目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　（以上內容詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規，擬訂新區創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施和監督檢查。

　　（二）統籌推進蘭州新區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制，并牽頭組織實施。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展與布局的規劃、政策并監督實施，組織開展科研機構創新績效管理。推動新區企業科技創新能力建設，培育壯大發展科技型企業，推進新區科技發展戰略和科技決策咨詢制度建設。

　　（三）牽頭擬訂蘭州新區科技創新中長期發展規劃和年度科技計劃，并組織實施和監督管理；擬訂各類孵化器（眾創空間）、公共技術平臺等科技創新基地和創新創業服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責相關的科技評估管理和科技統計管理。

　　（四）研究蘭州新區科技促進經濟與社會發展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產業化。

　　（五）負責申報甘肅省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，推動科技創新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產業化政策，推進科技產業基地的建設。

　　（六）負責推進蘭白科技創新改革試驗區建設。

　　（七）組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

　　（八）制定科技企業孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　　（九）負責蘭州新區引進國外人才和智力工作。擬訂新區引進外國專家規劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　　（十）負責統籌新區大數據平臺與基礎設施建設，組織制定大數據收集、管理、開放、應用等相關標準規范，積極推動大數據信息資產開發應用與交易，進一步推動信息產業發展，推進蘭州新區信息化及智慧城市建設。

　　（十一）負責協調推進新區信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統的運行管理和人員培訓。

　　（十二）對接聯系省、市科協，承擔相關業務工作。

　　（十三）負責歸口管理的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創新主體的積極性和創造性，統籌蘭州新區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，科技發展局內設4個機構，均為正科級建制。

　　（一）辦公室。組織協調局機關日常工作；負責文秘、機要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理；承擔黨建、黨風廉政建設、信訪、政務公開、督查督辦、脫貧攻堅等工作；負責重要會議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、財務、人事固定資產管理、公務接待、績效考核工作。

　　（二）發展規劃科。負責擬定蘭州新區中長期科技發展規劃、基礎研究規劃和年度科技計劃，協調規劃和計劃的實施；負責編制科技經費和專項基金計劃的預決算，并監督預算的執行；提出科技計劃經費配置和科研條件保障建議，組織實施科技計劃項目、績效評估和科技統計；規劃布局各類科技創新基地和平臺；負責編制和管理局系統的基建計劃；負責科學技術獎勵工作；提出科技隊伍建設規劃和政策建議；承擔相關科技人才計劃實施工作，推動科技創新人才隊伍建設；擬訂蘭州新區引進國外智力規劃和政策，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責科技發展局安全管理、消防管理、應急管理等工作。

　　（三）產業化科。負責新區技術創新引導工程，推動產業技術創新戰略聯盟構建與發展；加快發展企業自主創新和科技進步工作；負責新區科技企業孵化器綜合管理工作；擬訂新區科技成果管理、促進科技成果轉化的有關政策；組織指導科技成果轉化和產業化工作；負責管理科技成果登記、統計及科學技術獎勵工作，組織高新技術成果的認定；負責國家、省重大科技成果推廣計劃的編制與實施；指導新區技術市場、科技中介服務機構和科技社團的管理，負責民營科技企業、民辦科研機構認定工作并組織年報；管理技術合同的認定、登記和統計、負責科學技術的保密和出口技術的保密審查與申報工作；管理科技合作與交流工作，負責科技外事工作；承擔科技發展局科技信息、普法、宣傳等工作。

　　（四）信息技術科。負責新區信息化基礎設施建設管理工作；負責建立智慧城市建設評價體系，并組織實施對有關部門和各鄉鎮（社區）信息化工作的考核監督；負責信息化建設項目的檢查、監督，跟蹤監測項目實施的招標投標、工程質量、建設進度、資金使用和概算控制等情況；負責新區數據中心的建設和管理；組織推進電子政務服務體系建設；負責協調新區信息安全保障體系建設等工作；組織專家對新區信息化建設進行調研，研究制定新區信息產業發展的方向；負責新區信息化項目的專家評審；負責落實新區重大信息化項目的技術改造；負責為創新創業人員提供技術支持；負責協調推進新區信息資源整合共享工作，指導大數據信息采集，制定信息采集的標準和應用范圍等；負責網絡技術升級、改造、運行安全管理工作。

　　科技發展局2022年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家。截止2022年底工作人員24名，其中局長1名，副局長2名，掛職副局長2名，三級調研員1名，正科級2名，副科級6名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領導2名），聘用人員10人。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計90392.88萬元。收、支較上年決算數增加41322.95萬元,增長45,71%,主要原因是：2022年度政府性基金預算財政撥款收入增加76100萬元，其他收入10.5萬元，年初結轉和結余7.13萬元，故較上年增加。收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計90385.75萬元，其中：財政撥款收入90375.25萬元,占99.99%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入10.50萬元,占0.01%。具體為:一般公共預算財政撥款收入14275.25萬元，占15.79%；政府性基金預算財政撥款收入76100萬元，占84.19%；其他收入10.5萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計90366.13萬元，其中基本支出446.83萬元,占0.49%；項目支出89919.30萬元,占99.51%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為90382.38萬元。與上年相比,各增加41314.21萬元,增長84.2%。主要原因是：2022年度政府性基金預算財政撥款收入增加76100萬元，2021年為38000萬元，年初結轉和結余7.13萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出14266.13萬元,較上年決算數增加3205.09萬元,增長28.98%。主要原因是：2022年度增加了一些項目經費預算支出，故較上年度增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.科學技術支出年初預算數為14218.45萬元,支出決算為14218.45萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為19.83萬元,支出決算為19.83萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3.衛生健康支出年初預算數為11.35萬元,支出決算為11.35萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4.住房保障支出年初預算數為16.49萬元,支出決算為16.49萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出446.83萬元。其中：人員經費426.41萬元,較上年決算數增加23.74萬元,增長5.89%,增長的主要原因是：2022年新增加人員，年中人員職務變動、以及工資晉級晉檔，相對應工資隨之變動增加，故較上年增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費20.42萬元,較上年決算數減少2.95萬元,下降12.63%,，下降的主要原因是單位繼續壓減公用經費的支出，故較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出20.42萬元,機關運行經費主要用于開支公用經費的支出，機關運行經費較上年決算數減少2.95萬元,下降12.62%,主要原因是：壓減公用經費的支出，故較上年度減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是主要原因是：受疫情影響，2022年度我單位未進行科技方面相關業務培訓，故未產生培訓費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計3000.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3000.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入76100.00萬元,本年支出76100.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：一是蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區一期、二期項目44100萬元；二是蘭州新區大數據產業園二期機電工程項目18000萬元；三是甘肅省同位素實驗室一期項目10000萬元；四是蘭州新區專精特新化工產業孵化基地配套設施項目4000萬元。  

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。             

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　第四部分  預算績效管理情況

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對12個年初預算項目開展了績效自評，我單位預算項目資金共進行績效目標申報12個,涉及資金11855.44萬元 ，其中已完成支付7個項目，支付資金共計9690.3萬元，預算執行率為81.74%。從評價情況來看，評價結果為優的項目7個。中央及省市轉移支付資金7項，合計金額2129萬元，中期預算調劑2000萬元，政府專項債券76100萬元，執行率為100%，自評結果為“優”。我單位2022年整體預算執行情況良好，做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。

　　從評價情況來看我單位堅持以科技項目建設助力科技創新發展，不斷強化預算管理和項目管理，支出項目產出指標、效益指標、滿意度指標達到預期目標，有效的提升了預算資金的績效管理;二是開展績效自評工作。將預算績效目標管理作為預算管理的必要前置和約束條件,結合前年度預算情況,開展部門績效自評工作,內容包含所有預算支出項目和省市轉移支付項目,實現績效目標全覆蓋;三是全面開展績效監控管理，將績效監控與預算執行分析有機結合。四是不斷完善績效評價。將績效評價與預算資金安排相銜接,優化財政資金配置。五是加大公開公示力度。根據信息公開的相關要求,充分利用政府門戶網站進行公示公開,2022年績效管理公示公開涉及1項內容:2022年預算項目績效目標表。

　　（二）績效自評結果

　　1.總體績效目標完成自評情況

　　我單位根據績效評定指標評價，根據年初設定的績效目標，整體自評指標得分93分。評價結果為：本部門績效整體完成已達預期目標。2022年項目全年預算90645.44萬元（含中期預算追加項目），實際完成預算支出87790.3萬元，預算執行率96.85%。省市下達資金3349萬元，實際完成預算支出2129萬元，未支出1220萬元，預算執行率63.57%。支出率未達100%的原因：主要是受疫情的影響，財力安排有限，未支出項目資金結轉到2023年支付。

　　2.項目績效目標完成情況

　　通過對各項指標完成情況自評，我單位2022年整體預算執行情況良好。在部門管理方面：2022年度本部門財務管理、采購管理、資產管理、人員管理、重點工作管理制度健全、規范。基本支出、項目支出、三公經費以及結轉結余變動方面實際完成值良好。在履職效果方面：本部門及時完成組織規劃編制、日常管理保障、信息技術支撐、企業培育服務等工作。有效的促進科技經濟的發展、提升了新區智慧城市的建設以及企業的創新能力。在服務對象滿意度方面:我單位本年度服務企業滿意度達95以上，積極組織省、市、新區舉辦的培訓，邀請企業參加并對其開展科普宣傳、科技政策解讀等活動。通過對企業開展走訪調研活動，提升了企業的滿意度。

　　3.績效自評中發現的主要問題及原因：

　　一是績效管理責任發揮還不夠強，個別科室對全面實施績效管理工作重視不夠、認識不到位,還沒有將此項工作作為單位的重點工作來抓,工作的積極性、主動性不足,工作上有"被動接受"的情況,整體推動工作措施不精準,效果不明顯，對此我單位在績效考核中予以相應體現。

　　二是由于預算績效管理的專業性較強,需要收集大量的基礎數據,做大量細致、深入的調查研究和測算分析工作,涉及專業領域較廣,因缺乏績效管理專業人才,也在一定程度上影響了績效管理工作的發展進程。

　　4.下一步改進措施

　　通過認真開展本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益。績效質量指標、產出指標、效益指標、滿意度指標、成本控制指標均達到了預期目標。提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業對政府的滿意度。在“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程。下一步我單位將強化預算單位對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,進一步規范專項資金使用績效。不斷完善預算績效管理工作機制。強化項目事前績效評估意識,提高預算編制的科學性和精準性.規范預算績效目標管理.科學合理設置績效目標,確保資金投入與績效產出結果相匹配、相適應。實施預算績效運行跟蹤機制。在預算執行過程中,要強化執行主體責任,確保實現預算支出績效目標.強化評價結果應用,將預算績效評價結果作為以后年度安排預算的重要依據,切實提高預算績效管理水平。

　　5.部門預算項目支出績效自評情況，具體項目分析如下

　　2022年，本級預算支出項目7個，通過自評，有6個項目結果為“優”，1個項目為“良”。分項目自評情況分析如下：

　　智慧城市政府購買服務費用

　　1.項目支出預算執行情況分析

　　2022年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目費用5204.44萬，用于項目支出本級預算安排共計3000萬，實際支出3000萬預算執行率為57.64%，資金使用合法合規。

　　預算執行率未達100%原因：主要受疫情影響、財力安排有限等原因，未能支付全年預算項目資金。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　通過2022年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目，保障了智慧城市一期系統平穩運行，解決系統運行期間的系統故障，并及時響應，完成備品備件的更換；完成網格化綜合管理平臺、智慧警務、智慧安監一期、視頻融合平臺、視頻專網、智慧消防、智慧教育部分系統搭建及開發，自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2022年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面：電子政務外網、eLTE市政無線專網等一期項目上線正常運行平穩，網格化綜合管理平臺、智慧警務、智慧安監一期、智慧消防、智慧教育等項目積極推進建設。效益指標方面：智慧城市各子項目平穩運行，及時響應解決系統運行期間各類硬件及軟件的系統故障，且能夠滿足政府購買服務需求，方便政府開展各類便民服務并提升工作效率。通過項目的實施進一步提升了公共服務領域的便捷性，促進城市精細化管理。滿意度指標方面：項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強信息處理能力的滿意度較高，均達到預期目標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年蘭州新區新型智慧城市政府購買服務項目資金在績效指標中整體情況較好，但在以下方面要進一步改進：一是在服務效率和質量方面要全面提升，確保服務對象適用項目零故障。二是及時響應和維護系統，完善系統不足，確保用戶體驗順暢便利。

　　新區產業孵化大廈運營管理費

　　1.2022年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目支出預算執行情況

　　2022年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目費用1600萬，用于項目支出本級預算安排共計1600萬，實際支出1600萬，預算執行率為100%，資金使用合法合規。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目，保證了孵化大廈物業管理服務、安保服務、電梯維保服務、消防維保服務以及大廈日常供水、供電、供暖、網絡、設施設備等各項日常工作正常運行。全面完成了國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統計、系統填報；完善新區創業服務體系，培育具有引領帶動作用的初創企業55家，自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2022年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面，提供并滿足孵化大廈2022年物業管理、安保、大廈日常供水、供電、網絡服務，在供暖季及時滿足孵化大廈供暖使用，完成國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統計、系統填報2次，通過國家科技部、省科技廳每年對國家級科技孵化器考核評價，培育具有引領帶動作用的初創企業55家。效益指標方面，改善了入駐企業辦公環境，促進了新區就業，進一步為新區營造濃厚創新氛圍，進一步增加了創新人才在新區的聚集，提高了對科技創新和產業發展的帶頭示范作用，推動了科技創新和成果轉化的持續開展。滿意度指標方面，入駐企業滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年蘭州新區產業孵化大廈運營管理費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是物業管理還有待完善，將對物業進行優化管理。二是對科技創新和產業發展的帶頭示范作用還有待提高，將加大力度培育引進有實力的創新型企業，發揮帶頭示范作用。三是推動科技創新和成果轉化還有待提高，將進一步優化服務，完善機制，加快科技成果轉化。

　　新區孵化大廈租賃費

　　1.2022年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目支出預算執行情況

　　2022年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目費用4921萬，用于項目支出本級預算安排共計4921萬，實際支出4921萬，預算執行率為100%，資金使用合法合規。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　通過2022年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目，保障了2022年新區產業孵化大廈房屋整體的正常使用，自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2022年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目的年度績效目標完成率為100%。產出指標方面，租賃孵化大廈總面積136698.01平方米，面積符合合同約定條款，每月每平方米租金30元，花費總金額4921萬元。效益指標方面，為新區創新創業主體提供較好的平臺，促進了新區就業，改善了工作人員辦公環境，為新區產業可持續發展提供了支持，為新區人才不斷引進提供便利。滿意度指標方面，入駐企業滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年蘭州新區產業孵化大廈租賃費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是推動產業可持續發展有待加強，下一步將加大招商力度，圍繞產業鏈不斷引進企業，促進產業高質量發展。二是服務質量有提升空間，下一步將優化管理模式，提高服務水平，為企業創造更好的創新創業環境。

　　蘭州新區“十四五”科技創新規劃編制費

　　1.預算執行情況

　　預算9.8萬元，實際使用9.8萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《蘭州新區“十四五”科技創新規劃》還吸納了國家和省市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要、《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》《蘭州—西寧城市群發展規劃》關于科技創新工作的部署要求，以及省委、省政府關于深化科技體制機制改革推動高質量發展的若干措施、支持蘭州白銀國家自主創新示范區建設的若干意見等。已經通過會議審核并印發執行。自評結果為“優”。

　　甘肅省蘭州新區國家裝備制造高新技術產業化基地申報書編制費

　　1.預算執行情況

　　預算9.5萬元，實際使用9.5萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《國家裝備制造高新技術產業化基地申報書》通過甘肅省科技廳組織的專家評審、并對接國家科技部，按照國家科技部提出的意見完成相關內容修改，蘭州新區國家裝備制造高新技術產業化基地通過國家科技部認定。自評結果為“優”。

　　（四）蘭州新區化工園區污水、固廢、廢氣處理關鍵環節問題研究項目

　　1.預算執行情況

　　預算150萬元，實際使用150萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　項目依托蘭州大學技術服務團隊，緊跟產業發展、企業落地新形勢，持續升級園區污水、固廢、廢氣處理等安全環保管理技術,保障園區高質量快速發展。自評結果為“優”。

　　中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目

　　1.預算執行情況

　　預算2000萬元，實際使用2000萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目為進一步擴大蘭州新區化工園區在全國范圍內的知名度與影響力，提高蘭州新區招商引資競爭優勢，推動蘭州新區高質量發展，構建發展新格局打下創新基礎。自評結果為“優”。

　　三、部門績效評價結果

　　1.我單位根據績效評定指標評價，整體自評指標得分93分，評價結果為：本部門績效整體完成已達預期目標。

　　2.對項目績效評定指標評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析，進一步深入企業調研，強化溝通，進一步鼓勵企業高效有序的開展企業技術創新工作，在技術研發、技術攻關、技術創新方面取得更好成績。

　　四、政府性基金預算財政撥款收入支出、部門管理的省、市對新區轉移支付績效自評情況分析

　　2022年轉移支付項目共12個，其中政府性基金預算項目支出5個，省市下達轉移支付項目7個，現將績效自評情況報告如下：

　　大數據產業園（二期）機電工程項目

　　（一）績效目標完成情況分析

　　大數據產業園（二期）機電工程項目資金投入情況分析

　　2022年度大數據產業園（二期）機電工程項目建設資金已由專項債券資金支付1.4億元。

　　（二）項目資金執行情況分析

　　截止2022年底，蘭州新區大數據產業園（二期）機電工程項目獲得2022年新增政府債券1.8億元，已支付建設資金1.4億元，執行率77.78%。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　大數據產業園（二期）機電工程項目地方政府專項債券資金于2022年3月31日向中國五冶集團有限公司支付2000萬元，用于大數據產業園（二期）機電工程項目4#數據機房設備采購集成與安裝費用預付款。2022年4月19日-22日給甘肅第三建設集團有限公司支付7860萬元，用于大數據產業園（二期）機電工程項目的配電工程、暖通工程、弱電工程、消防、給排水工程及配套工程。2022年6月24日，支付中國五冶集團有限公司大數據產業園4#數據機房設備采購集成與安裝合同預付款140萬元，全部使用專項債券資金予以支付；2022年7月19日，支付中國五冶集團有限公司大數據產業園4#數據機房設備采購集成與安裝合同預付款4000萬元，全部使用專項債券資金予以支付。綜上，我集團大數據產業園（二期）機電工程項目共獲得專項債券資金1.8億元，實際使用1.4億元，全部用于支付大數據產業園（二期）機電工程項目相關款項。因大數據產業園（二期）機電工程項目供貨人中國五冶集團有限公司就蘭州新區大數據產業園4#IDC數據機房機電設備品牌、型號、規格暫未與我集團達成一致，且機柜設備暫未入場，未完成集成安裝，故我集團暫未支付第三批0.4億元專項債券資金，待設備選型階段完成后將按照工程進度予以支付。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　工程總體因疫情影響，進度推遲六個月，數量指標與時效指標滯后；

　　（五）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標：3#機房進度開工，4#機房完成10%。

　　（2）質量指標：現完成工程分部分項檢驗批均通過驗收，符合國家規范和圖紙要求。

　　（3）時效指標：由于去年疫情影響項目進度推遲六個月。

　　（4）成本指標：大數據二期機電項目完成工程量1.4億元

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益：項目尚未完工，暫無收益。

　　（2）社會效益：項目尚未完工。

　　（3）生態效益：符合綠色建筑標準，對環境無影響。

　　（4）可持續影響：項目尚未完成。

　　3.滿意度指標完成情況分析：項目尚未完成。

　　（六）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　項目進度和成本計劃由于去年疫情影響未完成，項目進度推遲六個月，下一步改進措施，督促施工單位指定趕工措施，在確保質量的前提下加快施工進度。

　　甘肅省同位素實驗室一期項目

　　（一）績效目標分解下達情況

　　下達甘肅省同位素實驗室一期項目轉移支付預算和績效目標情況：

　　2022年6月30日下達2022年甘肅省專項債劵（十二期）資金10,000萬元，主要用于甘肅省同位素實驗室一期項目基礎建設。績效目標為完成現場7個單體建筑及部分室外工程建設。

　　（二）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　甘肅省同位素實驗室一期項目基建總投資約2.9億元，截至目前，共到位經費2.4億元，其中省級財政下達補助資金6,000萬元，專項債資金18,000萬元（2021年撥付到位資金8,000萬元，2022年撥付到位資金10,000萬元）。

　　（三）績效目標完成情況分析

　　1.資金投入情況分析。

　　（1）項目資金到位情況分析。

　　2022年6月30日下達到位2022年甘肅省專項債劵（十二期）資金10,000萬元。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　項目實際執行到位資金10,000萬元，執行率達到100%。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　為保障項目建設有序推進，項目單位專項債券資金使用合法合規，多措并舉加強專項債資金執行及管理相關工作：一是設立專項債券資金三方共管賬戶，保障資金使用安全。二是加強債券使用及支出進度管理，足額、及時推進項目建設，確保債券資金使用規范有效，及時發揮資金使用效益。三是由專人負責項目管理和資金管理，能夠按照計劃組織實施項目進度和績效評價工作。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　2022年完成甘肅省同位素實驗室一期項目靶向藥物實驗室、變配電站、冷卻水站、氦壓縮機廳、運行維護樓、輻射管理中心、排風塔等7個單體主體及二次結構施工完成；靶向藥物實驗室、冷卻水站、變配電站外立面一體板安裝施工完成；低溫廳、分離熱室樁基及基礎地梁、承臺施工完成；室外風道施工完成95%，電纜溝完成10%；靶站熱室及功率源廳屋面鋼屋架安裝完成70%。

　　（五）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析，項目單位完成預期任務指標）

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。全年累計完成施工現場7個單體主體及二次機構施工完成，并完成相關室外工程部分施工。

　　（2）質量指標。單體建筑質量良好，符合未來用途。

　　（3）時效指標。資金到位后，按期完成相關單體及室外工程施工計劃任務。

　　（4）成本指標。項目建設期間，項目單位與代建單位、施工方、監理方建立了定期例會溝通機制，交流項目工程進度、計量、建設成本控制等相關問題，加強項目建設成本控制。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益。

　　該項目未來具有顯著的經濟效益。醫用同位素用量的年增幅維持在10%左右，全球醫用同位素供不應求，已成為放射性藥物行業發展的瓶頸，醫用同位素市場潛力巨大。

　　社會效益。

　　符合《醫用同位素中長期發展規劃（2021-2035年）》中關于醫用同位素的研制生產、放射性藥品研發的相關戰略及部署的要求。

　　生態效益。

　　項目為基建工程，對環境污染低。

　　可持續影響。

　　項目建成后，能夠解決醫用同位素依賴進口的困境，可為自主化生產提供保障，促進我國同位素及放射性藥物行業的發展。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　項目建成后，對人民生命健康大有裨益。同時，可積極開展與高校、科研院所及醫院等合作交流，提供優質同位素原材料，更好地服務社會經濟發展。

　　（六）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　績效目標已全部完成，下一步將加強項目統籌管理，加快項目建設進度。

　　蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區一期項目

　　（一）績效目標分解下達情況

　　下達蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區一期政府專項債券資金情況。

　　2022年下達三批政府專項債券資金，用于蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區一期的建設，分別是：甘肅省政府專項債券（四期）下達資金15000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金3100萬元，合計26100萬元。

　　（二）績效目標情況。

　　下達一級指標3項，分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，分別為：數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標和服務對象滿意度指標。三級指標12項，其中數量指標2項、質量指標1項、時效指標1項、成本指標2項、經濟效益指標1項、社會效益指標1項、生態效益指標1項、可持續影響指標1項、服務對象滿意度指標2項。

　　（三）績效目標完成情況分析

　　資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項債券（四期）下達資金15000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金3100萬元，三個批次合計26100萬元政府專項債券資金已全部到位。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　（1）債券資金支付率：該項目債券資金合計26100萬元已于2022年底全部支付完成用于項目建設，執行率100%。

　　（2）固定資產投資完成情況：項目2022年度完成投資58673萬元，累計完成投資156439萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　根據《甘肅省政府專項債券項目資金績效管理辦法》文件要求，制定年初績效目標，嚴格資金分配，加強資金管理，加快項目實施，提高資金使用效益，確保專款專用。同時加強與新區財政局及行業主管部門溝通，加強項目跟蹤檢查，規范資金使用，杜絕擠占、挪用項目資金。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　該項目完成了年度績效目標，完成了生產車間、甲類倉庫、丙類倉庫、生產管理大樓、研發質檢中心、輔助樓、空壓制氮、機修間、變配電室、控制中心、動力中心、罐區、罐區泵房、控制室等建筑單體的建設，具備交付入駐企業的條件。

　　（五）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標：

　　指標1：生產車間64棟（其中5棟為中試車間，其余為生產車間）生產管理樓1棟、研發質檢中心1棟、輔助樓l棟、空壓制氮1棟、機修間1棟、控制中心4棟、動力中心8棟；

　　指標2：甲類倉庫62棟、丙類倉庫6棟、變配電室2棟、消防水池／泵房1座、事故水池／初雨池2座、生產水池＋泵房1座、循環水池／泵房1座、控制室2座、門衛3座等建（構）筑物及相關配套設施。

　　兩項指標中的建構筑物單體均完成建設，超過施工合同對應計量的90%。

　　（2）質量指標（項目合格率）：項目嚴格按照工程質量相關標準實施，主體結構及各項功能經檢驗評定,驗收合格。

　　（3）時效指標（專項債券資金支出進度）：債券資金已全部用于項目建設，全年支出進度100%。

　　（4）成本指標：嚴格控制變更數量，變更金額超出全年計劃投資≤10%，實際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益（完成固定資產投資）：項目2022年度完成投資58673萬元，累計完成投資156439萬元。

　　（2）社會效益：項目作為蘭州新區化工園區重點建設項目，同時也是化工園區的重要組成部分，成為蘭州新區“承接產業轉移的示范區”的重要載體，服務園區入駐企業超過20家，有利于推動產業集約化、規模化、專業化發展，有效提升了園區招商影響力。

　　（3）生態效益：該項目對生態環境無不良影響。

　　（4）可持續影響：債券資金全部用于項目建設，加快推進化工園區建設，營造和諧的可持續發展勢頭。

　　3.服務對象滿意度指標完成情況分析。

　　（1）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設過程中按照實際情況在概算控制范圍內不斷完善、改進施工方案。

　　（2）項目建設滿足入駐企業需求，保障入駐企業水、電、氣、暖等公輔設施配套，服務對象滿意度超過90%。

　　（六）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　下一步，將繼續強化政府專項債券資金和項目管理，加大項目推進力度，加快項目實施，盡快形成實物量，盡最大努力確保資金發揮最大效益。同時強化項目績效自評和第三方績效評價的結果綜合運用，增強約束機制，加強資金管理，確保上級下達的政府專項債券資金安全運轉、落地見效。

　　蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區二期項目

　　（一）績效目標分解下達情況

　　下達蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區二期政府專項債券資金情況。

　　2022年共下達兩批政府專項債券資金，用于蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區二期的建設，分別是：甘肅省政府專項債券（四期）下達資金10000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，合計18000萬元。

　　（二）績效目標情況。

　　下達一級指標3項，分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，分別為：數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標和服務對象滿意度指標。三級指標12項，其中數量指標2項、質量指標1項、時效指標1項、成本指標2項、經濟效益指標1項、社會效益指標1項、生態效益指標1項、可持續影響指標1項、服務對象滿意度指標2項。

　　（三）績效目標完成情況分析

　　1.資金投入情況分析。

　　（1）項目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項債券（四期）下達資金10000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，兩個批次合計18000萬元政府專項債券資金已全部到位。

　　（2）項目資金執行情況分析。

　　債券資金支付率：該項目債券資金合計18000萬元已于2022年底全部支付完成用于項目建設，執行率100%。

　　固定資產投資完成情況：項目2022年度完成投資60033萬元，累計完成投資88641萬元。

　　2.項目資金管理情況分析。

　　根據《甘肅省政府專項債券項目資金績效管理辦法》文件要求，制定年初績效目標，嚴格資金分配，加強資金管理，加快項目實施，提高資金使用效益，確保專款專用。同時加強與新區財政局及行業主管部門溝通，加強項目跟蹤檢查，規范資金使用，杜絕擠占、挪用項目資金。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　該項目完成了年度績效目標，完成了主要建設生產車間、倉庫、生產管理大樓、研發質檢中心、輔助樓、機修間、控制中心、動力中心、罐區泵房、配電室、控制室、罐區、三廢處理等建（構）筑物單體的建設，具備交付入駐企業的條件。

　　（五）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標：

　　指標1：生產車間32棟、倉庫33棟、生產管理大樓1棟、研發質檢中心1棟、輔助樓1棟、機修間1棟、控制中心2棟、動力中心4棟；

　　指標2：倉庫33棟、配電室2棟、控制室1棟、換熱站、調度中心、事故水池／初雨池1座等（構）筑物及相關配套設施。

　　兩項指標中的建構筑物單體均完成建設，超過施工合同對應計量的90%。

　　（2）質量指標（項目合格率）：項目嚴格按照工程質量相關標準實施，主體結構及各項功能經檢驗評定,驗收合格。

　　（3）時效指標（專項債券資金支出進度）：債券資金已全部用于項目建設，全年支出進度100%。

　　（4）成本指標：嚴格控制變更數量，變更金額超出全年計劃投資≤10%，實際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益（完成固定資產投資）：項目2022年度完成投資60033萬元，累計完成投資88641萬元。

　　（2）社會效益：項目作為蘭州新區化工園區重點建設項目，同時也是化工園區的重要組成部分，成為蘭州新區“承接產業轉移的示范區”的重要載體，服務園區入駐企業超過20家，有利于推動產業集約化、規模化、專業化發展，有效提升了園區招商影響力。

　　（3）生態效益：該項目對生態環境無不良影響。

　　（4）可持續影響：債券資金全部用于項目建設，加快推進化工園區建設，營造和諧的可持續發展勢頭。

　　3.服務對象滿意度指標完成情況分析。

　　（1）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設過程中按照實際情況在概算控制范圍內不斷完善、改進施工方案。

　　（2）項目建設滿足入駐企業需求，保障入駐企業水、電、氣、暖等公輔設施配套，服務對象滿意度超過90%。

　　（六）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　下一步，將繼續強化政府專項債券資金和項目管理，加大項目推進力度，加快項目實施，盡快形成實物量，盡最大努力確保資金發揮最大效益。同時強化項目績效自評和第三方績效評價的結果綜合運用，增強約束機制，加強資金管理，確保上級下達的政府專項債券資金安全運轉、落地見效。

　　蘭州新區專精特新化工產業孵化基地配套設施項

　　（一）績效目標分解下達情況

　　下達蘭州新區專精特新化工產業孵化基地配套設施項目政府專項債券資金情況。

　　2022年甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金4000萬元，用于蘭州新區專精特新化工產業孵化基地配套設施項目的建設。

　　（二）績效目標情況。

　　下達一級指標3項，分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，分別為：數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標和服務對象滿意度指標。三級指標12項，其中數量指標2項、質量指標1項、時效指標1項、成本指標2項、經濟效益指標1項、社會效益指標1項、生態效益指標1項、可持續影響指標1項、服務對象滿意度指標2項。

　　（三）績效目標完成情況分析

　　資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金4000萬元已全部到位。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　（1）債券資金執行率：該項目債券資金4000萬元已于2022年底全部支付完成用于項目建設，執行率100%。

　　（2）固定資產投資完成情況：項目2022年度完成投資10377萬元，累計完成投資13202萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　根據《甘肅省政府專項債券項目資金績效管理辦法》文件要求，制定年初績效目標，嚴格資金分配，加強資金管理，加快項目實施，提高資金使用效益，確保專款專用。同時加強與新區財政局及行業主管部門溝通，加強項目跟蹤檢查，規范資金使用，杜絕擠占、挪用項目資金。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　該項目完成了年度績效目標，完成了甲類倉庫，丁類倉庫，甲類車間，五金庫，輔助樓、化驗樓、配電室、控制室及相關配套設施等建筑單體的建設，具備交付入駐企業的條件。

　　（五）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標：

　　項目主要建設甲類庫24棟，丁類庫1棟，甲類車間7棟，五金庫1棟，輔助樓1棟、化驗樓2棟、配電室1棟、控制室1棟及相關配套設施等。指標中的建構筑物單體均完成建設，超過施工合同對應計量的90%。

　　（2）質量指標（項目合格率）：項目嚴格按照工程質量相關標準實施，主體結構及各項功能經檢驗評定,驗收合格。

　　（3）時效指標（專項債券資金支出進度）：債券資金已全部用于項目建設，全年支出進度100%。

　　（4）成本指標：嚴格控制變更數量，變更金額超出全年計劃投資≤10%，實際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益（完成固定資產投資）：項目2022年度完成投資10377萬元，累計完成投資13202萬元。

　　（2）社會效益：項目作為蘭州新區化工園區重點建設項目，同時也是化工園區的重要組成部分，成為蘭州新區“承接產業轉移的示范區”的重要載體，服務園區入駐企業超過20家，有利于推動產業集約化、規模化、專業化發展，有效提升了園區招商影響力。

　　（3）生態效益：該項目對生態環境無不良影響。

　　（4）可持續影響：債券資金全部用于項目建設，加快推進化工園區建設，營造和諧的可持續發展勢頭。

　　3.服務對象滿意度指標完成情況分析。

　　（1）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設過程中按照實際情況在概算控制范圍內不斷完善、改進施工方案。

　　（2）項目建設滿足入駐企業需求，保障入駐企業水、電、氣、暖等公輔設施配套，服務對象滿意度超過90%。

　　（六）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　下一步，將繼續強化政府專項債券資金和項目管理，加大項目推進力度，加快項目實施，盡快形成實物量，盡最大努力確保資金發揮最大效益。同時強化項目績效自評和第三方績效評價的結果綜合運用，增強約束機制，加強資金管理，確保上級下達的政府專項債券資金安全運轉、落地見效。

　　部門管理的省、市對新區轉移支付績效自評情況分析

　　2022年省、市轉移支付共計下達資金3349萬元，實際完成預算支出2129萬元，未支出3個項目共計1220萬元，結轉至下年度支付。省、市對新區轉移支付實際預算執行率63.57%，其中7項自評結果為“優”。現將實際支出自評情況分析如下：

　　（一）2021年落實支持科技創新若干措施專項資金

　　1.預算執行情況

　　下達2021年落實支持科技創新若干措施專項資金235萬元，轉移支付235萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　對17家高新技術企業進行獎補，并及時下達獎補資金，引導企業不斷轉型升級，促進高新技術產業發展，自評結果為“優”。

　　（二）2022年度科技創新獎補資金

　　1.預算執行情況

　　下達2022年度科技創新獎補資金550萬元，轉移支付550萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　對33家高新技術企業、8家升級科技創新型企業、1家新型研發機構進行獎補，并及時下達獎補資金，引導企業不斷轉型升級，提高企業研發能力，促進高新技術產業發展，自評結果為“優”。

　　（三）2022年度第一批省級科技計劃專項資金

　　1.預算執行情況

　　2022年度第一批省級科技計劃專項資金730萬元，轉移支付730萬元，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　推進新能源、新材料、生物醫藥等領域重大專項在一定時限內完成關鍵技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優”。

　　（四）2022年度第一批中央引導地方科技發展專項資金

　　1.預算執行情況

　　2022年度第一批中央引導地方科技發展專項資金200萬元，轉移支付200萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中央引導地方科技發展專項資金為甘肅大宗中藥材為主要原料的健脾益氣類產品質量提升關鍵技術研究及應用提供資金保障，項目在一定時限內完成的關鍵技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優”。

　　（五）2022年度第四、五批省級科技計劃專項資金

　　1.預算執行情況

　　2022年度第四、五批省級科技計劃專項資金4萬元，轉移支付4萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　為蘭州新區高抗百合品種篩選及高效快繁技術和多倍體培養研究提供了資金保障，項目在一定時限內完成的技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優”。

　　（六）2022年度第三批省級科技計劃專項資金

　　1.預算執行情況

　　2022年度第三批省級科技計劃專項資金160萬元，轉移支付160萬，資金到位率100%，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中小企業創新基金為中小企業開展科學技術研究提供了資金保障，項目承擔單位按照目標責任書及時開展項目研究和成果轉化，增強了企業開展科技創新工作的積極性主動性。自評結果為“優”。

　　（七）2022年度第二批中央引導地方科技發展專項資金

　　1.預算執行情況

　　2022年度第二批中央引導地方科技發展專項資金500萬元，轉移支付250萬，資金到位率50%，實際預算執行率為50%

　　2.績效目標完成情況分析

　　中央引導地方科技發展專項資金為甘肅省超高溫熔鹽泵閥工程研究中心、基于5G物聯網的機器人智能制造技術研究提供資金保障，項目在一定時限內完成的關鍵技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目按照《任務書》約定，正在加快實施。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　受財政資金撥付影響，沒能夠及時下達資金，項目單位積極克服，如期開展項目研究。下一步，將加大與財政部門溝通力度，確保資金及時下達。

　　七、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果體現了2022年度資金的使用情況和發揮的效益。在今后的工作中，我單位將進一步強化績效自評結果的運用，并將結果及時公開通報，發現問題，限時整改。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：2022年部門預算執行情況績效自評表

　　附件2：2022年部門預算執行情況績效自評報告

　　附件3：2022年度轉移支付績效自評報告

　　附件4：2022年度轉移支付績效自評表

蘭州新區科技發展局  

2022年9月15日