目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　新區應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責應急管理工作，指導并組織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　　（二）組織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草有關地方性法規和新區規章草案，貫徹執行國家有關規程和標準。

　　（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　　（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔新區應對較大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　　（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區部隊參與應急救援工作；按規定對新區綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　　（七）負責消防管理工作，組織開展新區消防監督、火災預防、火災撲救等工作；負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（八）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查新區有關部門和各園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協調和監督新區安全生產行政執法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業中央省屬在新區企業和新區企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

　　（十一）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　　（十二）組織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

　　（十三）制訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同新區經濟發展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　　（十四）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　（十五）負責地震、氣象相關工作職責，負責地震監測設施和地震觀測環境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協調地震災害的防治工作，建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉變。加強、優化、統籌新區應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的新區應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置

　　蘭州新區應急管理局內設辦公室、安全生產協調科、工商貿安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、應急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

第二部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見附件)

　　二、收入決算表(見附件)

　　三、支出決算表(見附件)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為7750.69萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6425.41萬元,增長484.83%,主要原因是按照工作需要增加國家西北區域應急救援中心項目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目415萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計7700.86萬元,其中：財政撥款收入7648.19萬元,占99.32%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入52.67萬元,占0.68%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計7719.74萬元,其中：基本支出715.14萬元,占9.26%；項目支出7004.60萬元,占90.74%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為7658.42萬元。與上年相比,各增加6382.14萬元,增長500.06%。主要原因是按照工作需要增加國家西北區域應急救援中心項目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目415萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出7656.23萬元,較上年決算數增加6390.18萬元,增長504.73%。主要原因是按照工作需要增加國家西北區域應急救援中心項目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目415萬元。

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為38.58萬元,支出決算為38.58萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2.衛生健康支出年初預算數為17.85萬元,支出決算為17.85萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預算數為25.63萬元,支出決算為25.63萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4.災害防治及應急管理支出年初預算數為7574.16萬元,支出決算為7574.16萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出715.14萬元。其中：人員經費656.04萬元,較上年決算數增加30.37萬元,增長4.85%,主要原因是基本工資級別晉升，相應的津貼補貼、獎金、社會保障繳費等增加。公用經費59.10萬元,較上年決算數減少2.47萬元,下降4.01%,主要原因是單位壓減公用經費的支出，故較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出59.10萬元,機關運行經費主要用于開支機關運行經費的支出。機關運行經費較上年決算數減少2.47萬元,下降4.01%,主要原因是壓減公用經費的支出，故較上年度減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少1.21萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，2022年度我單位未開展安全生產等方面培訓，故未產生培訓費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,不存在該項目支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項目支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支,較上年決算數減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實過緊日子，壓減三公經費，減少開支。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為

　　0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，減少車輛使用,較上年決算數減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實過緊日子，減少車輛使用。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是不存在該項目支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項目支出。

　　公務用車運行維護費全年預算數為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子，減少車輛使用。較上年決算數減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實過緊日子，減少車輛使用。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是不存在該項目支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是不存在該項目支出。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中檔案整理專項15.14353萬元、安全生產監督執法專項經費90.43萬元、安責險試點專項經費80萬元、氣象災害預警項目9萬元、應急救援能力提升項目13.056萬元、全國自然災害綜合風險普查項目171.12萬元、國家西北區域應急救援中心項目5852.25萬元、蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目415萬元、蘭州新區森林防火視頻監控建設項目尾款46.37萬元。通過自評，9個項目自評結果均全部達成預期指標。

　　二、績效自評結果

　　2022年，本部門本級預算支出項目9個，績效自評項目9個,自評覆蓋達到100%。開展的具體項目有檔案整理專項、安全生產監督執法專項經費、安責險試點專項經費、氣象災害預警項目、應急救援能力提升項目、全國自然災害綜合風險普查項目、國家西北區域應急救援中心項目、蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目、蘭州新區森林防火視頻監控建設項目尾款9個項目，根據自評情況，自評結果“優”7個，“良”1個，“中”1個，“差”0個。項目自評情況分析如下：

　　1、檔案整理專項

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算16萬元，財政撥款15.14353萬元，全年執行支出15.14353萬元，預算執行率94.65%，項目執行得分94分。

　　（2）總體績效目標完成情況：整理我局2020年及2021年收文及發文，原蘭州市安監局新區分局2013-2017年度收發文、事故案卷，2017-2020年安委會辦公室收發文，共整理文書檔案10000件、項目檔案1000卷、數字化加工100000頁，項目經費16萬元。             

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分47分。

　　②效益指標。包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，年度目標：按時完成檔案整理工作，與新區檔案館對接，完成執法檔案移交保存，值30分，得分28分。

　　③滿意度指標。服務企業滿意度為90%，未達到年初設定值95%，分值10分，得分9分，根據檔案管理相關規定以及《蘭州新區黨工委辦公室關于開展新區各類檔案資料收集整理歸檔工作的通知》文件要求，已完成檔案整理工作，并與新區檔案館對接，完成檔案移交工作。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　經過詢價比對，2022年通過確定由蘭州新區利業檔案有限責任公司開展檔案整理工作，該工作于2022年1月份開始，已于2022年12月支付15.14353萬元。

　　項目自評結果為“優”

　　2、安全生產監督執法專項經費

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算100萬元，財政撥款90.43萬元，全年執行支出90.43萬元，預算執行率90.43%，項目執行得分88分。

　　（2）總體績效目標完成情況:2022年，為推動新區上下樹牢安全發展理念、壓緊壓實安全生產責任、提升本質安全水平，廣大企業和人民群眾樹牢安全發展“紅線意識”和“底線思維”，切實提升公眾安全意識和應急處置能力，筑牢人民安全防線預算該項目，項目內容包括：專家費用500元/天•人，支出專家費用18.41萬元；事故調查經費：生產安全事故、自然災害事故調查。（用于生產安全事故的、調查、取證、處理、交通、勘驗調查、專家診斷、技術分析等辦案工作經費）共計6.84萬元；應急演練經費：全年舉行2次大型綜合實戰應急演練，組織綜合性應急演練4次，費用共計25萬元；執法裝備購置費：按照我局配發范圍、標準，在定額標準以內配發制式服裝29人，費用共計10.15萬元；牽頭組織開展安全生產月、全國防災減災日、森林草原防火宣傳月（周）等主題宣傳活動，累計制作宣傳展板500余個，發放各類宣傳圖冊、書籍、海報等5萬余冊，受教育群眾近10萬人次，安全生產宣傳教育經費14.03萬元；下撥森林草原防滅火工作經費16萬元。該項目合計支出90.43萬元。

　　（3）各項指標完成情況分析:

　　①產出指標。包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分45分。

　　②效益指標。包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，年度目標：充分發揮安全生產專家技術支撐作用,預防和減少一般事故、堅決遏制較大以上事故的安全風險防控體系更加牢固，聘請專家開展檢查活動，舉辦應急演練活動，購置執法裝備，全力推動安全生產專項治理三年行動和新型應急管理“六大體系”建設深入開展。值30分，得分25分。

　　③滿意度指標。服務企業滿意度為90%，未達到年初設定值95%，分值10分，得分8分，主要原因是在新區經濟社會高質量高速度跨越式發展的情況下，各行業生產經營單位數量增速較快，生產經營活動頻繁，現有安全生產監管服務能力和水平與新區高質量發展還存在一定差距。下一步，深入汲取“6.16”事故教訓，以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標，以“三級督辦”和績效考核為有效抓手，依靠嚴密的責任體系、嚴格的法治措施、有效的體制機制、有力的基礎保障和完善的系統治理，切實增強安全防范治理能力，提升風險防控、隱患治理、防災減災和應急救援整體工作水平，營造新區高質量發展的良好環境。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，該項目執行率90.43%。主要原因為：受疫情影響，邀請專家檢查頻次受限，宣傳活動覆蓋率較低，2023年計劃加大執法檢查力度，100%完成各項既定目標任務，全面提升新區整體安全生產工作水平，減少事故發生。

　　項目自評結果為“良”

　　3、安責險試點專項經費

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算80萬元，財政撥款80萬元，全年執行支出80萬元，執行率100%，項目執行得分97分。

　　（2）總體績效目標完成情況：蘭州新區化工園區安全責任事故預防配套資金（80萬元，執行率為100%）已全部撥付蘭州精細化工行業協會，借助第三方專業服務機構和安全管家，為化工園區企業提供安全咨詢檢查服務。第三方專業服務機構和安環管家能夠充分發揮作用，對化工園區投保企業開展安全咨詢及隱患排查服務工作。2021年，已完成第一輪隱患排查工作，發現問題隱患2000余項，預防事故100余起，有效預防了生產安全事故，保障了人民生命和財產安全，維護了化工園區安全穩定。同時，對安責險的推廣實施起到了積極作用，引導更多企業投保安全責任險，促進危險化學品生產企業風險管理與環境效益統籌健康發展。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。產出指標包含4項二級指標，6項三級指標。其中，4項三級指標已完成，2項三級指標存在偏差。指標問題隱患具有針對性和整改落實“回頭看”的完成情況存在差異，主要表現在發現的問題隱患中，現場技術性問題較多，整體性問題較少，且檢查發現的問題回頭檢查率<90%。  

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　　③滿意度指標。滿意度指標為服務對象（企業）滿意度，實際滿意度為88%，低于目標值90%，存在偏差。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，蘭州新區化工園區安全責任事故預防配套資金的總體績效目標、3項一級指標、9項二級指標、11項三級指標基本達標，但仍有3項指標存在偏差。主要原因有：一是專家指導服務時，對企業現場裝置不符合規范等技術性問題關注較多，對檢查發現的各類問題隱患進行系統性分析及產生原因分析不夠；二是因安責險實施時間較遲、疫情管控要求及專家組工作無法協調，致使部分企業還未完成“回頭看”復查；三是安全檢查進行初期園區企業因需調配人手配合檢查且擔心檢查后有罰款關停整改的可能，對于專家安全檢查工作存在抵觸情緒。

　　2023年，我局將從以下三個方面加以改進，確保績效目標達標。一是及時與第三方專業服務機構和安環管家溝通，不僅要盯現場技術性問題，還要發現安全管理其他方面的隱患，并對問題隱患進行系統性分析，建立臺賬、分類整治、逐一“銷號”。二是主動積極對接專家，合理安排時間，持續開展整改落實情況“回頭看”工作，確保每項隱患整改到位。三是在今后工作中，通過專業咨詢服務及耐心解釋，消除企業疑慮，提高工作滿意度。

　　項目自評結果為“優”。

　　4、氣象災害預警項目

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算49萬元，財政撥款9萬元，全年執行支出9萬元，執行率18.4%，得分75分。

　　（2）總體績效目標完成情況：蘭州新區應急救援能力提升項目申報資金49萬元，已完成支付9萬元，為了準確開展新區氣象服務，進一步服務新區企業，提升氣象預警能力，增強防災減災意識。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。產出指標包含4項二級指標，6項三級指標。其中，5項三級指標已完成，1項三級指標。完成率90%。

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　　③滿意度指標。滿意度指標為服務對象（企業）滿意度，實際滿意度為100%，低于目標值100%。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，蘭州新區發生新一輪疫情，因疫情防控，導致第三方專業機構專家人員，無法到新區進行現場評估，導致區域氣象評估論證項目未完成。2023年我局將及時開展此項工作，按照合作協議，督促第三方機構按時編制完成評估論證。進一步做好氣象服務，提高企業滿意度。

　　項目自評結果為“中”。

　　5、應急救援能力提升項目

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算14萬元，財政撥款13.056萬元，全年執行支出13.056萬元，執行率93.3%，預算執行得分93分。

　　（2）總體績效目標完成情況：蘭州新區應急救援能力提升項目申報資金14萬元，已完成支付13.056萬元，為了進一步提升應急處置能力，確保突發事件發生后移動通訊暢通。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。產出指標包含4項二級指標，6項三級指標。其中，5項三級指標已完成，1項三級指標（數量指標）存在偏差。完成率99%。

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　　③滿意度指標。滿意度指標為服務對象（企業）滿意度，實際滿意度為100%，低于目標值100%。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏差的主要原因：終端設備市場價格與預算存在個體差異。今后我局將及時進行詢價，更準確的申報預算。

　　項目自評結果為“優”。

　　6、蘭州新區森林防火視頻監控建設項目尾款

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算50萬元，財政撥款46.37萬元，全年執行支出46.37萬元，執行率92.75%，得分93分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析：蘭州新區森林草原防滅火綜合治理項目資金50萬元，用于新區森林草原防滅火智能一體化建設，提升“兩山”森林防火智能化，強化應急響應能力，全面落實甘肅省“防火令”，做到森林火災“打早、打小、打了”。完成5個室外監控點位,1個室內監控中心，其中室外監控點位分別為2 個入林路口卡口點位和3個高空瞭望點位;監控中心主要由9塊55寸拼接屏,1套網絡存儲系統,1 套不間斷供電系統,1套網絡交換系統構成；完成2個集中仿古式祭祀臺；及時支付北京中科軟科技有限公司蘭州新區森林草原防滅火綜合治理項目資金46.37萬元，資金執行率為92.75%。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。集中祭祀臺建設完成率指標值100%，實際完成值100%；完成新區森林草原防滅火視頻監控建設項目資金支付。集中祭祀臺建設驗收合格率指標值100%，實際完成值100%；新區森林草原防滅火視頻監控建設項目資金支付率指標值100%，實際完成值100%。及時完成集中祭祀臺建設；及時支付新區森林草原防滅火視頻監控建設項目資金。成本控制有效性指標值有效，實際完成值有效。

　　②效益指標：提升森林防火智能化管理水平指標值效果顯

　　著，實際完成值效果顯著。提升森林防火智能化管理水平指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。

　　③滿意度指標。服務對象滿意度指標：群眾滿意度指標值≥95%，實際完成值100%。

　　（4）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　項目自評結果為“優”。

　　7、全國自然災害綜合風險普查項目

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算300萬元，財政撥款171.12萬元，全年執行支出171.12萬元，執行率57.04%，得分90分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析：蘭州新區第一次全國自然災害綜合風險普查項目配套資金300萬元，用于各相關單位開展全面調查、匯總形成調查數據以及開展調查數據質檢核查等重點工作。其中：新區城鄉建設和交通管理局109萬元，新區農林水務局41萬元，第三方北京辰安合同尾款20.3196萬元，共計支出170.3196萬元，資金執行率為57%。普查對象清查方面。新區應急管理部門清查對象分布不均，相對中川園區較多、秦川園區居中，西岔園區較少。已完成清查對象1451個，其中：醫療衛生機構15個、提供住宿的社會服務機構3個、公共文化場所5個、旅游景區2個、星級飯店11個、體育場館1個、大型超市、百貨店和億元以上商品交易市場19個、化工園區1個、企業基礎信息38個、加油加氣加氫站16個、政府災害管理能力21個、專職消防隊伍與裝備1個、森林消防隊伍與裝備2個、危化行業救援隊伍與裝備、救災物資儲備庫3個、應急避難場所3個、地質災害監測和工程防治1個、大型企業救援裝備和專職救援隊伍1個、社會組織減災能力2個、鄉鎮減災能力3個、社區減災能力62個、家庭減災能力1144個。調查工作方面。采取內業收集+外業核查的方式開展調查工作。其中：住建領域調查對象136937個，已全部完成調查，完成率100%；交通運輸領域完成調查市政道路640公里、橋梁3座、國省干線18.7公里、農村公路470.9公里，完成率100%，應急管理領域調查對象1451個，已全部完成調查，完成率100%；農林水務領域完成調查供水管線1880.48公里、供水廠3座，林地1萬公頃、隱患排查林地0.4萬公頃、3個森林可燃物標準地，完成率100%。宣傳教育方面。為了增進新區人民群眾對自然災害綜合風險普查工作的深層次認識和認同感，協助做好新區自然災害綜合風險普查工作。制作了1分20秒極具新區特色的自然災害綜合風險普查宣傳視頻，在大屏幕、電梯、車載屏幕等30余處公共場合投放近5000次；同時印制宣傳彩頁2000余份、手提袋100個、公文包180個、宣傳水杯180個、宣傳筆記本300個發放到人民群眾手中，聯合通信公司發送普查宣傳短信10萬余條，輻射群眾10萬余人（次）。質檢核查方面。嚴格按照《蘭州新區第一次全國自然災害綜合風險普查總體技術路線與方法》開展數據質檢核查，確保數據真實可靠。其中：住建領域、應急管理、交通運輸、水利、林草領域均按照時間節點完成數據質檢核查，合格率均≥98%。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。完成調查任務覆蓋區量1個；普查對象清查覆蓋率100%；調查任務完成率指標值≥90%，實際完成值100%；質檢核查率指標值≥80%，實際完成值98%；數據成果匯交率100%；實際完成值100%；普查人員參與培訓的覆蓋率指標值≥95%，實際完成值100%。普查對象清查覆蓋合格率100%；調查任務完成合格率≥90%，實際完成值100%；普查數據成果質檢核查通過率≥80%，實際完成值98%；數據成果匯交合格率100%；普查人員參與培訓合格率≥95%，實際完成值100%。各項任務按進度開展偏差程度指標值1個月，實際完成值1個月。成本控制有效性指標值有效，實際完成值有效。

　　②效益指標。普查成果為自然災害防治、應急管理等工作提供科學依據，減輕災害損失指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。普查工作對提升基層自然災害防治能力的作用指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。服務對象滿意度指標：普查行業部門滿意度指標值≥90%，實際完成值100%。

　　（4）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因：2021年9月30日，甘肅省財政廳下達2021年自然災害防治體系建設補助資金（全國自然災害綜合風險普查經費）（甘財資環﹝2021﹞83號）58萬元，2022年1月29日，甘肅省財政廳下達2021年自然災害防治體系建設補助資金（全國自然災害綜合風險普查經費）（甘財資環﹝2022﹞15號）62萬元，中央累計向蘭州新區下撥自然災害綜合風險普查資金120萬元，用于新區災害普查工作，新區普查辦向新區城鄉建設和交通管理局、農林水務局、應急管理局等參與普查工作的單位按比例分配了資金，故新區本級預算配套的300萬元普查資金支出了171.12萬元，資金執行率為57.04%。

　　下一步，本著節約資金、專款專用的原則，本級配套資金結余部分將由財政收回。同時也將本次績效自評結果及時整理、歸納、分析，及時總結經驗，自評結果會作為各部門往后本級預算資金安排和預算管理工作的依據，自評結果按財政要求及時公開，依法自覺接受審計監督。

　　項目自評結果為“優”。

　　8、國家西北區域應急救援中心項目

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算6116.3萬

　　元，財政撥款5852.25萬元，全年執行支出5852.25萬元，執行率95.68%，得分95分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析：2021年5月13日，省政府專題研究國家西北區域應急救援中心項目配套資金有關事宜，明確蘭州新區承擔6116.3萬元。（包括土地款5320萬元、城市基礎設施配套費532.6萬元、耕地占用稅263.69萬元），蘭州新區管委會按期完成項目資金落實（資金執行率為100%）、用地手續辦理，順利完成項目開工建設。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。完成國家西北區域應急救援中心項目新區本級配套資金項目資金支付。國家西北區域應急救援中心項目新區本級配套資金項目資金支付率指標值100%，實際完成值100%。及時支付國家西北區域應急救援中心項目新區本級配套資金。成本控制有效性指標值有效，實際完成值有效。

　　②效益指標。提升應急救援能力指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。

　　③滿意度指標。服務對象滿意度指標：群眾滿意度指標值≥95%，實際完成值100%。

　　（4）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　項目自評結果為“優”。

　　9、蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目

　　（1）項目支出預算執行情況：當年財政預算415萬元，財政撥款415萬元，全年執行支出415萬元，執行率100%，項目執行得分95分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析:蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目補助資金（415萬元，執行率為100%）已全部撥付蘭州精細化工行業協會，由行業協會聘請第三方專業機構中國天辰工程有限公司具體承擔化工園區企業安全設計診斷和整體性安全風險評估任務。第三方專業機構能夠按照合同約定，及時選派總圖、工藝、設備等8個專業專家前往新區開展工作。2022年，國家化工項目安全設計診斷相關規范標準的制定者中國天辰工程有限公司于8月開始，對化工園區67家企業（77個項目）開展了安全設計診斷工作，并按照“一企一報告”要求，出具安全設計診斷報告71份（個別企業按照項目個數出具了2份報告），全面梳理排查存量企業，倒逼企業改造提升。同時，為進一步摸清化工園區安全風險，開展了整體性安全風險評估工作，有效防范化解危險化學品企業產業轉移安全風險，提升轉移項目安全本質水平和化工園區安全風險防控能力。

　　（3）各項指標完成情況分析:

　　①產出指標。產出指標包含4項二級指標，9項三級指標。其中，6項三級指標已完成，3項三級指標存在偏差。指標診斷企業（項目）數量和評估化工園區數量、出具報告數量和報告出具時限的完成情況存在差異，主要表現在5家企業（5個項目）因不具備診斷條件尚未開展診斷工作，也未出具診斷報告；其他已診斷企業報告和整體性安全風險評估報告出具較為緩慢。

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　　③滿意度指標。滿意度指標為服務對象（被診斷企業）滿意度，實際滿意度為85%，低于目標值90%，存在偏差。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，蘭州新區危險化學品產業轉移安全設計診斷項目的總體績效目標、3項一級指標、9項二級指標、14項三級指標基本達標，但仍有4項指標存在偏差。主要原因有：一是5家企業（5個項目）因技術改造、項目報停及安全設施設計專篇未通過審查等原因，暫不具備診斷條件，無法開展診斷工作，出具相應的設計診斷報告；二是因新冠疫情影響，診斷組成員返回天津后感染生病，居家修養，致使耽誤20余天。同時，為確保報告質量，診斷組對發現的每項問題逐一分析，綜合考慮新區企業實際情況及問題整改難易程度，多次組織討論研究，逐項提出整改措施或整改建議，尤其是涉及拆遷問題，既確保安全又解決企業困難，致使診斷和整體性安全風險評估報告未按合同約定時限完成。三是設計診斷時，需企業安全、工藝、技術等方面人員配合，會對其正常工作造成一定的影響。

　　2023年，我局將從以下三個方面加以改進，確保績效目標達標。一是待企業完成技術改造、安全設施設計專篇后，納入2023年度安全設計診斷范圍，統一開展診斷工作，出具診斷報告。二是積極與第三方專業機構協調溝通，診斷結束后，盡快形成問題清單，出具符合企業實際的診斷報告。三是在今后工作中，耐心解釋設計診斷的必要性，提前溝通做好人員及時間協調，不影響企業正常生產，進而提高工作滿意度。

　　項目自評結果為“優”。

　　三、部門績效評價結果

　　開展預算績效評價以來，我局強化財政預算資金管理，針對不同的項目，設定不同的目標，定期不定期地開展預算執行績效自評，進一步提高了資金的使用效益，產出指標均達到了預期目標。效益指標：安全監管的精準度和專業化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災害應急救援能力提升，督促企業主體責任有效落實，新區整體安全生產水平全面提升。效益指標基本達到預期目標。

第五部分　　名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區應急管理局決算公開表

　　附件2：2022年度蘭州新區應急管理局績效自評工作總結

　　附件3：2022年部門預算整體支出績效自評表

　　附件4：2022年度省級轉移支付執行情況自評報告

　　附件5：應急局轉移支付績效目標自評表