目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部 分部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區黨群工作部是蘭州新區黨工委、管委會工作部門，正處級建制。中共蘭州新區機關委員會、蘭州新區工會委員會、共青團蘭州新區工作委員會、蘭州新區婦女聯合會、蘭州新區工商業聯合會（民間商會）設在黨群工作部。

　　（一）負責新區精神文明建設工作。貫徹落實黨中央和省委關于精神文明建設工作的方針政策和決策部署，組織開展社會主義核心價值觀教育實踐活動，指導開展公民思想道德建設工作，指導開展文明城市、文明單位等各類創建活動，指導開展新區農村精神文明建設工作。

　　（二）負責新區統一戰線工作。貫徹落實黨中央和省委關于統一戰線工作的方針政策和決策部署，支持民主黨派、無黨派代表人士充分發揮參政議政職能，做好黨外后備干部隊伍的建設工作，負責做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

　　（三）負責新區民族宗教工作。貫徹落實黨中央和省委關于民族宗教工作的方針政策和決策部署，指導開展民族團結進步宣傳教育實踐活動，依法管理宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教領域和諧穩定，鞏固和發展宗教界愛國統一戰線。

　　（四）負責新區工商聯工作。貫徹落實黨中央和省委關于工商聯工作的方針政策和決策部署，促進非公有制經濟健康發展，引導非公有制經濟人士健康成長，抓好工商聯招商引資工作，引導非公有制企業和非公有制經濟人士承擔社會責任。

　　（五）負責新區機關黨委日常工作。貫徹落實黨中央和省委關于機關黨的建設決策部署，協調指導新區機關黨組織抓好黨的政治、思想、組織、作風、紀律和廉政建設，督促機關黨組織抓好全面從嚴治黨主體責任落實，做好機關黨員的教育、管理和監督工作。

　　（六）負責新區工會工作。貫徹落實黨中央和省委關于工會工作的方針政策和決策部署，抓好基層工會組織建設，協調指導新區各級工會組織抓好宣傳教育、技能提升、惠工活動、競賽管理、幫扶救助、民主管理、普惠服務、維權服務等工作，負責工會經費和工會資產的管理、使用、監督和審查工作。

　　（七）負責新區共青團工作。貫徹落實黨中央、省委關于共青團和青年工作的方針政策和決策部署，抓好基層團組織建設，協調和指導新區各級團組織抓好組織群眾、引導群眾、服務群眾、維護群眾權益等工作，負責做好青年志愿服務工作。

　　（八）負責新區婦聯工作。貫徹落實黨中央和省委關于婦女工作的方針政策和決策部署，抓好基層婦女組織建設，協調指導新區各級婦聯組織抓好團結婦女、引導婦女、參與民主管理和民主監督、為婦女兒童服務、鞏固和擴大各族各界婦女大團結等工作，配合有關部門做好女干部和高級女性人才的培養選拔工作，依法維護和保障婦女兒童的合法權益。

　　（九）負責新區僑務工作。貫徹落實黨中央和省委關于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署，擬定僑務工作措施并組織協調、督促檢查落實，調查僑情和僑務工作情況，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

　　（十）負責港澳臺工作。貫徹落實黨中央和省委關于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署，依法組織協調港澳臺胞合法權益維護工作，聯系香港、澳門有關社團及新區籍的代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。

　　（十一）負責新區清真食品生產、加工、經營以及清真食品許可手續和專用標志牌使用的審查、審批和管理。

　　（十二）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　（一）辦公室

　　負責統籌協調機關內設處室做好各類綜合性日常事務，協助部領導對政務、業務等有關工作進行綜合協調和檢查督促；負責擬定和修改各項規章制度并監督執行；負責起草重要文件、重大會議紀要、綜合性匯報等文字材料；負責審核以新區精神文明建設指導委員會（辦公室）、統一戰線工作領導小組（辦公室）、機關黨委、工會、婦聯、團委等名義印發的公文；負責做好機關文秘、文電收發、保密、會議組織、檔案和固定資產管理、辦公用品、文印設備的管理、采購工作；負責協調各處室做好目標任務考核、日常考勤以及內部績效考核工作；負責統一管理和調遣單位公務用車；負責做好機關財務管理和人事工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）統戰和民族宗教工作科

　　貫徹執行中央省市、新區關于統一戰線工作方面的方針政策，向黨工委反映統一戰線工作全面情況，提出開展具體工作的意見建議；監督檢查統一戰線政策執行情況；聯系新區民主黨派和無黨派代表人士,反映意見建議，鼓勵民主黨派充分發揮參政議政和民主監督的職能，會同有關部門做好黨外人士的培養、選拔、推薦工作;調查研究新區黨外知識分子的情況,反映意見建議；加強新區新的社會階層人士統戰工作。

　　依法管理民族宗教事務，依法保護各民族平等、團結、互助、和諧的社會主義民族關系，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧；協調處理民族宗教工作中的重大問題，防范利用民族宗教進行非法、違法活動，抵御境外敵對勢力利用民族宗教進行的滲透活動；廣泛聯系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養、教育和使用工作；依法加強新區清真食品生產、加工、經營單位管理。

　　負責港澳臺僑事務，依法組織協調港澳臺胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權益維護工作，統籌協調有關部門和社會團體的涉僑工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（三）機關黨建工作科

　　負責宣傳和執行黨的路線、方針、政策，貫徹執行新區黨工委和機關黨委關于黨的決議、決定；指導新區機關黨組織抓好黨的思想建設，對黨員干部進行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢和任務教育，做好專兼職黨務干部和黨員的培訓工作；指導新區機關黨組織加強黨的組織建設，做好黨員管理和發展工作，審批機關發展的新黨員和預備黨員轉正；督促指導新區機關黨組織進行按期換屆；審批新區機關黨組織委員和書記、副書記人選；指導新區機關黨組織抓好黨的作風建設，按照《中國共產黨章程》和黨內有關規定，檢查、處理黨組織和黨員違反黨紀問題，按照管理權限審理新區機關黨員干部違反黨紀的案件、審批處理決定；協助新區黨工委有關部門督促機關各單位開好領導班子民主生活會；指導新區機關黨組織健全黨內生活制度，嚴肅組織生活，落實黨內關懷，指導新區機關黨組織做好民主評議黨員工作，表彰優秀黨員，按程序處置不合格黨員；負責新區機關黨組織、黨員的統計和黨費的收繳工作；負責新區機關黨員組織關系接轉工作；負責新區機關黨組織和黨員信息庫的建設及黨內統計年報工作；對新區機關黨組織貫徹落實新區黨工委關于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查；對新區機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復；對新區機關黨組織黨建工作進行研究和指導，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議；協調指導機關工、青、婦等群團組織開展工作，支持它們依據各自章程，獨立負責地開展活動；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（四）精神文明建設工作辦公室

　　貫徹落實中央、省市、新區關于精神文明建設工作的方針、政策和重要決定；組織開展調查研究，分析新區精神文明建設工作的現狀問題，向新區文明委提出意見和建議，為新區精神文明建設工作的決策提供依據；負責制定新區精神文明建設工作的總體規劃、年度計劃和其他工作方案；負責組織開展新區公民思想道德建設工作，著力提高新區人民思想覺悟、道德水準、文明素養；負責新區群眾性精神文明創建活動的組織、指導和管理；負責組織開展文明城市、文明單位、文明村鎮、文明社區創建工作，指導文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類創建活動；負責組織開展主題教育實踐活動，評選、命名、表彰和推薦精神文明建設工作中的先進集體和先進個人；負責新區學雷鋒志愿服務的組織建設、陣地建設、制度建設、隊伍建設和網絡建設工作，組織開展多種形式的志愿服務活動，全面推進新區新時代文明實踐中心工作；負責新區農村精神文明建設工作，持續推進移風易俗、美麗鄉村及鄉風文明建設；負責新區未成年人思想道德建設工作的規劃、指導、協調、檢查落實等各項工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（五）工會和婦聯工作科（蘭州新區工會工作委員會、蘭州新區婦女工作委員會）

　　統籌新區基層工會組織建設，加強對廣大職工的政治引領和思想引導，指導新區各級工會組織開展工作；負責組織對涉及職工合法權益的重大問題進行調查研究，向黨工委、管委會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理；推動企業、行業建立和完善平等協商、集體合同制度，指導基層工會進行工資協商談判，維護新區職工群眾的合法權益；制定并組織實施新區工會工作計劃；組織和引導基層工會開展勞動競賽、職工合理化建議和技術革新、技術改造等活動；開展困難職工幫扶救助工作；發動開展職工醫療互助保障工作；引導職工和工會會員增強主人翁意識，提高思想道德水平和科學文化技術素質，組織開展積極向上的文化體育活動；負責全區工會經費的管理、使用、審查工作，指導督促各基層工會加強工會資產管理；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　統籌新區基層婦女組織建設工作，指導新區各級婦聯組織開展工作；關注與婦女相關的熱點、難點問題，及時向新區黨工委反映新區婦女工作現狀和問題，提出對策建議；做好婦女創新創業工作，組織開展勞動技能培訓、轉移就業、居家靈活就業等工作，搭建服務平臺，拓寬就業渠道；加強與社會各界的聯系，協調各方為婦女兒童辦實事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件，依法維護婦女兒童的合法權益；教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展；制定并組織實施新區婦女工作計劃；配合相關部門積極開展培訓、推薦、選拔優秀女干部工作，做好下一級婦聯領導班子協管工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（六）共青團工作科(共青團蘭州新區工作委員會)

　　貫徹執行黨中央、省市和新區關于青少年工作的方針政策；負責新區共青團組織建設、團員發展和團費收繳工作；負責制定新區共青團工作計劃和青少年發展規劃，會同各單位黨組織指導、檢查、督促、考核新區各級共青團的工作，協助新區各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓團的干部；負責新區青年志愿者隊伍建設，規范新區青年志愿者的組織管理；依法維護新區青少年合法權益；會同教育主管部門強化對團員青年的思想引領；加強新區青少年對外友好交流工作；負責團員青年教育培訓工作，切實提升團員青年綜合素質；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（七）工商聯工作科（蘭州新區工商業聯合會）

　　宣傳和貫徹執行黨的非公有制經濟路線方針政策和國家法律法規規章，負責新區工商聯會員的服務管理工作，引導非公有制經濟人士在新區經濟社會發展中發揮積極作用；負責做好非公有制經濟代表人士綜合評價和政治安排、社會安排的推薦等工作；健全和完善會員訴求渠道，維護非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護企業合法權益；參與相關經濟糾紛的調解、仲裁等工作；負責商會（協會）的組建，指導所屬商會（協會）各項工作開展，做好會員發展和入會服務及有關資料的統計工作；指導商會（協會）黨組織建設工作，推動成立行業性黨組織；負責工商聯組織的對外聯絡工作，增強與省內外非公經濟組織和非公經濟人士的聯系，積極開展民間外交，引導會員參與“一帶一路”和新區經濟建設；為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務；積極引導非公有制企業和非公經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1524.61萬元。與上年度相比,收、支總計各減少21.67萬元,下降1.4%,主要原因是2022年度受疫情影響整體預算降低了，2021年度年末結轉和結余0萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1524.61萬元,其中：財政撥款收入1524.61萬元,占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1524.61萬元,其中：基本支出586.84萬元,占38.49%；項目支出937.77萬元,占61.51%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1524.61萬元。與上年相比,各減少21.67萬元,下降1.4%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出1519.11萬元,較上年決算數減少22.18萬元,下降1.44%。主要原因是2022年度受疫情影響整體預算降低了。

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1449.61萬元,支出決算為1458.47萬元,完成年初預算的100.61%,決算數大于預算數的主要原因是中期做了預算調整。

　　2．衛生健康支出年初預算數為24.66萬元,支出決算為17.01萬元,完成年初預算的68.96%,決算數小于預算數的主要原因是2022年人員變動較大，調入人員與調出人員繳納醫療保險及公務員醫療補助數額不一致，導致預算數與決算有差異。

　　3．住房保障支出年初預算數為19.92萬元,支出決算為19.60萬元,完成年初預算的98.42%,決算數小于預算數的主要原因是2022年人員變動較大，調入人員與調出人員繳納公積金數額不一致，導致預算數與決算有差異。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出586.84萬元。其中：

　　人員經費549.46萬元,較上年決算數減少71.11萬元,下降11.46%,主要原因是2022年人員變動較大，導致預算數與決算有差異。人員經費用途人員經費用途主要包括在職人員工資、績效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。

　　公用經費37.38萬元,較上年決算數減少625.31萬元,下降94.36%,主要原因是2022年將新區工會經費從公用經費調整到項目支出。公用經費用途主要包括用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出37.38萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。機關運行經費較上年決算數減少625.31萬元,下降94.36%,主要原因是2022年將新區工會經費從公用經費調整到項目支出。

　　我單位2022年度無會議費支出相關經費。本年度培訓費支出0.64萬元,較上年決算數增加0.64萬元,增長100%,主要原因是為開展部門黨務工作學習。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經費。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于各項業務外出用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入5.50萬元,本年支出5.50萬元,年末結轉和結余0.00萬元,本年收入5.5萬元為用于教育事業的彩票公益金支出，已下撥給新區各學校用于少年宮項目建設。  

  十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為1.70萬元,支出決算為1.54萬元,決算數小于預算數的主要原因是疫情影響接待次數減少。較上年決算數減少1.78萬元,下降53.58%,主要原因是疫情影響接待次數減少。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.29萬元,支出決算為1.29萬元,較上年決算數減少1.71萬元,下降56.85%,主要原因是疫情影響接待次數減少。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為1.29萬元,支出決算為1.29萬元,較上年決算數減少1.71萬元,下降56.85%,主要原因是疫情影響接待次數減少。

　　3.公務接待費全年預算數為0.41萬元,支出決算為0.25萬元,決算數小于預算數的主要原因是2022年受疫情影響調研新區人員減少，業務招待次數降低。較上年決算數減少0.07萬元,下降23.17%,主要原因是2022年受疫情影響調研新區人員減少，業務招待次數降低。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待5批次30人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中精神文明建設經費99.94萬元、新區獲批10周年文藝晚會經費80.66萬、工作經費30萬元、工商聯招商引資工作經費12.10萬元、新區工會經費665.30、慰問經費20萬元。通過自評，4個項目自評結果均全部達成預期指標。

　　(二)績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中反映精神文明建設工作經費、工商聯招商引資工作經費、統戰和民族宗教工作、共青團和婦聯工作、機關黨建工作經費、慰問經費、新區獲批10周年慶祝活動經費等5個項目績效自評結果。

　　精神文明建設工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為100萬元,執行數為99.95萬元,完成預算的99.95%。工商聯招商引資工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89分。項目全年預算數為30萬元,執行數為12.09萬元,完成預算的40%。統戰和民族宗教工作、共青團和婦聯工作、機關黨建工作經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。慰問經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。新區獲批10周年慶祝活動經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0萬元,執行數為80.66萬元,完成預算的95.91%。

　　項目績效目標完成情況：一是精神文明建設推進有力。高效運行“蘭州新區道德講堂”智慧平臺，組建蘭州新區思想道德宣講團，全方位、立體化開展道德宣講，受眾超10萬人，選樹培育了一批有影響力、有示范性的道德模范、先進典型。積極助力蘭州市爭創全國文明典范城市，創建省市級文明單位29家。高標準打造新時代文明實踐中心，創新開展文明實踐活動，培育了“城市花園共享責任田認領平臺”“新時代文明實踐振興工廠”“避險搬遷送關愛”等文明實踐品牌。二是統一戰線事業穩步發展。舉辦新區“統一戰線大講堂”2期，開展走訪宣講6輪次。支持新區政協委員、民主黨派參政議政，創辦統戰領域社情民意專刊，暢通溝通聯絡機制，為新區發展建箴言、獻良策。深入推進民族團結進步創建，探索打造小橫路互嵌式社區新樣板，積極促進新康村生態移民交流交往交融。深化“黨親國好法大”教育實踐活動，依法管理宗教事務水平顯著提升。三是民營經濟活力持續釋放。持續推進“以商招商”，新引進項目7個、簽約金額7.62億元。積極構建上下協同、政企互通機制，持續開展“千企調研紓困”，幫助解決短期融資、招才用工、涉訴涉法等一批生產經營難題。正威銅業、國通大宗、宏建建業等6家企業入選2022年甘肅省民營企業“50強”。四是機關黨建質量全面提升。持續破解機關黨建“兩張皮”問題，選樹命名機關“四好黨建”示范點7個。五是群團事業發展成效顯著。舉辦“統戰大講堂”“職工大講堂”“青年大講堂”“巾幗大講堂”“工商聯大講堂”等主題宣講活動320多場次。高質量舉辦“蘭州新區獲批10周年文藝晚會”，奏響堅定信心奮進新征程的“主旋律”。深化產業工人隊伍改革，建成實訓基地10個、職工創新平臺24個，成功舉辦新區首屆餐飲行業職工職業技能大賽等技能競賽11場次。建成全省規模最大的“新就業形態勞動者驛站”，累計建成戶外勞動者驛站20個，切實解決新就業形態群體吃飯難、喝水難、休息難等現實問題，被人民網、工人日報、甘肅電視臺等多家主流媒體宣傳報道。

　　發現的主要問題及原因：績效目標執行出現的偏差。重點工作在7月份以后開展，造成上半年預算執行率不高。

　　下一步改進措施：1.進一步提高思想認識。認真學習預算績效管理政策文件，強化“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，強調預算支出的責任和效率，在編制、執行、監督等過程中，切實提高財政資金使用效率，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，進一步提高預算管理工作水平。

　　2.切實加強預算績效管理。注重資金使用效益，進一步加強預算績效管理，績效目標設置是否科學合理，直接關系到預算績效管理工作的質量，并對預算支出決策的科學性產生直接影響，今后要注重強化績效目標的前置作用，科學合理設置績效目標，為后續的績效評價和結果應用打好基礎。

　　3.加強業務培訓。注重人員的業務培訓，通過多種方式加強對績效管理政策法規的學習以及預算績效管理專業知識和業務技能方面的提升。

　　(三)部門績效評價結果

　　新區黨群工作部2022年項目績效評價的可靠性基于佐證材料，嚴格按照績效評價指標體系和評分標準打分。總體實施情況良好，項目績效目標申報依據充分、程序規范，資金使用規范合理，管理制度健全，制度執行有效；保質保量完成精神文明建設各項工作任務、群團各項工作任務、工商聯招商引資任務及慰問工作任務，但也存在一些問題，主要是部分項目績效指標的三級指標設置不夠細化，部分檔案整理不及時，保存機制不完善。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：蘭州新區黨群工作部2022年度部門決算表