目錄

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置及人員情況

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經(jīng)費情況和增減變動說明

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標情況

　　（二）預算績效管理情況

　?。ㄈ┲攸c項目績效目標情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年度部門預算說明

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會在蘭州新區(qū)管委會的正確領導下：

　　（一）貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　?。ǘ?協(xié)調(diào)推進深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

　?。ㄈ?制定并組織落實新區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估方案，負責衛(wèi)生應急工作，組織和指導新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

　?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵崌?、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和迫蹤評價。

　?。┴撠熉氊煼秶鷥?nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　　（七）制定新區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療機構(gòu)服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

　?。ò耍┴撠熜聟^(qū)計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。

　　（九）擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關科研項目；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　?。ㄊ┴撠熜l(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。組織指導衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

　?。ㄊ唬┲贫ú⒔M織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強醫(yī)療機構(gòu)和公共衛(wèi)生領域的中醫(yī)藥建設，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進中醫(yī)藥服務貿(mào)易和中醫(yī)藥相關產(chǎn)業(yè)建設。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。

　?。ㄊ模┴撠熜聟^(qū)紅十字會的業(yè)務工作。

　?。ㄊ澹┴撠熜聟^(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設置及人員情況

　　根據(jù)上述職責，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會設7內(nèi)設機構(gòu)，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發(fā)展科。

　　2022年末在職人員編制26人，實有26人，其中：離休0人，退休1人，遺屬人員0人，社會臨時聘用4人。

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　　（一）預算收入情況

　　2023年部門預算總數(shù)5498.42萬元。

　　1.預算收入具體分類說明

　?。?）人員經(jīng)費623.89萬元。其中在職人員基本工資為240.11萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）302.4萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28.71萬元；職工基本醫(yī)療保險21.07萬元；公務員醫(yī)療補助8.08萬元；住房公積金23.13萬元。

　?。?）機關運行經(jīng)費75.61萬元。其中辦公費3.9萬元；郵電費4.93萬元；印刷費1.3萬元；差旅費11.7萬元；培訓費2.82萬元；公務接待費0.36萬元；福利費4.7萬元；勞務費21.9萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務用車運行維護費7萬元，其他公務用車及車輛租賃費15.5萬元。

　?。?）項目經(jīng)費4798.92萬元，其中急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費200萬元；干部體檢費500萬元；中醫(yī)藥建設和發(fā)展經(jīng)費40萬元；醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費180萬元；紅十字會運轉(zhuǎn)經(jīng)費6萬元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費160萬元；婦幼安全保障經(jīng)費10萬元；家族醫(yī)生簽約服務補助經(jīng)費20萬元；村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助140萬元；人口監(jiān)測工作經(jīng)費5萬元；婦女兩癌篩查經(jīng)費22萬元；醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費10萬元；村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費5.7萬元；病媒生物防治效果評估經(jīng)費5萬元；愛國衛(wèi)生運動與健康教育工作經(jīng)費10萬元；2020年采購核酸檢測設備質(zhì)保金9.82萬元；衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經(jīng)費20萬元；護士執(zhí)業(yè)資格、衛(wèi)生專業(yè)技術資格、衛(wèi)生人才評價考試考務工作費用7萬元；引進人才待遇經(jīng)費（生活補助）38.4萬元；常態(tài)化疫情防控2500萬元；醫(yī)療衛(wèi)生項目前期費尾款100萬元；基層醫(yī)療機構(gòu)改擴建項目800萬元；數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費用10萬元。

　　2.基本支出說明

　　（1）人員經(jīng)費623.89萬元。其中在職人員基本工資為240.11萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）302.4萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28.71萬元；職工基本醫(yī)療保險21.07萬元；公務員醫(yī)療補助8.08萬元；住房公積金23.13萬元。

　?。?）機關運行經(jīng)費75.61萬元。其中辦公費3.9萬元；郵電費4.93萬元；印刷費1.3萬元；差旅費11.7萬元；培訓費2.82萬元；公務接待費0.36萬元；福利費4.7萬元；勞務費21.9萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務用車運行維護費7萬元，其他公務用車及車輛租賃費15.5萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　　（1）2023年基本支出預算699.50萬元，2022年基本支出預算686.53萬元，較上年增加12.97萬元。2023年變動的主要原因是：一是單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年增加；二是按照國家有關規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　（2）2023年的預算基本支出按照財政預算批復列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項目支出說明

　　2023年項目支出預算4798.92萬元，較上年增加1718.92萬元，增加的主要原因為2023年新增預算項目支出。具體項目說明如下：

　　一是新區(qū)急救中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費200萬元，主要用于一是化工園區(qū)急救分站正常運轉(zhuǎn)；二是新區(qū)重大活動應急保障和突發(fā)應急處置。三是推進新區(qū)院前醫(yī)療急救網(wǎng)絡建設、院前急救相關設施配備、加強新區(qū)院前急救專業(yè)隊伍建設、提升院前醫(yī)療急救服務能力、進行大型活動及會議等各種各類醫(yī)療保障，加快建設與新區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展水平及人民健康需求相適應的院前醫(yī)療服務體系完善急救體系。

　　二是干部體檢經(jīng)費500萬元，主要用于2023年新區(qū)財政供養(yǎng)職工體檢。

　　三是中醫(yī)藥建設和發(fā)展經(jīng)費40萬元，主要用于推動“未病先防、既病防變、瘥后防復”中醫(yī)治未病理念融入在中醫(yī)診療模式、中醫(yī)師執(zhí)業(yè)行為、個性化診療方案全過程。充分發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復中的重要作用，推動中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補充、協(xié)調(diào)發(fā)展，推動在健康中國建設和維護保障人民群眾健康中，充分發(fā)揮中醫(yī)藥獨特優(yōu)勢和作用。全面提升中醫(yī)藥服務能力，完善中醫(yī)醫(yī)療服務體系，夯實綜合醫(yī)院中醫(yī)科。開展中醫(yī)特色優(yōu)勢?？平ㄔO工作，做優(yōu)做強中醫(yī)、骨傷、婦科、針灸、推拿等特色?？?；推進轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務站、村衛(wèi)生室開展“中醫(yī)閣”建設，完善中醫(yī)藥場地、中醫(yī)藥診療服務設施，打造中醫(yī)館的“村級版”。做好中國（甘肅）中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會參會工作，確保第四屆藥博會新區(qū)館建設，宣傳和招商引資有力。

　　四是醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費180萬元，主要用于第一人民醫(yī)院和秦川中心衛(wèi)生院緊密型縣域醫(yī)共體試點工作，以“?；?、強基層、建機制”為目標，建立一個責任、管理、服務、利益“四位一體”的緊密型縣域醫(yī)共體，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉。讓老百姓在家門口就近享受縣級以上質(zhì)優(yōu)價廉醫(yī)療服務的目的。

　　五是紅十字會運轉(zhuǎn)經(jīng)費6萬元，主要用于開展應急救護和防病知識的普及宣傳及救護培訓，救護員培訓不少于100人，開展無償獻血的宣傳推動工作，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。

　　六是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費160萬元，主要用于新區(qū)30.58萬人口，按照每人5.34元的標準，用于基本公共衛(wèi)生服務項目及承接隴南等地暴雨洪澇災害災后重建搬遷安置居民基本公共衛(wèi)生服務項目和“國家基本公共衛(wèi)生項目宣傳月”及能力提升培訓。

　　七是婦幼安全保障經(jīng)費10萬元。主要用于印制母子健康手冊1萬冊、開展母嬰安全宣傳周活動、進行孕前優(yōu)生健康檢查、補服葉酸、兒童營養(yǎng)改善項目、印制母嬰保健證、衛(wèi)生保健證個人許可證件、機構(gòu)許可證件、組織婦幼保健工作培訓會及許可證培訓考試（孕產(chǎn)婦保健、兒童保健、托幼機構(gòu)）、婚前體檢等工作。

　　八是家庭醫(yī)生簽約服務補助經(jīng)費20萬元，主要用于新區(qū)簽約4萬人口，按照每人5元的標準的簽約服務工作補助、家庭醫(yī)生簽約服務工作宣傳和技能培訓等。

　　九是村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助140萬元，主要用于在崗村醫(yī)養(yǎng)老保險補助和離崗村醫(yī)的工齡補助。

　　十是人口監(jiān)測工作經(jīng)費5萬元，主要用于2023年預算人口監(jiān)測工作經(jīng)費5萬元，保障各園區(qū)開展信息系統(tǒng)建設應用、績效評價、人員培訓和基層信息采錄等工作。

　　十一是婦女兩癌篩查經(jīng)費22萬元，主要用于為新區(qū)婦女排查乳腺癌和宮頸癌，以便做到早診斷、早發(fā)現(xiàn)、早治療。

　　十二是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費10萬元，主要用于2023年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老齡事業(yè)工作相關支出。

　　十三是村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費5.7萬元，主要用于新區(qū)現(xiàn)有57個村衛(wèi)生室（含上川），按照每個村衛(wèi)生室1000元標準的補助。

　　十四是病媒生物評估經(jīng)費5萬元，主要用于對各園區(qū)、各單位開展蚊蠅鼠蟑病媒生物防制情況進行3次評估，出評估報告和通報，督促各園區(qū)、各單位按照《2023年蘭州新區(qū)病媒生物防制方案》做好蚊蠅鼠蟑病媒生物防制工作，嚴格做到誰主管誰負責，誰受益誰負責，守土有責，守土盡責。

　　十五是愛國衛(wèi)生運動及健康教育經(jīng)費10萬元。主要用于廣泛開展健康科普進村鎮(zhèn)、進社區(qū)、進機關、進企業(yè)、進學校、進家庭活動，宣傳疾病防控等衛(wèi)生健康知識；開展“三減三健”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）宣教活動，推廣使用健康“小三件”（限量鹽勺、限量油壺和健康腰圍尺）；加快無煙機關、無煙家庭、無煙醫(yī)院、無煙學校等無煙環(huán)境建設，開展衛(wèi)生單位（衛(wèi)生村、衛(wèi)生社區(qū)）評選活動，居民健康素養(yǎng)監(jiān)測。

　　十六是2020年采購核酸檢測設備質(zhì)保金9.82萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情發(fā)生后，為快速提升蘭州新區(qū)核酸檢測能力，采購的核酸檢測設備質(zhì)保金。

　　十七是衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經(jīng)費20萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢測抽檢；醫(yī)療機構(gòu)、學校衛(wèi)生、公共場所、供水單位監(jiān)督、消毒監(jiān)督，應急監(jiān)測及大型節(jié)會和活動保障；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法設施設備設施購置約；制作法制、誠信、衛(wèi)生健康等相關工作宣傳資料及相關培訓。

　　十八是護士執(zhí)業(yè)資格、衛(wèi)生專業(yè)技術資格、衛(wèi)生人才評價考試考務工作費用7萬元，主要用于衛(wèi)生系列各項資格考試考務工作辦公用品購買及考務工作人員考務費、誤餐費發(fā)放。

　　十九是引進人才待遇經(jīng)費（生活補助）38.4萬元，主要用于落實引進人才人員補助待遇政策。

　　二十是常態(tài)化疫情防控經(jīng)費2500萬元，主要用于園區(qū)疫情防控，新區(qū)生活物資儲備、防疫物資儲備、酒店征用、交通運轉(zhuǎn)、醫(yī)廢、甘肅方劑，支付歷年尾款及2023年疫情防控。

　　二十一是醫(yī)療衛(wèi)生項目前期費尾款100萬元，主要用于化解中小企業(yè)欠款，清欠歷年謀劃項目前期費用，支付已發(fā)生的新區(qū)醫(yī)療綜合體、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、西岔人民醫(yī)院、精神衛(wèi)生中心（?？漆t(yī)院）等重點項目開工建設前期項目規(guī)劃、可行性研究、初步設計等前期工作發(fā)生的費用。

　　二十二是基層醫(yī)療機構(gòu)改擴建項目800萬元，主要用于2023年計劃新建的園丁花園社區(qū)衛(wèi)生服務站、瑞嶺嘉苑社區(qū)衛(wèi)生服務站、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務站并配置相應設施設備支出。

　　二十三是數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費用10萬元，主要用于連通新區(qū)智慧城市智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)中心與全省衛(wèi)生專網(wǎng)新區(qū)鏈路中心，與全省衛(wèi)生專網(wǎng)、新區(qū)全民健康管理平臺、電子病歷平臺、公共衛(wèi)生平臺等智慧醫(yī)療系統(tǒng)形成專網(wǎng)鏈路。

　　5.項目支出增減變動說明

　　2022年項目支出預算3080萬元，2023年項目支出預算4798.92萬元，項目支出預算相比增加1718.92萬元，同比增加55.81%。增加的主要原因：2023年新增預算項目支出分別為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費10萬元、人口監(jiān)測工作經(jīng)費5萬元、村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費5.7萬元、護士執(zhí)業(yè)資格、衛(wèi)生專業(yè)技術資格、衛(wèi)生人才評價考試考務工作經(jīng)費7萬元、基層醫(yī)療機構(gòu)改擴建項目800萬元和醫(yī)療衛(wèi)生項目前期費尾款100萬元，較去年常態(tài)化疫情防控經(jīng)費項目經(jīng)費增加了1500萬元；減少了新區(qū)第一人民醫(yī)院設備租賃費633萬元、計劃生育工作經(jīng)費260萬元；其他項目基本與2022年度預算持平（增減5%以內(nèi)）。

　?。ǘ┤?jīng)費情況和增減變動說明

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2023年“三公經(jīng)費”支出預算7.36萬元，其中：公務接待費0.36萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行費7萬元，主要是日常公務用車運行支出，未列公務用車購置費。

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　2023年“三公經(jīng)費”支出預算7.36萬元，2022年“三公經(jīng)費”支出預算10.91萬元，減少了3.55萬元。2023年三公經(jīng)費變動的原因主要是：我單位減少了一輛公務用車運行維護費3.50萬元，減少了公務接待費0.05萬元。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，其中2023年公務用車運行維護費7萬元，公務車購置費0萬元。

　　四、2023年基金預算說明

　　我單位2023年部門預算中無政府性基金預算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，2023年政府采購預算6.24萬元。其中基本支出政府采購金額共計6.24萬元，主要用于復印紙100箱1.80萬元，硒鼓(大打印機）8個1.28萬元，硒鼓（小打印機）100個1.50萬元，粉盒150個0.90萬元，墨粉盒（大打印機）10個0.76萬元。

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　2023年末固定資產(chǎn)原值1606.84萬元，凈值193.9萬元。其中：辦公用房258平方米;本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要是單位的公務用車，保障車輛的基本運行。單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

　　七、部門預算績效評價情況

　　（一）部門整體支出績效目標情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　?。ǘ╊A算績效管理情況

　　2023年本部門對預算項目按要求開展項目預算績效管理，對涉及的相關重大政策以及重點項目績效目標及時公開并進行全面優(yōu)化目標設定。同時不斷提升項目支出績效目標編制質(zhì)量，推動加強和改進績效工作，強化績效目標審核。通過預算目標填報、預算科室審、最后通過新區(qū)財政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確?？冃繕嗽O定優(yōu)質(zhì)、合理。對重點項目績效目標進行認真填報，嚴格審核，對績效目標填報不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標樣本，經(jīng)評審論證完普后的績效目標整理為精品樣本，為同類成相似的項目在績放目標編制時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效及質(zhì)量（項目預算績效目標詳見附件2）。

　　（三）重點項目績效目標情況

　　2023年度本部門重點項目1個，為國家基本公共衛(wèi)生服務項目。

　　項目概況：2022年，蘭州新區(qū)管理6家基層醫(yī)療機構(gòu)（3家衛(wèi)生院，3家社區(qū)衛(wèi)生服務中心），69個行政村（目前保留村52個，17個村已拆遷）。2022年統(tǒng)籌做好疫情防控的同時，搶抓機遇做優(yōu)基本公共衛(wèi)生服務工作，按照常住人口28.82萬人核算，第一時間將基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費及時撥付，保障了新區(qū)各醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉(zhuǎn)，同時科學嚴格公正考核，合理拉開差距，樹立獎優(yōu)罰劣正確導向，加強業(yè)務培訓，嚴寬相濟，有針對性開展關愛鼓勵幫扶工作，充分調(diào)動員工參與公共衛(wèi)生服務的積極性，新區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目工作不斷實現(xiàn)突破。

　　2022年新區(qū)下?lián)芑竟残l(wèi)生服務項目（原12項）補助經(jīng)費2177.07萬元至各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。另外新區(qū)額外配套家簽經(jīng)費40萬，為基層開展基本公共衛(wèi)生工作提供更加便利的條件。

　　立項依據(jù)：根據(jù)1.蘭州市第七次人口普查公報，蘭州新區(qū)常住人口為28.82萬人，新增上川鎮(zhèn)1.76萬人，總計30.58萬人。2.根據(jù)甘肅省衛(wèi)生健康委員會甘肅省財政廳《關于做好2022年基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》（甘衛(wèi)基層函〔2022〕290號）要求，進一步加大經(jīng)費投入，加大基本公共衛(wèi)生服務項目宣傳力度，通過廣播、電視、宣傳片以及各種新媒體途徑廣泛宣傳基本公共衛(wèi)生服務，擴大基本公共衛(wèi)生服務的影響力，強化績效評價和日常監(jiān)管，提高服務實效。3.通過開展國家基本公共衛(wèi)生項目及家庭醫(yī)生簽約服務宣傳月活動，有效提升群眾知曉率及健康教育宣傳成效，為入戶工作奠定基礎。通過邀請第三方專家組團對新區(qū)各基層醫(yī)療機構(gòu)進行實地教學，建立第三方專家組實地督導以干帶訓的日常考核模式，有效提升新區(qū)基本公衛(wèi)服務效能，2021年度公衛(wèi)考核名次極大提升。

　　年度績效目標：為轄區(qū)居民提供14類55項基本公共衛(wèi)生服務，促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念。規(guī)范各基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務流程，建立規(guī)范檔案室。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ耍┎∶缴锓乐剖牵簩κ?、蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”與“制”，防指的是“四防”設施，如假鼠洞、防蠅簾、防蠅窗、防鼠網(wǎng)等器具；制指的是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂的滅殺，如用化學的藥物滅殺，鼠籠、滅蠅燈等物理滅殺，用鼠、蚊、蠅、蟑螂等的天敵滅殺，如：貓、蛇等；消殺滅是指“消”—“消毒”，“殺”—“殺蟲”，“滅”—“滅鼠。

　?。ㄊ牛﹪一竟残l(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

　?。ǘ┰趰彺遽t(yī)養(yǎng)老保險補助是指與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂勞動合同、建立勞動關系后，應當依法參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險；離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助是指目前在崗的由縣級以上衛(wèi)生計生部門認定具有鄉(xiāng)村醫(yī)生資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生2015年年底前滿60周歲辦理退出手續(xù)的或已經(jīng)退出村醫(yī)崗位的，且連續(xù)服務滿5年以上（含5年）的鄉(xiāng)村醫(yī)生。

　　附表：1.2023年部門預算公開表

　　2.2023年部門預算項目支出績效目標表

　　3.2023年部門整體支出績效目標申報表

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會

　　2023年2月16日