一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠煴据爡^(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)規(guī)劃和工作計劃的制定，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

　?。ǘ┴撠煘楸据爡^(qū)居民提供十四項基本公共衛(wèi)生服務；

　　（三）負責本轄區(qū)居民的預防保健、健康教育、康復和計劃生育等工作；

　?。ㄋ模┴撠煴据爡^(qū)的基本醫(yī)療服務；

　?。ㄎ澹┴撠煴据爡^(qū)公共場所的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

　?。┴撠煴据爡^(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

　?。ㄆ撸┴撠煴据爡^(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

　　（八）負責本轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導及培訓。

　　二、機構與人員設置情況

　?。ㄒ唬C構設置情況

　　院內(nèi)設置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　?。ǘ┤藛T設置情況

　　2023年1月1日，本單位實有52人，在職人員編制31人，其中：離休0人，退休0人，遺屬人員0人，臨時聘用21人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金647.87萬元，較上年增加80.85萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費。本單位2023年安排人員經(jīng)費支出602.55萬元：基本工資135.18萬元、津貼補貼39.03萬元、職工基本醫(yī)療保險19.81萬元、公務員醫(yī)療補助10.67萬元、其他社會保障繳費（失業(yè)保險、工傷保險）2.61萬元、住房公積金28.47萬元、其他生活補助220.32萬元。

　　2、公用經(jīng)費。本單位2023年共安排公用經(jīng)費支出31.32萬元：辦公費2.8萬元、印刷費1.35萬元、水費1.5萬元、電費3.5萬元、郵電費1.2萬元、差旅費0.5萬元、單位取暖費11.01萬元、培訓費2.03萬元、福利費5.93萬元、維修（維護）費1.5萬元。

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出633.87萬元，較上年增加135.85萬元，變化的主要原因是新調(diào)入3名人員及工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉椖恐С黾霸鰷p變動說明

　　本單位2023年共安排項目支出業(yè)務用房租賃費14萬元，較上年減少55萬元，變化的主要原因是下設衛(wèi)生服務站減少。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動說明

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬元，較上年無變化。其中公務接待費0.00萬元，較上年無變化；公務用車購置0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。

　　四、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經(jīng)費預算支出。我單位2023年機關運行經(jīng)費預算為31.32萬元。其中：辦公費2.8萬元、印刷費1.35萬元、水費1.5萬元、電費3.5萬元、郵電費1.2萬元、差旅費0.5萬元、單位取暖費11.01萬元、培訓費2.03萬元、福利費5.93萬元、維修（維護）費1.5萬元，離退休人員公用經(jīng)費0萬元。

　　“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經(jīng)費支出較上年減少6.47萬元，變化的主要原因是單位取暖費減少。

　　五、政府采購情況說明

　　本年政府采購預算支出16.08萬元，具體為辦公設備、耗材費用16.08萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值101.27萬元，其中家具21.45萬元，設備79.82萬元，本單位共有車輛0輛。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1、組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2、績效目標管理方面：

　　全年預算由按照當年實際情況組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3、績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預算執(zhí)行情況由委辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4、績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)財政局第三方評價后予以通過。

　　5、績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目1個，涉及預算資金14萬元，本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2023年棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算公開表

　　附件2：2023年棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目支出績效目標表

　　附件3：2023年棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心整體支出績效目標申報表

　　蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心

　　2023年2月20日