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蘭州新區管委會辦公室2023年部門預算公開說明
來源： 蘭州新區管委會辦公室
時間： 2023/02/24/ 18:33
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按照《預算法》等相關法律文件規定，現將蘭州新區管委會辦公室2023年部門預算公開如下：
一、部門職責
（一）負責新區管委會日常政務事務協調服務工作。
（二）負責新區管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協調工作，負責管委會領導公務活動的協調服務工作。
（三）負責新區管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發文的審核把關、制發管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。
（四）負責新區政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規、政策和制度，指導、督促新區政務公開工作，負責管理新區各級政務新媒體工作。指導新區電子政務工作，負責新區電子政務辦公平臺監督、管理和推廣應用工作。
（五）負責新區政務信息工作。負責新區政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區各部門各單位政務信息工作。
（六）負責新區與省、市、縣人大、政協的聯系工作。負責組織、指導和考核新區各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案辦理工作。負責省內外人大、政協系統調研、考察新區的聯絡服務工作。聯系新區基層人大工作。
（七）負責新區政務督查工作。負責對國家、省、市及新區重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區管委會主要領導批示貫徹執行情況進行督促檢查。
（八）負責新區公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區公務接待工作有關規定精神，負責新區黨工委、管委會重要公務活動的接待聯絡和協調服務工作。
（九）負責新區外事工作。貫徹執行中央外事工作方針、政策，貫徹落實省、市外事工作會議精神，執行新區黨工委、管委會外事工作部署。負責新區對外聯絡工作。承擔新區外事工作委員會辦公室工作職責。
（十）負責新區機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區管委會辦公室固定資產管理；負責新區機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導新區各園區、各部門、各單位公務用車的使用管理，負責新區黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理；負責新區機關安全保衛工作。
（十一）負責新區機關總值班工作。負責牽頭做好新區黨工委、管委會及各部門日常和節假日帶班值班工作，統籌指導各職能部門所涉突發性、季節性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區領導對有關重大突發事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區、各部門、各單位值班工作情況。
（十二）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。
二、機構設置
蘭州新區管委會辦公室內設機構8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務公開辦公室）、信息科（人大政協聯絡科）、督查科、接待聯絡科（外事辦公室）、機關服務中心（事務科）、蘭州新區總值班室。
2022年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業人員9人，聘用人員11人。財政全額撥款供養人數53人。
三、部門預算收支總體情況及增減變動情況說明
（一）部門預算收支總體情況說明
2023年財政撥款收入預算7408.29萬元，主要為一般公共預算收入，無政府性基金預算撥款。2023年財政撥款支出預算7408.29萬元。
1.2023年收入預算情況說明：2023年收入預算7408.29萬元；一般公共預算撥款收7408.29萬元，占100%。
2.2023年支出預算情況說明：2023年支出預算7408.29萬元，其中：基本支出1905.77萬元，占25.72%，項目支出5502.52萬元，占74.28%。
（二）一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算財政撥款7408.29萬元，其中：工資福利支出721.67萬元，商品服務支出401.16萬元，對個人和家庭的補助782.94萬元，項目支出5502.52萬元。與2022年度預算8432.73萬元相比，減少1024.44萬元，主要原因為專項經費項目減少。
1.基本支出和項目支出：2023年財政撥款預算7408.29萬元，其中基本支出1905.77萬元，項目支出5502.52萬元。
2.社會保障和就業支出（類）：社會保障和就業支出（類）財政撥款預算65.45萬元，占總預算0.88%。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）財政撥款預算64.5萬元，財政對工傷保險基金的補助（項）財政撥款預算0.95萬元。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）：財政撥款預算行政單位醫療（項）財政撥款預算51.8萬元，占總預算0.69%。其中：職工基本醫療保險（項）財政撥款預算33.66萬元，公務員醫療補助（項）財政撥款預算18.14萬元。
4.住房保障支出（類）：住房改革支出（款）住房公積金（項）財政撥款預算56.92萬元，占總預算0.76%。
（三）一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出1905.77萬元，人員經費1504.61萬元，公用經費401.16萬元。
1.人員經費1504.61萬元
基本工資337.27萬元、津貼補貼138.44萬元、績效工資25.08萬元、個人取暖補貼32.94萬元、過渡期獎勵性補貼45.71萬元、基本養老保險64.5萬元、失業保險1萬元、工傷保險0.95萬元、基本醫療保險33.66萬元、公務員醫療補助18.14萬元、住房公積金56.92萬元、其他對個人和家庭補助750萬元。
2.公用經費401.16萬元
公務接待費1.6萬元,公務用車運行費4萬元,辦公費7.8萬元,印刷費2.6萬元，郵電費10.92萬元,差旅費32.76萬元,維修費1.5萬元,其他交通費321萬元,福利費11.86萬元,培訓費7.12萬元。
3.增減變動說明
2023年基本支出預算1905.77萬元，與2022年相比增加257.04萬元，同比增加15.6%。增加的主要原因是人員經費有所增加。
（四）一般公共預算項目支出情況說明
1.項目支出5502.52萬元
春節慰問費13萬元，彩虹城25號公寓樓運行費516.14萬元，新區1號辦公樓運行費3567萬元，公租房B區2號樓運行費279.18萬元，機關食堂運行費820.73萬元，人才公寓運行費42.46萬元，招商引資工作經費25萬元，2022年文件印刷掃描費用8萬元，新區政務新媒體第三方檢測服務費6萬元，新區文件印刷費50萬元，蘭州新區12345政務服務便民熱線運營服務費175.01萬元。
2.增減變動說明
2023年項目支出預算5502.52萬元，與2022年相比減少1281.48萬元，同比減少18.89%。減少的主要原因是新區1號樓辦公樓運行費及公租房A區1號樓運行費減少。
四、機關運行經費情況及增減變動情況說明
1.機關運行經費401.16萬元
2023年機關運行經費預算為401.16萬元，公務接待費1.6萬元,公務用車運行費4萬元,辦公費7.8萬元,印刷費2.6萬元，郵電費10.92萬元,差旅費32.76萬元,維修費1.5萬元,其他交通費321萬元,福利費11.86萬元,培訓費7.12萬元。
2.增減變動說明
2023年機關運行經費預算為401.16萬元，與2022年相比增加76.72萬元，同比增加23.6%，增加的主要原因是其他交通費有所增加。
五、“三公”經費預算情況及增減變動情況說明
1.“三公”經費基本情況
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費，共計5.6萬元，其中公務接待費1.6萬元，未列公務用車購置費，公務用車運行費4萬元，無因公出國（境）費。
2.增減變動說明
2023年“三公”經費5.6萬元，與2022年“三公”經費預算17.6萬元相比減少了12萬元，同比減少68.18%，減少的主要原因是公務用車運行費預算減少了12萬元。
六、部門預算績效評價情況
2023年，管委會辦公室將認真貫徹中央、省、市及新區黨工委、管委會有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，進一步健全財務管理制度，做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。嚴格控制“三公”經費的支出。政府采購規范開展。財政資金使用效益和科學精細化管理水平持續提高，預算績效工作成效良好，各項工作正常運行。
七、政府采購
2023年蘭州新區管委辦公室采購預算2.61萬元，主要為復印紙1.41萬元、硒鼓1.2萬元。
八、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門固定資產凈值451.56萬元，無形資產凈值5.65萬元。本部門共有車輛4輛，其中：有2輛一般公務用車，2輛其他用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、政府性基金預算支出情況說明
2023年無政府性基金預算財政撥款安排的支出。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（六）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（七）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
蘭州新區管委會辦公室
2023年2月24日
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