目 錄

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　?。ǘ┎块T機構設置

　?。ㄈ┤藛T情況

　　二、部門預算表

　　三、部門預算收支增減情況說明

　?。ㄒ唬┎块T預算收支總體情況及增減變動情況說明 

　　1.具體分類支出 

　　2.增減變動說明

　　（二）部門預算支出及增減變動情況說明 

　　1.具體分類支出 

　　2.增減變動說明

　?。ㄈ┤涃M及增減變動情況說明 

　　1.具體分類說明

　　2.增加變動說明

　?。ㄋ模C關運行經費及增減變動情況說明 

　　1.具體分類說明

　　2.增加變動說明

　?。ㄎ澹┱曰痤A算支出情況說明

　?。┱少徏霸鰷p變動情況說明 

　　1.具體分類說明

　　2.增加變動說明

　　四、國有資產情況說明

　　五、部門預算績效管理情況

　　六、名詞解釋

　　一、部門基本情況

　　（一）部門主要職責

　　1.擬訂并組織實施新區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經濟發(fā)展、優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策和建議。

　　2.負責研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區(qū)高質量發(fā)展；統籌協調新區(qū)各項改革事業(yè)。

　　3.負責新區(qū)重大項目和產業(yè)布局，提出全社會固定資產投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題；負責新區(qū)項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　4.推進新區(qū)經濟結構戰(zhàn)略性調整。組織擬定綜合性產業(yè)政策，負責協調一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負責新區(qū)利用外資工作。

　　5.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協調工作。組織擬訂并綜合協調實施發(fā)展循環(huán)經濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃。

　　6.研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協調實施。

　　7.負責新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務體系建設。

　　8.組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　9.負責新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協調解決循環(huán)經濟發(fā)展中的重大問題。

　　10.負責新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產、經營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　11.負責新區(qū)的統計工作。貫徹國家、省、市統計工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統計改革、統計建設規(guī)劃；負責國民經濟核算，組織領導、綜合協調和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統計工作；對新區(qū)國民經濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計劃，指導經濟和社會發(fā)展提供依據。

　　12.負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區(qū)重要商品和服務價格政策，提出新區(qū)價格調控目標，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領域價格，組織成本調查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調節(jié)基金。

　　13.負責新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　14.提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。參與推進“一帶一路”建設。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門提出外商投資準入負面清單。

　　15.承擔新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作職責。綜合協調軍民融合發(fā)展工作，組織落實國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協調推進軍民融合發(fā)展重大項目（專項工程）和重要事項。負責新區(qū)國防交通體系建設和協調推進國防交通重大項目和重大事項。

　　16.負責新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區(qū)政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　17.負責新區(qū)非公有制經濟發(fā)展協調推進工作，承擔蘭州新區(qū)非公有制經濟發(fā)展協調推進領導小組辦公室工作。

　　18.負責聯系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設協調推進領導小組辦公室。

　　19.負責協調新區(qū)鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　20.負責電力、通訊行業(yè)管理。負責電網規(guī)劃與國民經濟總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統籌銜接、項目核準及電網建設重大事項的協調和管理工作，協調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網與新區(qū)經濟運行的配合工作以及電網保護管理工作，協調電網運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　21.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　22.有關職責分工。

　?。?）與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責分工。新區(qū)經發(fā)局負責新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監(jiān)督管理局承擔新區(qū)食鹽質量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　?。?）與新區(qū)應急管理局在煤礦安全生產監(jiān)管方面的職責分工。新區(qū)應急管理局承擔新區(qū)煤礦安全生產綜合監(jiān)督管理職責。新區(qū)經發(fā)局協調開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　?。?）與新區(qū)應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區(qū)應急局負責提出新區(qū)救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同經濟發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。新區(qū)經發(fā)局根據新區(qū)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區(qū)救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據新區(qū)應急局的動用指令按程序組織調出。

　　（二）部門機構設置

　　蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）2022年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構9個，代管機構1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產業(yè)統計科（普查調查科），代管蘭州新區(qū)政務服務中心。核定工作人員72名。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）2022年末實有人數72人，其中行政人員19人，事業(yè)人員24人，聘用人員29人。正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名），二級調研員1名，四級調研員1名，正科級領導職數11名，副科級領導職數20名，科員30名，工勤4名。

　　二、部門預算表

　　按照部門預算公開要求，共有8張表格，分別是：部門預算收支總表、財政撥款收支總表、部門預算收入總表、部門預算支出總表、一般公共預算支出情況表、一般公共預算基本支出情況表、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表、政府性基金預算支出表（具體內容詳見附件）。

　　三、部門預算收支增減情況說明

　?。ㄒ唬┎块T預算收支總體情況及增減變動情況說明 

　　2023年財政撥款收入預算95144.05萬元，主要為一般公共預算收入，占100%。

　　1.具體分類支出

　　2023年財政撥款支出預算95144.05萬元?；局С?795.31萬元，占1.89%；項目支出93348.74萬元，占98.11%。

　　2.增減變動說明

　　2023年財政撥款支出預算95144.05萬元，較2022年減少5572.45萬元。其中，基本經費增加212.48萬元，增加的原因是工資普調后2023年社會保障經費、采暖補貼等增加；項目經費減少5784.93萬元，減少的原因是2023年蘭州新區(qū)項目投資獎勵資金預算金額較上年減少。

　?。ǘ┎块T預算支出及增減變動情況說明

　　2023年部門預算支出95144.05萬元，其中基本支出為1795.31萬元（人員經費為1691.17萬元，公用經費為104.14萬元），比2022年增加212.48萬元；項目支出93348.74萬元，比2022年減少5784.93萬元。

　　1.具體分類支出

　?。?）基本支出1795.31萬元，其中人員經費1675.46萬元，公用經費119.84萬元。

　　人員經費具體情況：在職人員基本工資342.94萬元、津貼補貼165.36萬元、獎金63.29萬元、其他生活補助956.8萬元、基本養(yǎng)老保險45.27萬元、基本醫(yī)療保險23.63萬元、公務員醫(yī)療補助21.32萬元、公住房公積金56.86萬元。

　　公用經費情況：公務接待費1.49萬元、公務用車運行費0萬元、其他交通費35萬元、辦公費22萬元、印刷費15.98萬元、郵電費2.5萬元、差旅費20萬元、租賃費（財政專網）1.5萬元、維護費4.5萬元、福利費11.73萬元、培訓費5.14萬元。

　?。?）項目支出93348.74萬元，其中：蘭州新區(qū)上規(guī)入庫工業(yè)企業(yè)獎勵資金350.00萬元；蘭州新區(qū)固定資產投資獎勵資金11720.00萬元；多式聯運項目貸款利息及承諾費3046.00萬元；多式聯運項目新開行貸款資金55796.00萬元；蘭州新區(qū)2023年重大項目前期費5000.00萬元；多式聯運項目新開行多式聯運項目建設配套資金11000.00萬元；檔案整理費用15.00萬元；蘭州新區(qū)碳達峰碳中和政策體系實施方案編制費用77.82萬元；蘭州新區(qū)救災物資儲備庫運營管理服務72.45萬元；蘭州新區(qū)儲備糧質檢費用10.00萬元；月度勞動力調查經費8.21萬元；蘭州新區(qū)第五次全國經濟普查262.00萬元；統計綜合事務經費15.58萬元；移民辦工作經費19.00萬元；政府預算績效評價費用35.00萬元；全省重大項目集中開工復工動員大會新區(qū)會場費用65.00萬元；蘭州新區(qū)新材料產業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制費用54.00萬元；蘭州新區(qū)重點企業(yè)電力專線建設費用2500.00萬元；《十四五規(guī)劃綱要》中期評估等費用90.00萬元；蘭州新區(qū)價格調控經費20.00萬元；政府定價成本監(jiān)審費用122.80萬元；項目評估咨詢服務費290.00萬元；固定資產投資項目節(jié)能報告咨詢評估費40.00萬元；展覽館運營費200.00萬元；兩項收入調查經費30.00萬元；蘭州新區(qū)重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)察26.24萬元；政務中心日常運轉費40.00萬元；蘭州新區(qū)儲備糧補貼資金313.64萬元；新能源汽車地方補貼新區(qū)配套補貼資金1200.00萬元；蘭州新區(qū)電力、通信設施遷改費用650.00萬元；2021年度高質量發(fā)展獎勵資金280.00萬元。

　　2.增減變動說明

　　變動的主要原因：基本支出變動原因是按照國家有關規(guī)定，在職人員、離退休人員工資增加，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加；項目支出變動原因一方面是2023年蘭州新區(qū)固定資產投資獎勵資金預算資金交2022年減少，另一方面對分年度實施的項目如蘭州新區(qū)第五次全國經濟普查、《十四五規(guī)劃綱要》中期評、政府定價成本監(jiān)審、項目評估咨詢服務、固定資產投資項目節(jié)能報告咨詢評估費等預算資金申報也進行了分年度申報，所以2023年項目支出較2022年減少。

　?。ㄈ┤涃M及增減變動情況說明

　　1.具體分類支出

　　公務接待費1.49萬元；公務用車購置和運行費0萬元，其中公務車運行費0萬元、公務用車購置費0元；因公出國（境）費0萬元；培訓費5.144萬元。

　　2.增減變動說明

　　三公經費變動的原因主要是：公務接待費、培訓費用按照在職人員基本工資的1.5%計提，計提數據為預算編制年度上一年度年末在職人員基本工資，2022年年末我單位在職人數較2021年減少。

　?。ㄋ模C關運行經費及增減變動情況說明

　　1.具體分類支出

　　2023年單位我單位機關運行經費預算119.84萬元，其中：公務接待費1.49萬元、公務用車運行費0萬元、其他交通費35萬元、辦公費22萬元、印刷費15.98萬元、郵電費2.5萬元、差旅費20萬元、租賃費（財政專網）1.5萬元、維護費4.5萬元、福利費11.73萬元、培訓費5.14萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年我單位機關運行經費是按照定額標準乘以年末人數所得，2023年機關運行經費較上年增加0.78萬元，一方面是因為2022年末我單位人數較2021年減少1人，另一方面是因為工作開展需要2023年需支出視訊會議設備維護等運轉費用4.5萬元。

　?。ㄎ澹┱曰痤A算支出情況說明

　　2023年我單位無政府性基金預算財政撥款安排的支出。

　?。┱少徢榧霸鰷p變動情況說明

　　1.具體分類支出

　　2023年我單位采購預算安排了893.05萬元，其中公用經費采購7.9萬元、復印紙采購8萬元、蘭州新區(qū)救災物資儲備庫運營管理服務采購72.45萬元、固定資產投資項目節(jié)能報告評審采購40萬元、政府定價成本監(jiān)審服務采購122.8萬元、《十四五規(guī)劃綱要》中期評估等費用90萬元、蘭州新區(qū)第五次全國經濟普查經費186萬元、項目評估咨詢服務費290萬元、全省重大項目集中開工復工動員大會新區(qū)會場費用38萬元、蘭州新區(qū)碳達峰碳中和政策體系實施方案編制費用77.82萬元。

　　2.增減變動說明

　　采購預算較上年增加671.7萬元，主要原因：一是將硒鼓、粉盒采購納入政府采購；二是政府定價成本監(jiān)審等項目支出較上年增加，同時新增了全國第五次經濟普查經費、《十四五規(guī)劃綱要》中期評估經費、蘭州新區(qū)碳達峰碳中和政策體系實施方案編制等項目。

　　四、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，主要為客商接待用車（待報廢）。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　五、部門預算績效評價情況

　?。ㄒ唬┘訌婎A算績效管理組織保障。為加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步推進全面實施預算績效管理，規(guī)范財政資金的分配使用，提高我局財政資金的使用效益，特成立蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）預算績效管理工作領導小組，下設辦公室。負責我局預算績效管理各項工作。

　?。ǘ┙⒔∪A算績效管理政策體系。為進一步優(yōu)化預算支出結構，強化財務監(jiān)督管理職能，提高資金的使用效益與效率，體現“科學化、精細化、規(guī)范化”的管理要求，夯實預算績效管理工作，結合我局工作實際制定了《蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）部門預算績效管理辦法》，對預算績效管理事前績效評估、績效目標管理、績效目標設定、績效運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等環(huán)節(jié)工作提出具體要求，為我局預算績效管理工作開展提供了制度保障。

　?。ㄈ﹦?chuàng)造預算績效管理氛圍。通過參加專題講座、培訓會議，學習相關政策文件等多種方式，創(chuàng)造開展預算績效工作的良好氛圍。

　?。ㄋ模┦虑翱冃гu估開展情況。秉承“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理原則，2023年我局通過編制預項目績效目標表對預算項目概況、立項依據、立項必要性、項目實施保障措施、項目實施計劃、項目總目標、年度績效目標、項目產出指標、效益指標等進行補充完善，進一步細化預算編制內容，對31個項目93348.74萬元開展了事前績效評估，提高了預算編制科學合理性。

　　六、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣韶斦芸钚纬傻氖杖?。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸?ldquo;三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）2023年部門預算批復情況表

　　3.蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）2023年部門預算項目支出績效目標表

　　蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統計局）  

　　2023年2月24日