自評工作開展，糾正項目在實施過程中出現的問題，充分運用優秀評價結果。

　　根據年初設定的績效目標，經對照績效目標表和上半年完成情況，無偏離績效目標等情況，按照績效目標設定有序推進工作。

　　（四）部門績效評價結果

　　2022年以來，認真履行行業主管部門職責，有序推進農林水各項重點工作。基本完成年初設定績效目標。綜合自評得分98分。（績效自評詳見附件）

第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1.蘭州新區農林水務局2022年度部門決算公開表

　　附件2.蘭州新區農林水務局2022年度部門預算項目支出績效自評表

　　附件3.蘭州新區農林水務局2022年度財政銜接推進鄉村振興補助資金等項目績效評價報告