一、部門基本情況

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　　永登縣南北兩山環境綠化工程建設區，位于蘭州至中川機場高速公路兩側，北起中川鎮史喇口村，南至樹屏鎮東溝村與皋蘭縣為鄰。根據永機編發〔2000〕13號文件確定的縣南北兩山環境綠化工程指揮部的主要職責是：負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程的計劃、規劃和建設項目的組織的實施；負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程建設項目的管理、維護、運行；負責永登縣區域南北兩山的環境綠化和土地、農業、林業、水利資源的綜合開發和利用；負責制定永登縣區域南北兩山環境綠化工作的優惠政策，開發項目的洽談、引進和組織、協調、服務工作；負責承擔永登縣國家生態環境建設綜合治理工程指揮項目的實施，作為永登縣國家生態環境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關規定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其他工作。

　　工程自2000年實施以來累計完成老區造林71782畝，2014年承擔了蘭州新區16000畝的綠化造林任務，成活各類樹木900余萬株，特別是蘭州—中川機場綠色文明的建設為中外人士留下了深刻的影響，林業基礎設施逐步完善，為今后兩山的可持續發展提供了強有力的基礎保障。

　　（二）部門機構設置

　　我部于2000年9月1日成立運行，內設機構有辦公室、工程科、綠化科、財務科，另外根據實際工作需要，設立防火辦、資源辦。2022年年末實有人數22人，其中在編人員21人，新區聘用人員1人。

　　二、部門預算

　　按照部門預算公開要求，共有8張表格，分別是：部門預算收支總表、財政撥款收支總表、部門預算收入總表、部門預算支出總表、一般公共預算支出情況表、一般公共預算基本支出情況表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表、項目支出績效目標表（具體內容詳見附件）。

　　三、部門預算收支增減變化情況說明

　　我部2023年安排預算資金1746.65萬元，比2022年增加83.41萬元。

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　　1、人員經費。本部門2023年共安排人員經費601.55萬元。其中基本工資137.3萬元，津貼補貼59.75萬元，獎金19.34萬元，績效工資17.42萬元，機關事業單位基本養老保險繳費14.96萬元，公務員醫療補助繳費12.1萬元，失業保險1.25萬元，工傷保險1.97萬元，聘用人員基本工資6.3萬元，聘用人員保險0.16萬元，在職人員取暖費11.59萬元，聘用人員取暖費0.53萬元，在職人員住房公積金20.74萬元，聘用人員住房公積金0.76萬元，生活補助268.72萬元。

　　2、公用經費。2023年共安排公用經費支出53.04萬元。“三公”經費7.15萬元（公務用車運行維護費7萬元，公務接待費0.15萬元），辦公費1.54萬元，印刷費1.1萬元，水費1.32萬元，郵電費1.76萬元，單位取暖費2.2萬元，差旅費1.98萬元，租賃費1.5萬元，培訓費2.69萬元，福利費4.48萬元，機關人員伙食補助費17.42萬元，其他交通費9.9萬元。

　　3、增減變動說明

　　2023年基本支出共支出654.59萬元，較上年增加114.35萬元，主要原因是人員經費中工資增資和生活補助增加，導致基本支出增加。

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　　本部門2023年共安排項目支出1092.06萬元。較上年減少30.94萬元，變化的主要原因是2023年我部根據項目輕重緩急、目標任務、統籌兼顧等安排項目資金。項目分類實施情況如下：

　　1、兩山森林管護費300萬元。用于東一干東林業管理站、東一干西林業管理站、陳家井林業管理站16000余畝管護區域管護人員工資、林地撫育勞務費、林地清淤復整勞務費、以及管護人員社保費、管理費等。

　　2、維修類專項經費50萬元。計劃完成東一干9個泵房，陳家井3個泵房、紅灣泵房、城際鐵路泵房、隆號泵房共計15個泵房的水利設施維修及小型修繕項目，完成電器設備、水利設施及老化配套管網的維修更換。   

　　3、護林防火經費85萬元。完成兩山管護區域內10萬畝林木林地的防火任務，保證不發生大的森林火災。需開設防火隔離帶，組建護林防火半專業隊，雇傭護林防火人員，制做防火宣傳牌、橫幅、防火警示旗開展防火宣傳，購置防火器材、防火期租用防火宣傳車，加大宣傳力度，防火智慧監控網絡建設費用等。

　　4、水電費補助200萬元。主要用于東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號、紅灣、城際鐵路林管站，共計2.4萬畝管護區域的水電費、泵工工資、電工工資等。

　　5、縣區配套費220萬元。第一用于機場林管站、小黑溝東、西林管站、茅茨林管站、東溝林管站5個林管站71782畝管護人員補助工資，2023年市指揮部下達縣區財政按照1：1配套，其中市列發放管護工資1500元/月，新區財政發放管護工資1500元/月；第二用于機場林管站4個泵站，小黑溝東林管站2個泵站，小黑溝西2個泵站，茅茨1個泵站，劉家灣1個泵站，共計10個泵站。根據中華人民共和國水利部《小型農田水利工程維修養護定額》標準，按照市南北兩山指揮部執行的標準，提水泵站灌溉面積大于5000畝小于1萬畝，每畝維修定額標準21.98萬元，蘭州市南北兩山指揮部下達維修資金10元/畝，縣區財政配套11.98元/畝。我部灌溉面積25515畝×11.98元=30.57萬元。

　　6、土地流轉費212.76萬元。用于流轉東一干防護林地土地8804.433畝林地的流轉。

　　7、安全生產經費1.5萬元。用于兩山指揮部范圍內10個泵站、塘壩制作安全警示牌，購買應急救援物資、警示宣傳標語等。

　　8、冬季電采暖差額補貼22.8萬元。為響應蘭州新區保護和改善生態環境的倡議，我部自2021年采用電采暖用于冬季取暖。取暖季自10月10月-次年4月10日，根據2022年實際測算，電費需要22.8萬元。

　　（三）“三公”經費預算情況及增減變動情況說明

　　2023年“三公”經費預算支出7.15萬元，比2022年預算減少0.22萬元，其中：

　　1.因公出國（境）費預算支出0萬元，較上年無變動。

　　2.公務接待費0.15萬元，比2022年公務接待費減少0.22萬元

　　3.公務用車運行維護費7萬元，較上年無變動。

　　（四）政府性基金預算支出情況說明

　　2023年無政府性基金預算財政撥款安排的支出，較上年無變動。

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　　1、培訓費2022年預算2.69萬元，比2022年培訓費增加0.34萬元。培訓費預算按照上年度工資比例計提。

　　4.會議費2023年預算0萬元，較上年無變動。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。本部門2023年機關運行經費預算支出共安排53.04萬元。“三公”經費7.15萬元（公務用車運行維護費7萬元，公務接待費0.15萬元），辦公費1.54萬元，印刷費1.1萬元，水費1.32萬元，郵電費1.76萬元，單位取暖費2.2萬元，差旅費1.98萬元，租賃費1.5萬元，培訓費2.69萬元，福利費4.48萬元，機關人員伙食補助費17.42萬元，其他交通費9.9萬元。

　　2.增減變動說明。本部門2022年機關運行經費支出較上年減少7.85萬元，變化的主要原因是2022年我部有人員退休，按照人頭計提的機關運行費用較上年有所減少。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出1.25萬元，具體安排如下：A4復印紙25箱5000元，A3復印紙3箱600元，硒鼓6盒900元，粉盒20盒6000元。

　　六、國有資產占用情況

　　2022年末固定資產凈值23.5萬元，均為辦公設備及辦公家具，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位的領導下，財務科派專人積極協調組織相關科室人員完成了2022年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監控、評價等相關工作。

　　2.績效目標管理方面：2022年按照新區財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發揮部門預算績效管理主體作用，規范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022我部年初共計完成新區6個項目的績效目標申報工作，資金共計1123萬元?？冃繕松陥髧栏癜凑諛藴释瓿桑ㄟ^第三方專家審核通過。

　　3.績效運行監控方面：2022年9月，按照績效運行監控的相關要求，我部對本部門1-8月6個項目進行了績效目標監控工作。各項績效指標都按期完成。

　　4.績效評價管理方面：根據蘭州新區財政局《關于開展2022年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》，我部積極組織人員開展2022年績效自評工作，自評范圍新區本級預算項目。對照年初整體績效目標，我部較好的完成了總體目標。各項目也較好的完成了年初目標。部分項目存在預算調整及支付條件不完善的情況，主要為年初預算編制不到位，支撐證據不全等原因。

　　5.績效結果反饋與應用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標申報依據不充分，目標設立不清晰，產出效果設立不到位等問題。對于未完成績效自評及績效評價分數較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標設定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目8個，涉及預算資金1092.06萬元，本部門所屬1個預算單位納入部門（單位）整體支出績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　?。ㄎ澹C關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　?。┴斦ｋU基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　?。ㄆ撸┴斦ιｋU基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　附件：

　　1、永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部（本級）2023年預算公開表

　　2、2023年蘭州新區（兩山指揮部）整體支出績效目標申報表

　　3、永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部（本級）2023年項目績效目標公開表

2023年2月22日