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蘭州新區中川鎮人民政府2023年部門預算公開說明
來源： 中川鎮人民政府
時間： 2023/02/24/ 18:33
字號：[大][中][小]
一、單位主要職責
我鎮的主要職能是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置
我鎮設立黨政辦、經濟發展促進中心（財政所）、農業科技服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、社會事業服務中心（退役軍人服務站、便民服務中心）、農業科技服務中心、文化站等部門。我鎮財政供養人員85人，其中行政事業在職干部職工82人，遺屬補助3人。在職干部職工中，行政20人，事業干部62人，其中財政5人，計生22人，司法8人，農業12人，水利5人,林業8人，文化2人。
三、2023年部門預算收支增減變化情況
（一）收入情況
2023年度收入總計4199.78萬元，其中包括：公共預算財政撥款收入4199.78萬元，為本級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款；政府性基金收入0萬元；事業收入0元；其他收入0萬元。相比2022年增加1080.03萬元。
（二）支出情況
公共預算財政撥款支出4199.78萬元。其中，基本支出2304.12萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括：工資福利851.79萬元、商品和服務支出414.28萬元、對個人和家庭的補助1038.05萬元;項目支出1895.66萬元，主要為辦公樓租金、村級環境衛生費、道路交通安全管理費。
（三）預算收支增減變化情況說明
2023年預算收入比2022年預算收入3119.75萬元增加1080.03萬元，收支增長的主要原因為本年度項目經費增加。
（四）“三公”經費
1.具體分類說明
2023年度，“三公經費”預算總額為10.5萬元。其中，公務用車購置及運行費預算數為10.5萬元（其中：公務用車運行費為10.5萬元，公務用車購置費為0萬元），公務接待費預算數為0萬元，因公出國（境）費預算數為0萬元。
2.增減變動說明
2023年“三公經費”支出預算10.5萬元，與2022年相比無增減，原因是中川鎮公務用車穩定，運行良好。
四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
1.具體分類說明
2023年機關運行經費414.28萬元，其中辦公費5.74萬元；印刷費4.1萬元；郵電費6.56萬元；水電費4.92萬元；取暖費23萬元；物業管理費37.03萬元；差旅費7.38萬元；維修(維護)費15.11萬元；會議費5萬元；培訓費4.14萬元；委托業務費0.3萬元；福利費13.02萬元；公務用車運行維護費10.5萬元；其它交通費199.48萬元；其他商品和服務支出78萬元；。
2.增減變動說明
2023年機關運行經費預算為414.28萬元，與2022年464.38萬元相比減少50.1萬元。主要原因為減少了勞務費。
五、政府采購預算情況說明
本年度我單位安排政府采購0萬元。
六、基金預算情況說明
本年度我單位未安排政府性基金。
七、國有資產占用情況說明
2023年年初固定資產總額198.88萬元（凈值），房屋及構筑物凈值124.28萬元，通用設備凈值32.95萬元，專用設備0.8萬元，文物及陳列品25.04萬元，辦公家具類凈值15.8萬元。
八、部門預算績效評價情況
2023年我單位將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。
九、專業名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
中川鎮人民政府
2023年2月23日
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