一、單位主要職責

　　秦川中心衛生院坐落在蘭州新區秦川鎮五道峴村。是蘭州新區綜合業務水平最好的一所非營利性一級甲等醫院，承擔著秦川鎮及周邊地區10多萬人口的醫療救護任務。醫院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫療服務、計劃生育技術指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　?。ㄒ唬└鶕爡^居民對衛生服務的需求，協助秦川園區及秦川鎮政府制定和實施本地區衛生保健工作。

　?。ǘ┰谇卮▓@區及上級業務主管部門的領導下，開展以“病人為中心，靠質量求生存，靠創新求發展，靠特色創品牌”為中心的醫療服務，宣傳衛生科普知識，進行全民健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執行疫情報告制度，做好突發疫情處置；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當地中小學生的健康體檢。

　　（四）開展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　?。ㄎ澹╅_展老年保健、精神衛生和社區康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　根據衛生院服務人口，服務半徑，防病治病任務和發展規模，內設門診部、住院部、護理部、醫技科、綜合服務部、預防接種科、公衛科、醫保科等相關科室。

　　1、門診部

　　（1）急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉診。

　?。?）內兒科：開展內兒科疾病的診治。

　　（3）外科：開展外科疾病的診治。

　?。?）婦科：開展婦科疾病的診治。

　?。?）中醫科：以特色中醫藥及中醫適宜技術為重點，開展門診及住院服務。

　?。?）醫技科：開展彩超、心電圖、醫學影像（放射科）等功能檢查。

　?。?）檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　?。?）中西藥房：負責中西藥房的處方調劑、銷售統計、倉貯保管。

　?。?）口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　2、住院部

　?。?）內兒科：醫療和護理本科住院患者。

　?。?）外科：醫療和護理本科住院患者。

　?。?）婦產科：醫療和護理本科住院者。

　　3、護理部：負責全院的護理工作。

　　4、綜合服務部：負責全院的財務、采購、招投標、水電暖、房屋維修、衛生等后勤工作。

　　5、預防接種科：負責本地區衛生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態，及時處理和上報疫情；負責農村防疫和婦幼員的業務培訓和技術指導；負責匯總上報各種防保統計報表。

　　6、醫保科：負責城鎮醫保患者的住院和門診報銷。

　　7、公共衛生科：負責轄區內65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產婦等重點人群健康管理、慢性病等預防體檢工作。

　?。ǘ┤藛T設置情況

　　我單位實有工作人員115人，其中：財政供養人員47人（正式在編在崗42人，聘用人員5人），院內聘用人員68人。

　　（三）預算單位范圍

　　永登縣秦川中心衛生院（本級）

　　三、部門預算收支增減情況變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金1016.38萬元，較上年增加168.70萬元。

　　（一）基本支出

　　1、基本支出預算情況

　　2023年基本支出預算906.50萬元，847.68萬元，其中：

　　工資福利支出537.08萬元，包括：在職人員工資369.38萬元，聘用人員工資39.85萬元，社會保險保障繳費88.75萬元，住房公積金39.12萬元。繳費441.43萬元。主要用于單位財政供養人員工資福利等的支出。

　　商品和服務支出41.56萬元。152.97萬元。包括辦公費3.29萬元；郵電費3.76萬元；水電費2.82萬元；單位取暖費15.47萬元；差旅費4.23萬元；福利費8.15萬元；維修（維護）費1.50萬元；印刷費2.35萬元。主要用于單位日常公用經費的支出。

　　機關運行經費2.58萬元，主要用于開支培訓費。

　　對個人和家庭的補助支出325.27萬元。253.28萬元。生活補助（遺屬補助）2.76萬元；生活補助（其他生活補助）322.51萬元。主要用于單位遺屬人員補助、職工績效工資等。

　　三公經費預算0萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。主要用于單位公務用車加油維修。

　　2、基本支出預算增減變動說明

　　工資福利支出經費比 2022年441.43萬元增加95.65萬元，主要原因是在職人員職稱晉升導致相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。

　　日常公用經費比 2022年40.51萬元增加1.05萬元。主要是在職人員工資變化導致福利費等公用經費變化。

　　對個人和家庭生活補助比2022年253.28萬元增加71.99萬元。主要是在職人員職務晉升導致績效工資總額增加。

　　三公經費與2022年預算比較無變化。

　　（二）項目支出

　　本單位2023年共安排項目支出109.88萬元。主要為單位業務用房租賃費支出。較2022年無變化。

　　四、機關運行經費預算情況及增減變動情況說明

　　本單位2023年共安排機關運行經費2.58萬元，主要用于人員培訓費的支出。較上年度2.35萬元增加0.23萬元，主要原因是在職人員工資變化導致培訓費增加。

　　五、國有資產占用情況

　　1、資產構成情況

　　截止至2023年1月1日，流動資產825.31萬元，較上年增長27.83 %，占資產總額54.3 %；固定資產凈值435.81萬元，較上年減少5.74%，占資產總額 28.67%；長期待攤費用258.85萬元，較上年減少14.46%，占資產總額17.03%；在建工程 0 萬元，較上年增長 % ， 占資產總額 0.00 %；長期投資 0 萬元，占資產總額 0.00 %；無形資產 0 萬元，較上年增長 %，占資產總額 %； 公共基礎設施等行政事業性國有資產0 萬元，占資產總額0.00 %。

　　2、固定資產構成情況

　　土地、房屋及構筑物 258.08萬元，占固定資產的 59.22 %（其中，房屋 258.08萬元，占固定資產的 59.22 %）；通用設備 42.01 萬元，占 9.64 %（其中，車輛 0 萬元，占 0 %，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備 0 萬元，占 0.00 %）；專用設備 115.30 萬元，占 26.46 %（單價100萬（含）以上設備 0 萬元，占 0.00 %）；文物和陳列品 0 萬元，占 0 %；圖書檔案 0 萬元，占 0.00 %；家具、用具、裝具及動植物 20.42 萬元，占 4.68 %。

　　3、車輛構成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫院醫療急救保障用車。

　　六、政府采購情況說明

　　本單位2023年政府采購預算支出17.25萬元，主要為辦公用品采購，具體安排如下：A4復印紙60箱12000元，A5復印紙20箱4000元，臺式計算機8臺40000元，便攜式計算機4臺28000元，硒鼓100盒15000元，粉盒100盒30000元，多功能一體機5臺10000元，1.5P空調1臺3500元，LED顯示屏1組30000元。以上辦公用品通過新區采購平臺采購，保證政府采購合規化。

　　七、部門預算績效評價情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1、組織保障方面：2022年在單位黨支部的領導下，我院財務科派專人積極協調組織相關科室人員完成了2022年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監控、評價等相關工作。

　　2、績效目標管理方面：2022年按照新區財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發揮部門預算績效管理主體作用，規范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022我院年初共計完成1個項目的績效目標申報工作，資金共計109.88萬元。績效目標申報嚴格按照標準完成，通過第三方專家審核通過。

　　3、績效運行監控方面：2022年9月，按照績效運行監控的相關要求，我院對本部門1-9月1個項目進行了績效目標監控工作。截止2022年12月，督促完成2022年項目績效目標。

　　4、績效評價管理方面：根據蘭州新區管委會《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》的相關要求，我院積極組織人員開展2022年績效自評工作，對照年初整體績效目標，我院較好的完成了總體目標。

　　5、績效結果反饋與應用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金109.88萬元，主要的項目支出有109.88萬元。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出109.88萬元。

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規?？冃гu價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.永登縣秦川中心衛生院2023年部門預算公開表

　　2.永登縣秦川中心衛生院2023年項目支出績效目標申報表

　　3.永登縣秦川中心衛生院2023年整體支出績效目標申報表